楚雄彝族自治州信访局2022年度部门决算

监督索引号53230000177301000

目 录

第一部分 楚雄彝族自治州信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责楚雄州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化党委政府领导，为做好党的二十大全州信访工作提供坚强保障。一是州委州政府统筹谋划。二是州委、州政府主要领导带头示范靠前指挥。三是州委信访联席会议督促落实整体推进。四是州委信访联席会议办公室强化督查跟踪问效。五是各县市各部门担当履职。

2.强化《信访工作条例》宣传贯彻，为党的二十大胜利召开营造良好社会氛围。一是强化全局部署。州委常委会、州政府常务会审议通过《楚雄州贯彻落实<信访工作条例>工作方案》，确立完善16项信访工作机制，为持续加强全州信访工作构建更加牢固的制度框架。二是深化系统培训。三是扩大法治宣传。采取“网上＋网下”两条腿走路，制作宣传片、短视频在公众号、自媒体上进行宣传，迅速扩大知晓面，推进《条例》进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位“五进”活动，发放各类宣传资料2万余份。

3.强化信访问题解决，为党的二十大胜利召开构建和谐稳定的社会基础。一是创新方式方法化解初信初访。二是集中力量开展治理重复信访化解信访积案专项行动。

4.强化信访源头治理，为党的二十大胜利召开夯实信访工作基础。一是落实“排查+研判+调度”机制。以信访工作示范县创建为抓手压实州县乡三级信访矛盾纠纷排查责任，对辖区信访矛盾纠纷实行日常排查与重点时段排查相结合，对辖区重点矛盾信息实行战时研判和日常研判、综合研判和专题研判相结合的工作机制，对可能引发信访上行或矛盾扩大化的信访问题适时进行调度。分析研判重大信访矛盾问题，为信访矛盾前端处置赢得先机。二是落实“包案＋接访+下访”机制。以作风革命效能革命为切入点开展领导干部接访，对多次发生倒流的信访事项开展下访，多措并举化解矛盾纠纷。三是落实“疏导+多元化解+规范”机制。充分汇聚多元化解力量，借助基层信访干部大面积疏导和第三方心理咨询机构重点疏导，借助人民调解、行政调解、司法调解联动，综合运用法律、政策、经济、行政等手段着力减少重复信访事项。

5.强化应急处置，守牢党的二十大信访工作最后一道防线。各县市、州级各部门在国家重大会议举办前夕组建应急处置工作组，抽调精兵强将，做好应急处置工作的准备。全州信访干部在重大活动、重要节点均实行24小时值班制度，为群众诉求能够得到最大限度、最快速度的解决提供有力保障。

6.强化干部队伍建设，为做好党的二十大信访工作打造信访铁军。一是强化政治建设，信访干部对党绝对忠诚的政治品格更加纯粹。全州信访系统认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示批示，强化学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及党的二十大精神，开展全州信访系统培训，把成果运用到谋划全州信访工作中，运用到办理每一件信访事项、接待每一位信访群众中，以实际行动忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是加强实战实训，信访干部群众工作能力得到锻造提升。定期开展全州信访工作调度，提升信访工作规范化水平，信访部门及时受理办理群众来信来访，按期办结率达100%，群众对信访部门满意率达97.18%。协同服务各级领导干部接访下访、包案化解信访案件工作，妥善处理群众到州委州政府走访804批2711人次，把矛盾化解在州内，有效防止信访矛盾上行。三是树立先进典型，信访干部干事创业热情得到提振激发。充分发挥先进示范作用，树立创先争优意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合指导科、接访办信科、网络信息科、督查督办科。

所属单位1个，分别是：

1.楚雄彝族自治州群众来访接待中心。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州信访局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：楚雄彝族自治州信访局；

2.直属事业单位：楚雄彝族自治州群众来访接待中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州信访局2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州信访局2022年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；楚雄彝族自治州信访局2022年度无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州信访局2022年度收入合计6,521，177.37元。其中：财政拨款收入6,521,177.37元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少884,609.87元，下降11.94%。其中：财政拨款收入减少584,609.87元，下降8.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少300,000.00元，下降100%。主要原因：一是办公设备采购项目已于上年度完成，项目变动，所需财政拨款收入减少；二是楚雄州财政局压减本年预算安排，压减比例10%，财政拨款收入减少；三是本年度无非财政拨款资金，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州信访局2022年度支出合计6,781,707.49元。其中：基本支出5,729,193.37元，占总支出的84.48%；项目支出1,052,514.12元，占总支出的15.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少356,742.35元，下降5%。其中：基本支出减少52,481.37元，下降0.91%；项目支出减少304,260.98元，下降22.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因:一是我单位8月行政人员退休1人，导致人员经费减少，基本支出减少；二是办公设备采购项目已于上年度完成，项目变动，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,729,193.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,284,475.46元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444,717.91元，占基本支出的7.76％。

（二）项目支出情况

2022年度为保障楚雄彝族自治州信访局机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,052,514.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.楚雄州信访局视频接访系统运行维护费185,000.00元，用于视频接访系统运行维护，保障国家信访局、省信访局和州县乡运用该系统接待信访群众，召开工作安排、调度指挥、业务培训会议，确实降低机关运行成本及群众信访成本，方便群众表达诉求，及时就地解决信访问题，提升信访工作质效。

2.信访工作经费526,620.00元，用于开展信访工作，推进上级交办案件督查督办，推动信访事项规范受理办理、信访问题依法及时就地解决，信访积案有效化解，进一步夯实信访基层基础，提升信访问题源头治理水平，切实维护群众合法权益和改革发展稳定大局。加大信访宣传力度，强化信访法治宣传，确保群众了解信访工作。做好全国、省、州重大活动和敏感节点期间信访保障服务工作，确保重要时段社会稳定。

3.一线信访干部春节慰问经费50,000.00元，用于春节期间看望慰问一线信访干部，向信访干部送去节日的问候和祝福，感谢信访干部为全州社会和谐稳定作出的贡献，进一步激励信访干部，提振干事创业精气神。

4.信访工作（自有资金）经费260,530.12元，用于开展信访工作支出。

5.办公设备采购项目经费30,364.00元，用于上年度办公设备采购项目尾款支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,521,177.37元，占本年支出合计的96.16%。与上年相比减少584,609.87元，下降8.23%，主要原因：一是办公设备采购项目已于上年度完成，项目变动，所需财政拨款收入减少，支出减少；二是楚雄州财政局压减本年预算安排，压减比例10%，财政拨款收入减少，支出减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,157,133.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.08%。主要用于保障单位正常运转及信访专项业务工作开展，其中，在职人员工资福利支出5,098,522.36万元；商品和服务（包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、在职人员车改补贴、宣传费用）支出1,363,168.03元；对个人和家庭的补助（包括春节慰问金、优秀公务员奖金）支出235,953.10元；资本性支出（办公设备采购）84,064.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出699,414.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、职业年金纪实，单位按规定比例为职工缴纳的养老保险，其中，在职人员基本养老保险缴费435,025.12元，退休人员公用经费4,800.00元，退休人员退休费统筹外部分190,753.10元，职业年金纪实70,351.58元；

9.卫生健康（类）支出347,182.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。其中，职工基本医疗保险缴费216,677.55元，公务员医疗补助缴费118,775.08元；其他社会保障缴费60,296.03元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出317,446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为49,062.72元，完成年初预算的81.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,828.82元，占总支出决算的60.8%；公务接待费支出决算19,233.9元，占总支出决算的39.2%，具体是国内接待费支出决算19,233.9元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州信访局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为49,062.72元，完成年初预算的81.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,828.82元，完成年初预算的99.43%；公务接待费支出决算为19,233.9元，完成年初预算的64.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据州财政压减公用经费5%要求，压减公务接待费；二是根据本年工作开展情况，对公用经费中列支的公务接待费进行预算调整。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,937.28元，下降24.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少171.18元，下降0.57%；公务接待费支出决算减少15,766.1元，下降45.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是根据州财政压减公用经费5%要求，压减公务接待费；二是根据本年工作开展情况，对公用经费中列支的公务接待费进行预算调整。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省信访局到我州开展检查调研督办工作，州外信访部门到我州学习考察，各县市汇报对接及开展劝返工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州信访局2022年机关运行经费支出444,717.91元，比上年减少109,796.21元，下降19.8%,主要原因：一是根据州财政压减公用经费5%要求，压减公务接待费；二是本年度预算编制时，公益性岗位人员工资列支到其他工资福利支出下，为人员经费支出，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费及其他一般公用经费支出，其中办公费33,348.69元,水费4,000.00元,电费9,280.00元,邮电费19,320.00元,物业管理费15,374.00元,维修（护）费3,600.00元,会议费11,704.50元,公务接待费19,233.90元,工会经费58,368.00元,公务用车运行维护费29,828.82元,其他交通费用235,860.00元,其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州信访局资产总额3,103,631.59元，其中，流动资产18,235.99元，固定资产2,859,129.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产226,266.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加583,242.30元，其中固定资产增加1,067,927.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产61项，账面原值307,159.01元，实现资产处置收入2,510.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,433.00元，其中：政府采购货物支出5,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,033.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53230000177301111