楚雄州信访局2023年部门预算公开

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楚雄彝族自治州信访局2023年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责楚雄州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合指导科、接访办信科、网络信息科、督查督办科5个科室。

所属单位1个，分别是：

1.楚雄州群众来访接待中心

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年。州信访局围绕党的二十大以及国家信访局、省信访局对信访工作提出的新目标、新任务、新要求，紧密结合楚雄州信访工作实际，研究制定了“1234”工作思路，真正把党的二十大精神转化为推动全州信访工作高质量发展的具体实践，踔厉奋发，勇毅前行，用心用情用力做好信访工作。

1.坚持正确政治方向，深入学习把握贯彻落实党的二十大精神。

2.坚持以人民为中心，尽最大努力维护群众合法权益。

（1）突出初信初访办理，努力提高一次性化解率。

（2）突出重复信访、信访积案化解，努力降低“倒流率”

3.坚持示范引领，推动点状“盆景”向彝州“风景”转变。

（1）抓好信访工作示范县创建，以示范县创建的成效推动信访工作高质量发展。

（2）抓好社情民意的收集，提升信访工作的前瞻性。

（3）抓好信访干部队伍能力素质教育，提升干部适应新时代信访工作能力。

4.坚持和发展新时代“枫桥经验”，以信访工作助推基层社会治理。

（1）完善基层信访联席会议制度。

（2）完善基层信访网格化管理制度。

（3）完善基层信访工作规范化制度。

（4）完善基层矛盾纠纷排查化解制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入772.55万元，其中：一般公共预算772.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加50.32万元，增长6.97%，主要原因：一是人员工资调整，工资福利性收入、社会保险及住房公积金收入增加；二是2023年退休1人，职业年金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入772.55万元，其中:本年收入772.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加50.32万元，增长6.97%，主要原因：一是人员工资调整，工资福利性收入、社会保险及住房公积金收入增加；二是2023年退休1人，职业年金收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出772.55万元。财政拨款安排支出772.55万元，其中：基本支出592.56万元，与上年对比增加82.33万元，增长16.14%，主要原因：一是人员工资调整，工资福利性收入、社会保险及住房公积金收入增加；二是2023年退休1人，职业年金收入增加；项目支出179.99万元，与上年对比减少32.01万元，下降15.10%，主要原因：财政压缩项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2010301行政运行434.06万元，主要用于机关单位在编人员的工资福利和公用经费支出。

2010302一般行政管理事务71.99万元，主要用于视频接访系统运行维护经费16.50万元，信访工作经费50.49万元，一线信访干部春节慰问金5.00万元。

2010308信访事务108.00万元，主要用于信访业务支出。

2080501行政单位离退休20.44万元，主要用于退休人员退休费及公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.92万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.37万元，主要用于单位退休职工职业年金缴费支出。

208999其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于单位事业编制人员失业保险缴费支出。

2101101行政单位医疗17.69万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗4.83万元，主要用于单位事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助12.62万元，主要用于机关单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房公积金39.92万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务108.00万元，主要用于与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄州信访局2023年无按既定政策标准测算补助事项的州对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄州信访局2023年无经济社会事业发展事项的州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.94万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算2.40万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.20万元，较上年减少0.80万元，下降13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州信访局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄州信访局2023年公务接待费预算为2.20万元，较上年减少0.80万元，下降26.67%，国内公务接待批次为18次，共计接待150人次。

减少原因：按照厉行节约要求，树立过紧日子思想，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州信访局2023年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州信访局2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款179.99万元，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个（该项目为涉密项目，不宜公开该项目相关信息）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排113.06万元，其中： 30201办公费:9.25万元，30202印刷费:0.20万元，30205水费:0.53万元，30206电费:0.79万元，30207邮电费:2.18万元，30209物业管理费:4.52万元，30211差旅费:22.77万元，30213维修（护）费:0.40万元，30215会议费:0.88万元，30216培训费:6.18万元，30217公务接待费:2.20万元，30226劳务费:7.38万元，30227委托业务费:20.90万元，30228工会经费:4.09万元，30229福利费:0.91万元，30231公务用车运行维护费:3.00万元，30239其他交通费用:22.84万元，30299其他商品和服务支出:4.04万元。

与上年相比机关运行经费减少9.94万元，下降8.08%，减少的主要原因是财政压减2023年预算经费，压缩行政开支，机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州信访局资产总额156.81万元，其中，流动资产1.82万元，固定资产137.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.22万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.6万元，其中固定资产增加64.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产61项，账面原值30.72万元，实现资产处置收入0.25万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

楚雄彝族自治州信访局

监督索引号53230000177300111