楚雄彝族自治州公共资源交易中心2021年预算公开

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楚雄彝族自治州公共资源交易中心2021年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州公共资源交易中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州公共资源交易中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责州级工程建设、土地及矿业权、国有产权、政府采购等公共资源交易进场项目的综合服务工作；承担州级公共资源交易政府平台的建设、运维和管理；负责发布州级交易信息；负责接受招标人委托，代收代退进场项目的交易保证金；负责州级政府集中采购；协助相关部门做好全州综合评标专家库的建设和管理；负责县（市）交易中心的业务指导和工作协调。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心为副处级事业单位，内设4个科室，分别为：综合科、交易受理科、交易服务科、政府采购和产权出让科。

（三）重点工作概述

1.协调联动，平台整合共享显成效。及时制定《楚雄州深化公共资源交易平台整合共享工作方案》，提出完善公共资源交易市场化配置的机制，优化公共资源交易服务、创新公共资源交易监管体制等三方面重点任务举措，进一步明确细化相关行业行政主管部门的责任清单、时限要求，切实把深化平台整合共享的各项任务落到实处。同时，建立了楚雄州公共资源交易工作联席会议制度，下设办公室在州发展改革委，将涉及平台整合的州级24家部门纳入成员单位，通过会议、会商、联络员、通报、考评奖惩问责等“五个制度”，充分发挥联席会议高效运行工作机制。今年共召开2次联席会议，通过召开联席会议统一安排部署平台整合共享考核工作，对平时工作督查、跟踪问效、数据分析和一对一反馈和整改落实，进一步强化数据共享、强化部门配合，齐心协力推动我州公共资源交易平台整合共享工作各项指标任务落到实处。

2.优化服务，提升公共资源交易水平。一是认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控工作，建立严格的疫情防控制度和公共资源交易“绿色通道”服务机制，推行网上办理，实行开标不见面和远程异地评标，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，全力支持、保障和组织好招投标工作，保障经济平稳运行。二是全面推行州、县交易保证金电子化收退全覆盖。制定出台全州推行保证金电子化收退工作方案，强化对接跟踪服务银行，实现保证金数据直接对接、自动比对，安全性高、保密性强，全过程网上留痕、可溯可查，有效防止信息外泄造成围标串标等违法行为，最大限度减少人为因素对交易工作的影响，打造了更加“公开、公平、公正、廉洁、高效”的阳光交易平台。

3.完善平台功能，规范公共资源交易服务。一是积极推进土地及产权类项目上线电子化交易。全州已基本实现土地使用权全流程电子化交易工作。竞争主体采取线上申请、远程审核、押金租用的方式办理数字证书，实现信息完全屏蔽，有效防范信息泄密风险和暗箱操作风险，交易的效率也大大提高，有效减轻市场主体负担。 二是规范电子化网上开评标。制定印发楚雄州推行公共资源交易电子化远程解密网上开标实施方案及楚雄州公共资源交易电子化远程解密网上开标管理制度（试行），打通不见面交易“最后一公里”。同时建立健全远程异地评标管理协调服务运行机制，制定远程异地评标管理办法、工作方案及加强管理工作的通知，建立和实行各县市、州交易中心各科室为主体、对口联系对接的协调服务机制，不断提高远程异地评标效率。

4.加强监管，全面实现交易、服务、监管电子化。行政监督部门在线监管、评标专家电子化管理抽取、交易保证金电子化收退、远程异地评标等工作稳步推进，全州电子化交易“公开透明、规范统一、应上全上、网上办理、便捷高效、全程留痕”的目标初步实现，社会反映良好。依托交易平台电子系统及时在线下达指令，实现市场主体、中介机构和交易过程信息全面记录、实时交互，确保交易记录来源可溯、去向可查、监督留痕、责任可究。制定出台《楚雄州公共资源交易平台投诉举报接收、转办、反馈工作制度》，统一投诉举报事项入口出口，推进电子化流程受理处理投诉举报，实现投诉举报事项全程留痕可追溯。

5.依法公开，便民利民促高效。严格落实“决策、执行、管理、服务、结果”“五公开”的要求，依法在统一的发布媒介全国公共资源交易平台（云南省•楚雄州）暨楚雄州公共资源交易电子服务系统上发布进场项目的交易信息，实施公共资源交易信息全过程公开（公告）。加强对交易信息发布工作的管理和监督，不断修订完善制度办法，适时将交易规则、流程、办事程序、服务指南等均在网上和工作区域进行公开，方便群众查询和监督。同时开展楚雄州公共资源交易信息发布存在问题专项整治活动，不断巩固全州交易信息发布质量。对涉及公民个人隐私泄露情况及时进行清理整改，强化信息公开的保密、安全，基本做到按规范公开、按程序公开、应公开的全部公开。

6.政府采购电子卖场建成运行。政采云的推广使用有效解决长期以来政府采购“价格高、质量差、效率低”等问题，促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效。平台通过对政府采购流程的信息化改造，优化了业务流程，实现全流程网上办理，真正落实“最多跑一次”改革要求，从而推动政府采购管理从程序导向向结果导向转变，通过数据多跑路，让服务对象少跑腿甚至不跑腿。

7.扩容升级，优化提升平台系统。在确保数据安全的前提下，于5月28日至31日开展对楚雄州公共资源交易电子化平台进行升级与存储资源扩容，解决了数据中心交易文件存储空间不足、设置不合理问题，9月底对三套存储进行电池更换，保障了我州公共资源交易电子化平台的正常运行。

2020年，全州各级公共资源交易中心共组织工程建设招标、政府采购、医疗设备和器械采购、土地矿业权及产权交易等交易项目2177个，完成交易额1594743.49万元。工程建设招标、政府采购及医疗设备和器械采购通过招标节约资金50847.89万元，节约率为4.12%；土地、矿业权、产权及罚没财物增加收益金77473.69万元，收益率为23.28%。中心顺应“放管服”改革，不断深化，实行“零收费”，全面取消现场报名、取消现场购买招标文改革件、取消收取招标文件费用、取消纸质投标文件等“4个取消”，让更多的投标人参与到项目竞争中，切实降低了制度性交易成本，减轻了企业负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入362.56万元，其中：一般公共预算362.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2020年对比减少13.94万元，下降3.7%，下降主要原因为：2020年调出人员1名，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入362.56万元，其中:本年收入362.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.56万元（本级财力362.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2020年对比减少13.94万元，下降3.7%，下降主要原因为：2020年调出人员1名，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出362.56万元。财政拨款安排支出 362.56万元，其中：基本支出282.55万元，与上年对比减少93.95万元，下降24.95%，下降主要原因为：一是2020年调出人员1名，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年减少，二是2020年专项业务经费年初预算为基本支出，本年度根据预算编制要求，列入项目经费预算；项目支出80.01万元，与上年对比增加80.1万元，增长100%，增加的主要原因为：上年专项业务经费年初预算为基本支出，本年度根据预算编制要求，取消业务经费，列入项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010350 事业运行:290.41万元,2080502 事业单位离退休:6.76万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:23.94万元,2101101 行政单位医疗:0.71万元,2101102 事业单位医疗:13.49万元,2101103 公务员医疗补助:6.59万元,2120101 行政运行:2.70万元,2210201 住房公积金:17.96万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出362.56万元。其中：30101 基本工资:68.88万元,30102 津贴补贴:39.41万元,30103 奖金:38.74万元,30107 绩效工资:36.59万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:23.94万元,30110 职工基本医疗保险缴费:13.47万元,30111 公务员医疗补助缴费:6.59万元,30112 其他社会保障缴费:3.73万元,30113 住房公积金:17.96万元,30199 其他工资福利支出:3.45万元,30201 办公费:8.26万元,30202 印刷费:0.10万元,30205 水费:0.50万元,30206 电费:2.00万元,30207 邮电费:7.14万元,30209 物业管理费:0.40万元,30211 差旅费:6.25万元,30213 维修（护）费:35.60万元,30215 会议费:0.50万元,30216 培训费:1.00万元,30217 公务接待费:1.80万元,30226 劳务费:20.80万元,30228 工会经费:3.10万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:2.50万元,30299 其他商品和服务支出:2.83万元,30302 退休费:6.58万元,30305 生活补助:7.94万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额44.35万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购服务预算41.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州公共资源交易中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州公共资源交易中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

楚雄州公共资源交易中心2021年公务接待费预算为1.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因:与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州公共资源交易中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州公共资源交易中心2021年重点项目为：楚雄州公共资源交易平台工作专项经费80.01万元。预算绩效目标情况：我单位紧紧围绕“公开、公平、公正”的交易要求，立足实际，加强对公共资源交易平台管理，确保平台软硬件的正常运转，不断提高服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州公共资源交易中心为公益一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排23.21万元，与上年28.43对比减少5.22万元，下降18.36%，减少的主要原因为：2020年调出1人，人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

楚雄彝族自治州公共资源交易中心

2021年3月5日

楚雄彝族自治州公共资源交易中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

楚雄州公共资源交易平台工作专项经费。

二、立项依据

项目立项依据为：《楚雄州财政局关于州人民政府政务服务管理局提高“两中心”人员工作服订制标准的意见》、2014年州人民政府会议纪要第38期、《楚雄州财政局关于追加州公共资源交易中心聘用人员专项经费的通知》（楚财行〔2012〕45号）、《云南省发展和改革委员会关于做好公共资源交易电子化平台运维项目经费预算申报工作的通知》、《云南省发展和改革委员会关于云南省州市公共资源交易电子化平台运维服务费用建议的函》、根据《楚雄州发展和改革委员会关于印发楚雄州综合评标专家库专家劳务费支付办法的通知》（楚发改法规〔2017〕548号）。

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州公共资源交易中心。

四、项目基本概况

我单位负责州级工程建设、土地及矿业权、国有产权、政府采购等公共资源交易进场项目的综合服务工作；承担州级公共资源交易政府平台的建设、运维和管理；负责发布州级交易信息；负责接受招标人委托，代收代退进场项目的交易保证金；负责州级政府集中采购，保障公共资源交易工作正常运行。

五、项目实施内容

项目实施内容为：政府采购项目评标专家咨询费；工作人员服装费；聘用人员经费；中餐误餐补助；交易中心大厅、开评标区及数据中心运行维护费。

六、资金安排情况

2021年安排资金80.01万元，具体实施金额为：政府采购项目评标专家咨询费10万元；工作人员服装费2.65万元；聘用人员经费10.8万元；中餐误餐补助7.94万元；交易中心大厅、开评标区及数据中心运行维护费48.62万元。

七、项目实施计划

制定了《楚雄州公共资源交易中心2021年部门项目预算实施方案》，成立楚雄州公共资源交易中心2021年预算编制及预算执行领导小组，项目资金按实际支出进行支付，并于12月中旬前实施完毕。

八、项目实施成效

我单位紧紧围绕“公开、公平、公正”的交易要求，立足实际，加强对公共资源交易平台管理，确保平台软硬件的正常运转，不断提高服务水平。

楚雄彝族自治州公共资源交易中心

2021年3月5日

监督索引号53230000143200111