楚雄彝族自治州信访局2021年度部门决算

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楚雄彝族自治州信访局2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责楚雄州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化政治引领，确保了信访工作正确的政治方向。一是抓好党的十九届五中、六中全会精神学习和贯彻落实。二是抓好习近平总书记关于信访工作的重要指示批示和关于加强和改进人民信访工作的重要思想的学习和贯彻落实。三是抓好习近平总书记“七一”重要讲话精神学习和贯彻落实。四是统筹谋划好“十四五”期间信访工作。认真开展调查研究，主动把信访工作融入到“十四五”时期目标任务、2035年远景目标和新发展格局中去，推动全州信访工作科学发展。

2.强化基层治理，坚持和发展新时代“枫桥经验”取得新成效。一是压实村（居）委会信访工作责任，把村（居）委会建成解决信访问题的“桥头堡”。二是把乡镇建成解决信访问题的“主阵地”。全州103个乡镇建立了党委信访工作联席会议。三是把县市建成解决信访问题的“终点站”。

3.强化问题解决，人民群众切身利益得到有效维护。一是狠抓涉疫信访矛盾排查化解。2021年以来，全州共排查化解涉疫信访矛盾179件次。二是及时就地解决群众合理诉求。不断提高群众来信来访办理质量，让人民群众合理合法的诉求得到及时就地解决，维护人民群众的合法利益。三是着力打造网上信访新渠道,把网上信访与“一部手机治理通”有机结合。四是接访下访推动问题解决。坚持把领导干部接访下访作为推动信访问题解决重要抓手，年初拟定接访日程，做好接访事项的排查、交办、督办，确保领导接访的事项件件有着落，事事有回音。五是开展我为群众办实事活动。

4.强化专项治理，“治理重复信访、化解信访积案”专项工作成效显著。一是组织领导坚强有力。二是工作责任落地落实。及时制定了《楚雄州到省进京重复信访治理工作方案》《楚雄州治理重复信访、化解信访积案工作方案》，明确了工作目标、工作步骤、工作措施、化解时限。三是齐抓共管形成合力。推行党政领导包案。四是督查指导精准高效。

5.强化政治意识，中央巡视组交办案件顺利通过验收。一是转办交办快。二是督查督办实。

6.强化服务保障，实现了建党100周年庆祝活动等国家和省州重大活动期间“三无”目标。一是建立舆情定期研判机制。二是落实管用的稳控措施。三是压实属地工作责任。在建党100周年庆祝活动、COP15大会和党的十九届六中全会期间，州委信访联席会议办公室与各县市签订《楚雄州重点人员包保稳控工作责任书》，压实属地稳控工作责任，强化信访源头防范。四是积极主动劝返。为了防止人员漏管失控，州委信访工作联席会议4次派出信访工作组到北京、2次派出工作组到昆明做好劝返工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州信访局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州信访局。内设5个机构，分别是办公室、综合指导科、接访办信科、网络信息科、督查督办科。

2.楚雄彝族自治州群众来访接待中心(楚雄州信访局直属事业单位)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州信访局2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

楚雄彝族自治州信访局人员情况表

单位：人

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州信访局没有政府性基金，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；楚雄彝族自治州信访局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州信访局2021年度收入合计740.58万元。其中：财政拨款收入710.58万元，占总收入的95.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.00万元，占总收入的4.05%。与上年对比增加110.44万元，增长17.53%，主要原因：一是州搬迁安置办汇入我单位信访工作经费30万元；二是追加国产设备替换项目资金57.69万元（楚财行〔2021〕69号、楚财行〔2021〕142号），项目支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州信访局2021年度支出合计713.84万元。其中：基本支出578.17万元，占总支出的80.99%；项目支出135.68万元，占总支出的19.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加81.37万元，增长12.87%，增长原因主要为一是行政运行、事业单位医疗保险、住房公积金增加，主要是2021年3月楚雄州群众来访接待中心调入事业编制人员2人，相应工资福利性支出、社会保险及公积金增加；二是追加职业年金9.17万元（调出人员1人、退休人员1人）；三是一般行政管理事务支出增加主要是追加国产设备替换项目资金57.69万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州信访局机关、下属事业单位正常运转的日常支出578.17万元。与上年对比增加57.99万元，增长11.15%，主要原因：2021年3月楚雄州群众来访接待中心调入人员2名，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出522.72万元，占基本支出的90.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.45万元，占基本支出的9.59%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州信访局机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.68万元。与上年对比增加23.38万元，增长20.82%，主要原因：追加国产设备替换项目资金57.69万元，项目经费支出增加。

1.2021年视频接访系统运行维护费25.00万元，用于视频接访系统运行维护，保障国家信访局、省信访局和州县乡运用该系统接待信访群众，召开工作部署、调度指挥、业务培训会议，确实降低机关运行成本及群众信访成本，方便群众表达诉求，及时就地解决信访问题，提升信访工作质效。

2.信访工作经费44.72万元，用于开展信访工作，推进上级交办案件督查督办，推动信访事项规范受理办理、信访问题依法及时就地解决，进一步夯实信访基层基础，提升信访问题源头治理水平，切实维护群众合法权益和改革发展稳定大局。加大信访宣传力度，强化信访法治宣传，确保群众了解信访工作。做好全国、省、州重大活动和敏感节点期间信访保障服务工作，确保重要时段社会稳定。

3.春节慰问经费5.00万元，用于春节期间看望慰问一线信访干部，向信访干部送去节日的问候和祝福，感谢信访干部为全州社会和谐稳定作出的贡献，进一步激励信访干部，提振干事创业精气神。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出710.58万元，占本年支出合计的99.54%。与上年对比增加81.16万元，增长12.89%，主要原因：一是行政运行、事业单位医疗保险、住房公积金增加，主要是2021年3月楚雄州群众来访接待中心调入事业编制人员2人，相应工资福利性支出、社会保险及公积金增加；二是追加职业年金9.17万元（调出人员1人、退休人员1人）；三是一般行政管理事务支出增加主要是追加国产设备替换项目资金57.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出583.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要用于保障单位正常运转及信访专项业务工作开展，其中，在职人员工资福利支出391.93万元；商品和服务（包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、在职人员车改补贴、宣传费用）支出128.02万元；对个人和家庭的补助（包括春节慰问金、优秀公务员奖金）支出6.05万元；资产本性支出（办公设备采购）57.69万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出64.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、职业年金纪实，单位按规定比例为职工缴纳的养老保险，其中，在职人员基本养老保险缴费38.86万元，退休人员公用经费0.42万元，退休人员退休费统筹外部分15.98万元，职业年金纪实9.17万元；

9.卫生健康（类）支出34.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。其中，职工基本医疗保险缴费21.66万元，公务员医疗补助缴费11.44万元；其他社会保障缴费1.12万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出31.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元，完成预算的46.15%；公务接待费支出决算为3.50万元，完成预算的53.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.83万元，增长14.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长31.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2021年，省信访局按照工作安排多次到我州开展检查调研督办工作；二是因我州信访工作连续4年走在全省前列，州外信访部门组织人员到我局考察学习增多；三是今年是重复信访治理化解攻坚年，又逢年内州县信访局主要领导变动，县市到州局汇报对接工作增多，接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占46.15%；公务接待费支出3.50万元，占53.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.50万元。其中：

国内接待费支出3.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次382人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省信访局到我州开展检查调研督办工作，州外信访部门到我州学习考察，各县市汇报对接及开展劝返工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州信访局2021年机关运行经费支出55.45万元，与上年对比减少0.89万元，下降1.58%，主要原因为2020年9月份退休1人，车改补贴减少，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.86万元,水费0.32万元,电费0.75万元,邮电费1.6万元,物业管理费1.07万元,维修（护）费2万元,会议费2.53万元,培训费1.8万元,公务接待费3.5万元,劳务费7.22万元,工会经费5.54万元,公务用车运行维护费3.00万元,其他交通费用24.83万元,其他商品和服务支出0.42万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州信访局资产总额144.2万元，其中，流动资产61.89万元，固定资产73.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.15万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104.98万元，其中固定资产增加38.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000177301111