楚雄彝族自治州政务服务管理局2023年部门预算编制说明

第一部分 楚雄州政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全州政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理州公共资源交易中心。负责对州级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导；负责统筹推进全州行政审批制度改革工作，组织州级各部门承接、下放、取消行政许可事项；组织州级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对州级集中开展的行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督；负责州级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入州级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；负责为州级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务；负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项；统筹电子政务建设，负责全州电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作；负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理；负责州人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作；受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州政务服务管理局为正处级单位，内设7个科室，分别为：办公室、行政审批改革科、政务服务管理科、电子政务规划管理科、政府自身建设科、招投标监督管理科、机关党总支办公室。

楚雄彝族自治州政务服务管理局所属单位4个，包括：

行政单位1个，为机关本级；

事业单位3个：楚雄彝族自治州公共资源交易中心、楚雄彝族自治州行政审批服务中心、楚雄彝族自治州投资审批中介超市管理中心。

（三）重点工作概述

2023年，在州委、州人民政府的坚强领导下，州政务服务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真落实全国、全省和全州深化“放管服”改革优化营商环境会议和省委省政府楚雄现场办公会以及州第十次党代会精神，切实加强思想政治建设，全面履行从严治党主体责任，着力强化干部队伍纪律作风建设，紧盯“办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障”总目标，持续深化“放管服”改革，全力做优以“一网一门一次”改革为重点的新型政务服务，助力营商环境优化，服务全州经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制12人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入618.32万元，其中：一般公共预算618.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加32.62万元，增加5.57%，主要原因为：增加的主要原因是新录用人员1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入618.32万元，其中：本年收入618.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款618.32万元（本级财力618.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加32.62万元，增长5.57%，主要原因为：增加的主要原因是新录用人员1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出618.32万元。财政拨款安排支出618.32万元，其中：基本支出482.33万元，与上年对比增加56.63万元，增长13.30%，主要原因为：人员较上年增加1人，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出较上年增加；项目支出135.99万元，与上年对比减少24.01万元，下降15.00%，主要原因为：为认真贯彻执行州委、州政府厉行节约精神，采取有效措施严格控制经费支出项目资金较上年减少24.01万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行366.08万元，主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费、工会经费等。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务135.99万元，主要用于政务服务专项工作所需办公费，购买工作人员服装，支付物业管理费等支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.55万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.46万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.80万元，主要用于缴纳在职职工失业保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.31万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.28万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.49万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

9.生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金住房公积金33.33万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况与中央配套事项

无州对下专项转移支付情况与中央配套事项。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额63.42万元，其中：政府采购货物预算5.72万元、政府采购服务预算57.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致，无因公出国（境）费。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年预算批复楚雄州政务服务工作专项经费135.99万元。预算绩效目标情况：认真落实全国、全省和全州深化“放管服”改革优化营商环境会议精神，着眼省委、省政府提出的营商环境水平力争三年进入全国一流行列目标，紧盯州委州政府提出的打造楚雄营商环境“效率、服务、诚信”三大品牌要求，锚定政务服务进入全省前三“硬任务”，不断打响“好办”“快办”“易办”的“楚雄服务”品牌。紧盯“办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障”总目标，持续深化“放管服”改革，全力做优以“一网一门一次”改革为重点的新型政务服务，助力营商环境优化，服务全州经济社会发展。实现行政审批事项清单公布率达100%，办事指南发布率达100%，政务服务进驻事项运行率达100%，政务服务网上可办率达97%以上，为办事群众提供免费复印服务。落实《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》和《云南省人民政府办公厅关于全面推进政务服务“省内通办”的通知》要求，依托全省政务服务平台开展“跨省通办”和省内通办”业务，减轻群众办事负担，降低办事成本。政务服务事项全程网办（四级办理深度）率，以及一、二、三级办理深度事项可通过快递申请、快递送达、网络送达实现“零跑动”比例达80%以上，服务对象满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州政务服务管理局2023年机关运行经费安排46.36万元，与上年对比增加4.76万元，增长11.44%，增加主要原因：人员调入及退休后公用经费，工会经费、退休费等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州政务服务管理局资产总额1344.55万元，其中，流动资产16.27万元，固定资产1323.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加51.68万元，其中固定资产增加61.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产3.70平方米，资产出租收入1.27万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分 楚雄州政务服务管理局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 楚雄州政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

楚雄州政务服务工作专项经费。

二、立项依据

项目立项依据为：根据《云南省人民政府办公厅关于印发进一步深化“互联网＋政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》（云政办发〔2018〕86号）、《楚雄州人民政府办公室贯彻省人民政府办公厅关于进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》（楚政办通〔2018〕68号）、《楚雄州人民政府办公室关于进一步明确进驻州政务服务中心有关事项的通知》（楚政办通〔2018〕27号）、《楚雄州人民政府办公室关于进一步规范政务服务中心运行管理的通知》（楚政办函〔2018〕24号）、《楚雄彝族自治州政务服务管理局职责配置、内设机构和人员编制规定的通知》（楚办字〔2019〕72号）、《楚雄州财政局关于州人民政府政务服务管理局提高“两中心”人员工作服订制标准的意见》、2014年州人民政府会议纪要第38期要求进行项目立项。

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州政务服务管理局。

四、项目基本概况

认真落实全国、全省和全州深化“放管服”改革优化营商环境会议精神，紧盯“办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障”总目标，持续深化“放管服”改革，全力做优以“一网一门一次”改革为重点的新型政务服务，助力营商环境优化，服务全州经济社会发展。

五、项目实施内容

项目实施内容为：窗口工作人员服装费，政务服务网络运行维护费，中餐补助，政务服务中心大厅运行经费，政务服务大楼运行费，政务服务大厅免费复印费，优化营商环境及审批改革工作经费。

六、资金安排情况

2023年安排资金135.99万元，具体实施金额为：窗口工作人员服装费10.59万元，政务服务网络运行维护费12.32万元，中餐补助26.19万元，聘用导办人员工资5.94万元，培训费0.90万元，政务服务大楼运行费77.05万元，政务服务大厅免费复印费3万元。

七、项目实施计划

制定了《楚雄州政务服务管理局2023年部门项目预算实施方案》，成立楚雄州政务服务管理局2023年预算编制及预算执行领导小组，项目资金按实际支出进行支付，并于12月中旬前实施完毕。

八、项目实施成效

始终把政务服务工作放在全州经济社会发展大局中来统筹、谋划和推进，注重将政务服务工作与市场主体培育、招商引资保障、项目落地提速、入企服务提质、惠企政策兑现等有机统合结合融合，做到同频共振、同向发力。推进我州政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化和协同化，提升“政务服务、商事服务、公共服务”质量和效率，着力营造优质发展环境，推进政务审批提速，方便群众和企业办事，助推我州经济发展。

楚雄州政务服务管理局

监督索引号53230000143000111