楚雄州公共资源交易中心2019年预算公开

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楚雄州公共资源交易中心2019年预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、省对下转移支付绩效目标表

楚雄州公共资源交易中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；依法受理各类发包申请或委托；负责建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供公共资源交易技术咨询服务；负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。

（二）机构设置情况

楚雄州公共资源交易中心为副处级单位，内设4个科室，分别为：综合服务科、工程建设交易服务科、政府采购交易服务科和土地矿业权及产权交易服务科。

（三）重点工作概述

楚雄州按照国家和省的统一部署，建成上联国家和省、横接全省各州市、终端覆盖10县市的州级公共资源电子化交易平台，构建起了楚雄州“互联网+公共资源交易”一张网，开启了“公共资源电子化交易”新时代。围绕公共资源交易全流程电子化、标准化、智能化、便捷化目标，着力推行全流程电子化交易，工程建设项目、政府采购项目全面实现电子化交易，2018年全州各级公共资源交易中心共组织全程电子化交易项目1216个，电子化交易率达92.68%。工程建设招标、政府采购及医疗设备和器械采购通过招标节约资金4.17亿元，节约率为4.94%；土地、矿业权、产权及罚没财物增加收益金4.42亿元，收益率为19.34%。着力推进综合评标专家电子化管理系统应用，全州1977名评标专家统一规范入库，实现了全省评标专家互通共享，实现了评标专家电子化抽取和管理，切实解决了县市评标专家严重不足问题，减少了人为干预，增强了项目评审的质量。着力推行开评标在线监管，规范统一交易备案流程，交易监管初步实现全流程电子化。着力健全运行管理制度机制，全力推进远程异地评标，进场交易项目全面实现州内远程异地评标常态化，有效化解了基层评标专家数量不足、专业结构不合理等评标难题，方便了县市交易项目就地进场交易，全面提升了交易的时效性、公平性、安全性。着力推广交易保证金电子化收退，取消了电子化交易项目投标现场报名，有效防范了交易“跑风漏气”和围标串标行为的发生，规范了交易秩序。积极推行投标银行保函和保证保险，严格执行电子化交易工程类项目招标人不得要求投标人提供纸质投标文件和收取招标（资格预审）文件费等规定，有效减轻了投标企业负担，交易运作更加透明、规范、高效。目前，楚雄州公共资源电子化交易平台运行稳定，交易各方操作方便快捷，社会反映良好，在规范交易行为、提升交易效率、提高资源配置效益、遏制腐败滋生和服务楚雄州跨越发展中发挥了积极作用，全州公共资源交易全面迈入电子化时代。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入358.06万元，其中：一般公共预算财政拨款358.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入358.06万元，其中:本年收入358.06万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.06万元（本级财力358.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出358.06万元。财政拨款安排支出358.06万元，其中，基本支出358.06万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行271.02万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出等。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.49万元，主要用于单位退休人员工资福利支出和公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.98万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.54万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行11.44万元，主要用于车辆运行维护费和编制内长期聘用人员工资支出。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.59万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出358.06万元，其中：30101 基本工资:67.05万元;30102 津贴补贴:42.73万元;30103 奖金:5.59万元;30107 绩效工资:40.52万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:30.98万元;30110 职工基本医疗保险缴费:13.94万元;30111 公务员医疗补助缴费:6.71万元;3011201 工伤保险:0.90万元;3011299 其他社会保障缴费:2.19万元;30113 住房公积金:18.59万元;30199 其他工资福利支出:6.44万元;30201 办公费:36.41万元;30207 邮电费:2.00万元;30211 差旅费:5.00万元;30213 维修（护）费:7.29万元;30215 会议费:1.00万元;30216 培训费:1.50万元;30217 公务接待费:1.80万元;30226 劳务费:42.00万元;30228 工会经费:3.20万元;30231 公务用车运行维护费:5.00万元;3023901 公务交通补贴:0.12万元;3023999 其他交通费用:0.51万元;30299 其他商品和服务支出:3.52万元;30302 退休费:4.37万元;30305 生活补助:8.70万元。

基本支出358.06万元，其中： 30101 基本工资:67.05万元; 30102 津贴补贴:42.73万元; 30103 奖金:5.59万元; 30107 绩效工资:40.52万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:30.98万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:13.94万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.71万元; 3011201 工伤保险:0.90万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.19万元; 30113 住房公积金:18.59万元; 30199 其他工资福利支出:6.44万元; 30201 办公费:36.41万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30213 维修（护）费:7.29万元; 30215 会议费:1.00万元; 30216 培训费:1.50万元; 30217 公务接待费:1.80万元; 30226 劳务费:42.00万元; 30228 工会经费:3.20万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:0.12万元; 3023999 其他交通费用:0.51万元; 30299 其他商品和服务支出:3.52万元; 30302 退休费:4.37万元; 30305 生活补助:8.70万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.44万元。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算6.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款预算安排6.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费1.8万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元与2018年相比无变化，在预算执行中，我中心将严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准，加强对“三公”经费的报销审核。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。我单位2019年无公出国（境）费预算，以前年度也无公出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年度公务用车购置及运行维护费预算5万元，其中：购置费0.00万元，运行维护费5万元，主要用于保障单位公务活动等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年预算相比无变化。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算1.8万元，与2018年预算数相比无变化，在工作中，我中心将严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准，加强对公务接待费的报销审核。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算358.06万元，比2018年基本支出预算402.74万元减少11.09万元，减支11.09%，减少的原因主要为：2018年度实施公共资源交易电子化平台建设，本年度无此项目。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0.00万元，与2018年相比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年运行经费安排109.35万元，比2018年机关运行经费预算减少9万元，下降7.6%，下降的主要原因为按要求节约办公经费，减少日常办公耗材等费用。其中：30201办公费:36.41万元; 30207邮电费:2.00万元; 30211差旅费:5.00万元; 30213维修（护）费:7.29万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:1.50万元; 30217公务接待费:1.80万元; 30226劳务费:42.00万元; 30228工会经费:3.20万元; 30231公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901公务交通补贴:0.12万元; 3023999其他交通费用:0.51万元; 30299其他商品和服务支出:3.52万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额1721.23万元，其中：流动资产582.96万元，固定资产1138.27万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

围绕公共资源交易全流程电子化、标准化、智能化、便捷化目标，着力推行全流程电子化交易，工程建设项目、政府采购项目全面实现电子化交易，保障我州公共资源交易平台运行。

楚雄州公共资源交易中心

2019年3月7日

监督索引号53230000143200111