楚雄彝族自治州政务服务管理局2020年预算公开

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楚雄彝族自治州政务服务管理局2020年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州政务服务管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全州政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理州公共资源交易中心。负责对州级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导；负责统筹推进全州行政审批制度改革工作，组织州级各部门承接、下放、取消行政许可事项；组织州级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对州级集中开展的行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督；负责州级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入州级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；负责为州级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务；负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项；统筹电子政务建设，负责全州电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作；负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理；负责州人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作；受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州政务服务管理局为正处级单位，内设8个科室，分别为：办公室、行政审批改革科、政务服务管理科、电子政务规划管理科、政府自身建设科、招投标监督管理科、中介服务管理科、机关党总支办公室。

楚雄彝族自治州政务服务管理局所属单位4个，包括：行政单位1个，为机关本级；所属事业单位3个（楚雄彝族自治州公共资源交易中心、楚雄彝族自治州行政审批服务中心、楚雄彝族自治州投资审批中介超市管理中心）。

（三）重点工作概述

2019年，州政务服务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府的决策部署，大力弘扬和践行跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先精神，持续深化“放管服”改革，全力做优以“一网一门一次”改革为重点的新型政务服务，助力营商环境优化，打造“放管服”改革升级版，主动服务全州经济社会发展大局。

1.持续抓好平台效能提升，群众办事“只进一扇门”。一是按照国务院、省政府要求及时做好简政放权工作。今年以来先后两批次调整、取消、下放以行政许可为重点的政务服务事项21项，确保行政职能部门“法无授权不可为”。二是积极推进州、县权责清单清理编制。州直34个部门对照省级主管部门权责事项和网上政务服务事项，完成了本部门权责清单梳理，为下步线下“只进一扇门”“线上线下一体化协同发展”奠定重要基础，10县市按要求积极主动有条不紊推进权责清单编制。三是积极推进政务服务智能化。推进网上政务服务事项完善、监管事项清单和检查实施清单规范入库工作，奠定“一网通办”“审、管、服”全网通的基础。四是持续推进平台标准化建设。各级服务大厅认真落实“三集中三到位”，推进行政审批标准化，精简办事指南和流程，科学设置窗口，完善导办标识，强化一次告知、限时办结、服务承诺制，推行“帮办服务”“延时办理”和“免费代办”。2019年，全州共办理审批服务、商事服务和公共服务事项545.37万件，较好服务大众创业、万众创新。

2.持续推进审批改革，助力营商环境优化。一是深入落实《楚雄州深化“放管服”改革实施“六个一”专项行动方案》，围绕“服务再升级”，强化减事提速。巩固“直接办理、马上办、最多跑一次”事项清单成果，企业开办3天行动全面实现；在全省率先建成不动产交易登记与税收业务“一窗受理”平台，通过试点先行、信息共享、集合审批，全州不动产登记5个工作日目标全面实现。二是完善项目审批、核准、备案实施办法和清单，依托投资项目在线监管平台严格“赋码”审批，不断优化项目审批流程，促进项目落地和建设提速。三是落实落细《楚雄州集中审批权改革4个清单7个制度》《楚雄州政务服务事项“一次就办好”等7个制度》，全面构建“综合接件、联合审查、全程帮办、一窗出件、快递送达”新机制，全州“一次就办好”事项比例达73%以上、单个事项办理平均精减材料30%以上。四是配合州级相关部门完成工商注册登记“一窗通”、推进工程审批改革“四个一”等工作，积极研究“一窗受理、集成服务”模式，提出了综合受理窗口设置方案，提升群众办事创业便利度。

3.持续推进“互联网+政务服务”，升级服务水平。一是以“互联网+”统领政务服务转型升级，奠定“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的技术支撑。网上服务、手机服务让群众办事更便捷。全州入库事项14047个，99.29%的事项具备网办条件，“最多跑一次”事项达98.25%，7天、24小时服务模式基本形成。二是加快“一部手机办事通”推广应用，实现高频事项掌上办、指尖办。加强与医院、供水、供电、供气等行业对接协调上线事宜；与农业农村局、建行、移动公司等深化合作，以农资经销点和农民专业合作社、裕农通服务点、信息惠民服务站为载体，整合便利服务资源，加快建设“办事通”平台、金融服务、信息惠民“三合一”服务网点，着力将更多公平、可及、优质的政务服务送到群众家门口。截至目前，累计上线政务服务事项537项；全州累计注册用户26.2万人，百人注册占比9.55%，居全省第一。三是持续开展投资审批中介服务网上公开竞价、公开选取、透明履约，积极探索加强中介服务管理，完善建立签约项目后续跟踪监管机制，节约财政资金，助力项目审批提速。2019年，全州公开选取并签约中介服务项目1632个，居全省第一；节约资金0.29亿元，资金综合节约率23.94%，服务满意率99%。

4.持续抓实交易平台建设，规范交易服务。一是抓实现场管理精细化。围绕“放管服”改革要求打造服务型窗口，按照服务标准化、管理精细化要求，深入加强大厅服务能力建设，加强重点项目的跟踪服务，持续提升服务效率。2019年，全州各级公共资源交易中心共组织交易项目2800个，完成交易额130.99亿元，通过招标节约资金3.07亿元，节约率为3.20%；增加收益金8.15亿元，收益率为27.16%。二是全力推进交易流程电子化。全面推进公共资源电子化交易工作，全州工程建设项目、政府采购项目全面实现电子化交易，土地交易等专项系统进一步优化完善，通过试点先行再全面推开，印发了全面推行国有土地使用权电子化交易工作方案，并组织州县土地类交易电子化操作业务培训，为土地项目电子化交易全面推开做好准备。2019年，全州各级公共资源交易中心共组织电子化交易项目1072个，电子化交易率97.72%。三是全面实现州内远程异地评标常态化。在全面推进公共资源交易远程异地评标工作基础上，印发《楚雄州公共资源交易管理局关于进一步加强远程异地评标管理工作的通知》，建立和实行各县市、州交易中心各科室为主体、对口联系对接的协调服务机制，不断提高远程异地评标质效。2019年，全州共组织远程异地评标项目470个，项目类别涉及房建、市政、水利、交通、政府采购等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制12人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入416.82万元，其中：一般公共预算财政拨款416.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与2019年对比增加66.25万元，增长18.9%，主要原因为:2019年机构改革增加2个下属事业单位，增加编制20人，2019年度调入3人，工资等相关经费增加；人员工资正常晋升，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入416.82万元，其中:本年收入416.82万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.82万元（本级财力416.82万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与2019年对比增加66.25万元，增长18.9%，主要原因为:2019年机构改革增加2个下属事业单位，增加编制20人，2019年度调入3人，工资等相关经费增加；人员工资正常晋升，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出416.82万元。财政拨款安排支出416.82万元，其中：基本支出416.82万元，与2019年对比增加66.25万元，增长18.9%，主要原因为:2019年机构改革增加2个下属事业单位，增加编制20人，2019年度调入3人，工资等相关经费增加；人员工资正常晋升，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化，无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350 事业运行229.13万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出等。

2.2010302 一般行政管理事务130.00万元，主要用于保障州政务服务中心为民办事正常运行的相关维护费。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.28万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4.2101102 事业单位医疗18.70万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.2210201 住房公积金16.71万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出416.82万元。

基本支出416.82万元，其中： 30101 基本工资:64.98万元; 30102 津贴补贴:82.56万元; 30103 奖金:40.22万元; 30107 绩效工资:3.93万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.28万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.54万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.57万元; 3011201 工伤保险:1.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.09万元; 30113 住房公积金:16.71万元; 30201 办公费:19.60万元; 30205 水费:70.00万元; 30207 邮电费:8.00万元; 30215 会议费:1.50万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30228 工会经费:4.00万元; 3023901 公务交通补贴:14.40万元; 3023999 其他交通费用:1.44万元; 30299 其他商品和服务支出:12.00万元; 30305 生活补助:30.00万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。我单位将严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准，加强对公务接待费的报销审核。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年项目支出预算0.00万元，与2019年相比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排134.94万元，其中： 30201办公费:19.60万元; 30205水费:70.00万元; 30207邮电费:8.00万元; 30215会议费:1.50万元; 30216培训费:1.00万元; 30217公务接待费:3.00万元; 30228工会经费:4.00万元; 3023901公务交通补贴:14.40万元; 3023999其他交通费用:1.44万元; 30299其他商品和服务支出:12.00万元。

2020年比2019年减少7.57万元，下降5.31%，下降的主要原因为按要求节约办公经费，减少日常办公耗材等费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州政务服务管理局

2020年6月5日

监督索引号53230000143000111