楚雄彝族自治州公共资源交易中心2020年预算公开

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楚雄彝族自治州公共资源交易中心2020年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州公共资源交易中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责州级工程建设、土地及矿业权、国有产权、政府采购等公共资源交易进场项目的综合服务工作；承担州级公共资源交易政府平台的建设、运维和管理；负责发布州级交易信息；负责接受招标人委托，代收代退进场项目的交易保证金；负责州级政府集中采购；协助相关部门做好全州综合评标专家库的建设和管理；负责县（市）交易中心的业务指导和工作协调。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心为副处级单位，内设4个科室，分别为：综合科、交易受理科、交易服务科、政府采购和产权出让科。

（三）重点工作概述

州公共资源交易工作紧紧围绕“公开、公平、公正”的总体要求，立足实际、勇于担当、敢于创新、奋勇争先，平台管理服务水平不断提高，廉洁交易、便捷交易、提速交易、规范交易基本实现，公共资源交易在服务楚雄州跨越发展中作出了应有的贡献。2019年1至12月，全州各级公共资源交易中心共组织工程建设招标、政府采购、医疗设备和器械采购、土地矿业权及产权交易等交易项目2800个，完成交易额1309936.22万元。工程建设招标、政府采购及医疗设备和器械采购通过招标节约资金30727.73万元，节约率为3.2%；土地、矿业权、产权及罚没财物增加收益金81541.72万元，收益率为27.16%。

1.全力推进交易流程电子化。在各级各部门的关心支持下，我州公共资源电子化交易工作全面推进，电子化交易平台设施进一步完善提升，交易各方操作使用技术基本掌握，运行管理制度逐步建立，项目“应上尽上”和全流程电子化交易目标基本实现。一是重视发挥州公共资源交易中心的龙头引领作用，加强对县市业务的现场指导，有力促进了州、县各级各部门协调联动、密切配合，有效地推进了项目上线交易，率先在全省实现州、县交易中心同步实现电子化交易。二是全州工程建设项目、政府采购项目全面实现电子化交易。积极做好土地交易等专项系统的优化完善。通过试点先行再全面推开，印发了全面推行国有土地使用权电子化交易工作方案，组织州县土地类交易电子化操作业务培训，土地电子化交易有序推进。矿业权、产权交易已按照省的要求进行部署和测试，待系统完善后上线运行。今年1至12月全州各级公共资源交易中心共组织电子化交易项目1072个（其中：工程类项目378个，政府采购类项目676个，土地交易类项目18个），全州交易电子化率达97.72%。三是抓好专项系统的部署和运用，推行公共资源交易事项全地域、全领域、全流程网上办理。在全省率先实现了州、县评标专家统一纳入综合评标专家库并在电子化交易平台抽取使用和管理，建立了专家补充经常化机制，目前全州专家由2018年1977名增加至2262名，净增285人。全面推行交易保证金电子化收退，在州级率先实现电子化收退保证金的基础上，今年制定出台全州推行保证金电子化收退工作方案，实行目标倒逼时间并纳入年终绩效考核，强化对接跟踪，指导县市平稳推进，截至目前，全州90%的县市已经实现电子化收退保证金目标。目前，行政监管部门电子化监管、在线监督系统已按照要求进行部署和使用。四是全面实现州内远程异地评标常态化。严格执行《楚雄州公共资源交易远程异地评标管理办法》、《楚雄州全面推进公共资源交易远程异地评标工作方案》，印发《楚雄州公共资源交易管理局关于进一步加强远程异地评标管理工作的通知》，建立和实行各县市、州交易中心各科室为主体、对口联系对接的协调服务机制，不断提高远程异地评标质效。2019年1月至12月，全州共组织远程异地评标项目470个，项目类别涉及房建、市政、水利、交通、政府采购等。五是扎实抓好操作业务培训。去年以来州县共组织业务培训19场1869人次，内容涵盖远程异地评标操作、交易监管系统操作、综合评标专家系统操作、国有土地及产权出让电子化交易操作等，行政监管、交易中心、代理机构及相关人员全部参加培训，完全掌握操作业务。年内组织开展了4期861人次的评标专家业务培训，培训会上还对全体专家开展集体廉政提醒谈话，进一步提高了评标专家的思想认识，提升了评标业务能力和水平。目前楚雄州“一网三平台”全面上线运行，行政部门电子化监管、评标专家电子化管理抽取、交易保证金电子化收退、远程异地评标稳步推进，交易、服务、监管全部实现了电子化。全州公共资源交易电子化交易“公开透明、规范统一、应上全上、网上办理、便捷高效、全程留痕”的目标初步实现，社会反映良好。

2.抓实现场管理精细化。围绕“放管服”改革要求打造服务型窗口，按照服务标准化、管理精细化要求，不断拓展服务内容，创新服务方式。一是深入加强大厅服务能力建设。认真落实事项清单制和集中大厅办理制，按照“让群众和企业办事只跑一次”的理念，进一步提高一个大厅受理、一站式、一条龙服务水平。二是持续提升办理效率。按照“减证便民”要求，取消非涉及办理事项必要条件的证明材料，认真执行项目进场即收、即审、即发制度，确保项目进场能及时发布公告，加快全州投资项目的招标速度，推动了项目落地开工。三是继续实行项目开评标时间一次排定制。以时间倒逼项目业主及代理机构围绕开评标时间做好工作，有效促进了项目的招投标进度。四是加强重点项目的跟踪服务，对扶贫项目及州委、州政府确定的“四个一百”重点项目进入绿色通道进行重点跟踪服务，及时分类分解，指导责任单位、项目业主做好前期工作，使具备招标条件的项目顺利快速完成招标，促进扶贫项目、重点项目能及早发挥效益。五是认真落实企业减负要求。严格在规定的时限内退回投标保证金及同期存款利息，积极推行投标银行保函和保证保险，严格监督电子化交易项目招标人不得要求投标人提供纸质投标文件要求，全力推进全流程电子化交易，有效减轻投标企业负担，降低制度性交易成本。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入376.50万元，其中：一般公共预算财政拨款376.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与2019年对比增加18.44万元，增长5.15%，主要原因为人员工资正常晋升，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入376.50万元，其中:本年收入376.50万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.50万元（本级财力376.50万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与2019年对比增加18.44万元，增长5.15%，主要原因为人员工资正常晋升，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出376.50万元。财政拨款安排支出376.50万元，其中：基本支出376.50万元，与2019年对比增加18.44万元，增长5.15%，主要原因为人员工资正常晋升，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年增加。项目支出0.00万元，与上年对比无变化，无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350 事业运行299.23万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出等。

2.2080502 事业单位离退休6.76万元，主要用于单位退休人员工资福利支出和公用经费支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.85万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4.2101102 事业单位医疗21.82万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.2120101 行政运行5.20万元，主要用于车辆运行维护费和编制内长期聘用人员工资支出。

6.2210201 住房公积金18.64万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出376.50万元。

基本支出376.50万元，其中： 30101 基本工资:70.71万元; 30102 津贴补贴:41.46万元; 30103 奖金:40.69万元; 30107 绩效工资:38.22万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:24.85万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:13.98万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.97万元; 3011201 工伤保险:0.90万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.37万元; 30113 住房公积金:18.64万元; 30199 其他工资福利支出:2.70万元; 30201 办公费:9.65万元; 30202 印刷费:0.20万元; 30207 邮电费:15.00万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30213 维修（护）费:15.00万元; 30215 会议费:0.50万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.80万元; 30226 劳务费:39.00万元; 30228 工会经费:3.30万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:2.50万元; 3023999 其他交通费用:1.00万元; 30299 其他商品和服务支出:3.38万元; 30302 退休费:6.58万元; 30305 生活补助:8.60万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金31.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元，较上年减少2.5万元，下降36.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约200人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。我单位将严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准，加强对公务接待费的报销审核。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少2.5万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比减少的原因为：2019年进行事业单位公务用车改革，划拨到公车平台公务用车1辆，经费较上年减少2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年项目支出预算0.00万元，与2019年相比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排99.83万元，其中：30201办公费:9.65万元; 30202印刷费:0.20万元; 30207邮电费:15.00万元; 30211差旅费:5.00万元; 30213维修（护）费:15.00万元; 30215会议费:0.50万元; 30216培训费:1.00万元; 30217公务接待费:1.80万元; 30226劳务费:39.00万元; 30228工会经费:3.30万元; 30231公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901公务交通补贴:2.50万元; 3023999其他交通费用:1.00万元; 30299其他商品和服务支出:3.38万元。

2020年比2019年减少9.52万元，下降8.7%，下降的主要原因为按要求节约办公经费，减少日常办公耗材等费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州公共资源交易中心

2020年6月5日

监督索引号53230000143200111