楚雄州政务服务管理局2019年预算公开

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楚雄州政务服务管理局2019年预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、省对下转移支付绩效目标表

楚雄州政务服务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责州人民政府实施四项制度加强自身建设工作领导小组办公室日常工作。负责全州政务服务体系建设的协调和指导工作；负责直接管理楚雄州公共资源交易中心及州政府采购和产权出让平台；负责对县市政务服务管理局、公共资源交易管理局、县市公共资源交易中心及政府采购和产权出让平台工作进行指导。负责州政务服务中心工作纪律、服务质量的日常管理；会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报州人民政府决定；对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规；制定政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责对招投标代理机构进驻中心开展服务制定有关的服务规范；对招投标代理机构进驻中心服务进行规范、监督、指导，对代理机构进驻中心交易项目进行抽查和监督。会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合；对代理机构和评标专家进中心工作诚信体系建设进行综合管理。负责拟订和完善公共资源场内活动的有关规则和制度，监督检查州公共资源交易中心及州级政府采购和产权出让工作执行交易规则的情况，对中心工作人员场内操作违规问题进行查处。负责全州政务服务中心、公共资源交易中心及政府采购和产权出让工作有关数据和工作情况的收集、汇总、上报，适时通报政务服务、公共资源交易工作情况。做好州政务服务管理局、州政务服务中心、州公共资源交易中心及政府采购和产权出让工作的信息化建设工作。承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州人民政府政务服务管理局为正处级单位，内设7个科室，分别为办公室、党总支办公室、政务服务科、政府自身建设科、信息技术科、交易市场监督科、招标投标服务管理科。

（三）重点工作概述

我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实州委、州政府稳增长系列决策部署，围绕深化“放管服”改革实施“六个一”专项行动总要求，着力提升行政审批、商事服务、公共服务水平，助力全州“1133”战略实施，助推经济社会高质量跨越式发展。

集中审批改革深入推进，审批效率全面提升。按照《深化“放管服”改革实施“六个一”专项行动方案》总要求，突出“事项最少、流程最简、审批最快、服务最优”，加快相对集中行政许可权改革，优化营商环境建设。实体平台服务全面提升，“只进一扇门”成效初显。按照“只进一扇门”的要求，各县强化事项进驻，将分散在各部门的事项全部集中到政务服务中心受理办理，着力优化审批服务流程、精简审批材料，加大授权力度，提高现场办结事项比例，政务服务中心的服务能力全面提升。线上服务平台得到夯实，“一网办通”初具条件。加快网上一体化政务服务平台建设步伐，“家中办”“网上办”的智慧政务服务新模式基本形成。交易平台建设不断完善，电子化交易初显成效。全州公共资源交易服务工作重点围绕电子化平台建设，按照全州“建设一盘棋、交易一张网、运作一体化”的原则，统筹布局，单点突破，实现了交易智慧化、管理专业化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制20人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入350.57万元，其中：一般公共预算财政拨款350.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入350.57万元，其中:本年收入350.57万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.57万元（本级财力350.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出350.57万元。财政拨款安排支出350.57万元，其中，基本支出350.57万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行156.45万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出等。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务145.00万元，主要用于政务服务中心运行维护费等。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.62万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.53万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.97万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出350.57万元，其中：30101 基本工资:48.59万元;30102 津贴补贴:71.55万元;30103 奖金:4.05万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:21.62万元;30110 职工基本医疗保险缴费:9.73万元;30111 公务员医疗补助缴费:4.32万元;3011201 工伤保险:0.65万元;3011299 其他社会保障缴费:1.58万元;30113 住房公积金:12.97万元;30201 办公费:19.73万元;30203 咨询费:1.50万元;30205 水费:9.00万元;30206 电费:9.00万元;30207 邮电费:5.00万元;30209 物业管理费:55.70万元;30211 差旅费:3.50万元;30213 维修（护）费:0.50万元;30215 会议费:1.50万元;30216 培训费:0.50万元;30217 公务接待费:3.00万元;30226 劳务费:4.32万元;30228 工会经费:3.00万元;3023901 公务交通补贴:12.96万元;3023999 其他交通费用:1.30万元;30299 其他商品和服务支出:12.00万元;30305 生活补助:33.00万元。

基本支出350.57万元，其中： 30101 基本工资:48.59万元; 30102 津贴补贴:71.55万元; 30103 奖金:4.05万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:21.62万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:9.73万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.32万元; 3011201 工伤保险:0.65万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.58万元; 30113 住房公积金:12.97万元; 30201 办公费:19.73万元; 30203 咨询费:1.50万元; 30205 水费:9.00万元; 30206 电费:9.00万元; 30207 邮电费:5.00万元; 30209 物业管理费:55.70万元; 30211 差旅费:3.50万元; 30213 维修（护）费:0.50万元; 30215 会议费:1.50万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30226 劳务费:4.32万元; 30228 工会经费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:12.96万元; 3023999 其他交通费用:1.30万元; 30299 其他商品和服务支出:12.00万元; 30305 生活补助:33.00万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金56.74万元。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款预算安排3.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00元，公务接待费3.00万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元与2018年相比无变化，在预算执行中，我单位将严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准，加强对“三公”经费的报销审核。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。我单位2019年无公出国（境）费预算，2018年度无公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费。我单位2019年无公务用车购置及运行维护费，2018年无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算3.00万元，与2018年预算数相比无变化，在工作中，我中心将严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准，加强对公务接待费的报销审核。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算350.57万元，比2018年基本支出预算442.28万元减少91.71万元，减支20.74%，减少的原因主要为：2018年12月调出人员1名，工资等费用减少；2019年专项业务经费在上年基础上进行了压缩。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0.00万元，与2018年相比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二） 机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排142.51万元，比2018年机关运行经费预算减少48.1万元，下降25.23%，下降的主要原因为按要求节约办公开支，减少日常办公耗材、水、电等费用。其中：30201 办公费:19.73万元; 30203 咨询费:1.50万元; 30205 水费:9.00万元; 30206 电费:9.00万元; 30207 邮电费:5.00万元; 30209 物业管理费:55.70万元; 30211 差旅费:3.50万元; 30213 维修（护）费:0.50万元; 30215 会议费:1.50万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30226 劳务费:4.32万元; 30228 工会经费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:12.96万元; 3023999 其他交通费用:1.30万元; 30299 其他商品和服务支出:12.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额1190.17万元，其中：流动资产42.7万元，固定资产1143.5万元，无形资产3.97万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

围绕深化“放管服”改革实施“六个一”专项行动总要求，着力提升行政审批、商事服务、公共服务水平，助力全州“1133”战略实施，助推经济社会高质量跨越式发展。

楚雄州政务服务管理局

2019年3月7日

监督索引号53230000143000111