楚雄彝族自治州公共资源交易中心部门2020年度部门决算

监督索引号53230000143201000

楚雄彝族自治州公共资源交易中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责州级工程建设、土地及矿业权、国有产权、政府采购等公共资源交易进场项目的综合服务工作；承担州级公共资源交易政府平台的建设、运维和管理；负责发布州级交易信息；负责接受招标人委托，代收代退进场项目的交易保证金；负责州级政府集中采购；协助相关部门做好全州综合评标专家库的建设和管理；负责县（市）交易中心的业务指导和工作协调。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全州各级公共资源交易中心共组织工程建设招标、政府采购、医疗设备和器械采购、土地矿业权及产权交易等交易项目2177个，完成交易额1594743.49万元。工程建设招标、政府采购及医疗设备和器械采购通过招标节约资金50847.89万元，节约率为4.12%；土地、矿业权、产权及罚没财物增加收益金77473.69万元，收益率为23.28%。中心顺应“放管服”改革，不断深化，实行“零收费”，全面取消现场报名、取消现场购买招标文改革件、取消收取招标文件费用、取消纸质投标文件等“4个取消”，让更多的投标人参与到项目竞争中，切实降低了制度性交易成本，减轻了企业负担。

1.协调联动，平台整合共享显成效。及时制定《楚雄州深化公共资源交易平台整合共享工作方案》，提出完善公共资源交易市场化配置的机制，优化公共资源交易服务、创新公共资源交易监管体制等三方面重点任务举措，进一步明确细化相关行业行政主管部门的责任清单、时限要求，切实把深化平台整合共享的各项任务落到实处。同时，建立了楚雄州公共资源交易工作联席会议制度，下设办公室在州发展改革委，将涉及平台整合的州级24家部门纳入成员单位，通过会议、会商、联络员、通报、考评奖惩问责等“五个制度”，充分发挥联席会议高效运行工作机制。今年共召开2次联席会议，通过召开联席会议统一安排部署平台整合共享考核工作，对平时工作督查、跟踪问效、数据分析和一对一反馈和整改落实，进一步强化数据共享、强化部门配合，齐心协力推动我州公共资源交易平台整合共享工作各项指标任务落到实处。

2.优化服务，提升公共资源交易水平。一是认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控工作，建立严格的疫情防控制度和公共资源交易“绿色通道”服务机制，推行网上办理，实行开标不见面和远程异地评标，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，全力支持、保障和组织好招投标工作，保障经济平稳运行。二是全面推行州、县交易保证金电子化收退全覆盖。制定出台全州推行保证金电子化收退工作方案，强化对接跟踪服务银行，实现保证金数据直接对接、自动比对，安全性高、保密性强，全过程网上留痕、可溯可查，有效防止信息外泄造成围标串标等违法行为，最大限度减少人为因素对交易工作的影响，打造了更加“公开、公平、公正、廉洁、高效”的阳光交易平台。

3.完善平台功能，规范公共资源交易服务。一是积极推进土地及产权类项目上线电子化交易。全州已基本实现土地使用权全流程电子化交易工作。竞争主体采取线上申请、远程审核、押金租用的方式办理数字证书，实现信息完全屏蔽，有效防范信息泄密风险和暗箱操作风险，交易的效率也大大提高，有效减轻市场主体负担。 二是规范电子化网上开评标。制定印发楚雄州推行公共资源交易电子化远程解密网上开标实施方案及楚雄州公共资源交易电子化远程解密网上开标管理制度（试行），打通不见面交易“最后一公里”。同时建立健全远程异地评标管理协调服务运行机制，制定远程异地评标管理办法、工作方案及加强管理工作的通知，建立和实行各县市、州交易中心各科室为主体、对口联系对接的协调服务机制，不断提高远程异地评标效率。

4.加强监管，全面实现交易、服务、监管电子化。行政监督部门在线监管、评标专家电子化管理抽取、交易保证金电子化收退、远程异地评标等工作稳步推进，全州电子化交易“公开透明、规范统一、应上全上、网上办理、便捷高效、全程留痕”的目标初步实现，社会反映良好。依托交易平台电子系统及时在线下达指令，实现市场主体、中介机构和交易过程信息全面记录、实时交互，确保交易记录来源可溯、去向可查、监督留痕、责任可究。制定出台《楚雄州公共资源交易平台投诉举报接收、转办、反馈工作制度》，统一投诉举报事项入口出口，推进电子化流程受理处理投诉举报，实现投诉举报事项全程留痕可追溯。

5.依法公开，便民利民促高效。严格落实“决策、执行、管理、服务、结果”“五公开”的要求，依法在统一的发布媒介全国公共资源交易平台（云南省•楚雄州）暨楚雄州公共资源交易电子服务系统上发布进场项目的交易信息，实施公共资源交易信息全过程公开（公告）。加强对交易信息发布工作的管理和监督，不断修订完善制度办法，适时将交易规则、流程、办事程序、服务指南等均在网上和工作区域进行公开，方便群众查询和监督。同时开展楚雄州公共资源交易信息发布存在问题专项整治活动，不断巩固全州交易信息发布质量。对涉及公民个人隐私泄露情况及时进行清理整改，强化信息公开的保密、安全，基本做到按规范公开、按程序公开、应公开的全部公开。

6.政府采购电子卖场建成运行。政采云的推广使用有效解决长期以来政府采购“价格高、质量差、效率低”等问题，促进政府采购更加阳光透明、廉洁高效。平台通过对政府采购流程的信息化改造，优化了业务流程，实现全流程网上办理，真正落实“最多跑一次”改革要求，从而推动政府采购管理从程序导向向结果导向转变，通过数据多跑路，让服务对象少跑腿甚至不跑腿。

7.扩容升级，优化提升平台系统。在确保数据安全的前提下，于5月28日至31日开展对楚雄州公共资源交易电子化平台进行升级与存储资源扩容，解决了数据中心交易文件存储空间不足、设置不合理问题，9月底对三套存储进行电池更换，保障了我州公共资源交易电子化平台的正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州公共资源交易中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州公共资源交易中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州公共资源交易中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州公共资源交易中心部门2020年度收入合计367.79万元。其中：财政拨款收入367.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少36.06万元，下降8.93%，减少的主要原因：2020年度我单位调出2名工作人员，人员工资、保险等经费较上年减少；二是本年度较上年没有职工住房补贴项目，项目资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州公共资源交易中心部门2020年度支出合计367.79万元。其中：基本支出287.79万元，占总支出的78.25%；项目支出80.00万元，占总支出的21.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少36.06万元，下降8.93%，减少的主要原因：2020年度我单位调出2名工作人员，人员工资、保险等经费较上年减少；二是本年度没有职工住房补贴项目，项目资金收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州公共资源交易中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出287.79万元。与上年对比减少23.93万元，下降7.68%，减少的主要原因是2020年度我单位调出2名工作人员，人员工资、保险等经费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.52万元，占基本支出的91.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.27万元，占基本支出的8.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州公共资源交易中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.00万元。与上年对比减少12.13万元，下降13.17%，下降的主要原因：上年度有职工住房补贴资金，本年度没有职工住房补贴资金，项目资金较上年减少。具体项目开支及开展工作情况。

1.楚雄州公共资源交易平台运行费80.00万元，主要用于交易中心大厅、开评标区及数据中心运行维护45.68万元，政府集中采购项目专家评标劳务费7.00万元，交易中心劳务派遣聘用人员劳务费18.02万元，工作人员服装购置2.40万元，中餐误餐补助6.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出367.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少36.06万元，下降8.93%，减少的主要原因：2020年度我单位调出2名工作人员，人员工资、保险等经费较上年减少；二是本年度较上年没有职工住房补贴项目，项目资金收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出294.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于人员工资，机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务的专项业务工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于退休人员经费、事业单位基本养老保险等。

9.卫生健康（类）支出20.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用编制内聘用人员工资和公务用车运行维护费；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.30万元，支出决算为2.02万元，完成预算的46.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的67.6%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的18.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，加强对公务用车使用费和公务接待费用支出的审核确保节约资金。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.34万元，增长19.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长11.65%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长91.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是为确保车辆安全，对车辆进行维修，较上年增加0.18万元维修费用；二是接待其他州市到我中心考察交流电子化交易工作和县交易中心到我中心汇报交易工作较上年增加，接待费较上年增长0.16万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占83.46%；公务接待费支出0.33万元，占16.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于推进全州公共资源交易工作协调和扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市到我中心考察交流电子化交易工作和县交易中心到我中心汇报交易工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州公共资源交易中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因：我中心属于楚雄州政务服务管理局下属公益一类事业单位，不属于机关运行经费统计单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州公共资源交易中心部门资产总额1451.89万元，其中，流动资产679.00万元，固定资产772.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产00.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少210.05万元，其中固定资产减少289.31万元。处置房屋建筑物1600平方米，账面原值271.05万元（我单位办公场所搬迁，将房屋无偿划拨到楚雄州机关事务管理局）；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.00万元。授予中小企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的7.12%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年无偿划拨固定资产68项，账面原值306.45万元，其中：办公用房1600平方米，账面原值271.05万元，无偿移交划拨给楚雄州机关事务管理局；其他固定资产共67项，资产原值35.40万元，无偿划拨给楚雄州蜻蛉河灌区管理局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53230000143201111