楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2025年部门预算公开说明

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楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会，主要履行以下职责：

一是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规；协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益。

二是组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

三是负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

四是研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

五是参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

六是研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

七是参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

八是负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；组织开展民族团结进步示范区建设的有关工作。

九是研究提出民族教育改革发展中的政策建议；管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

十是依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

十一是指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；承担伊斯兰教朝觐事务管理工作；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

十二是负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

十三是承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科、协调推进科、共同发展科、文化宣传科、教育科、示范创建科、佛教和民间信仰科、基督教科、伊斯兰教科和机关党总支办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，是实施“十五五”规划承上启下关键的一年，做好民族宗教工作意义重大。我们将持续深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面领会落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实全国民族团结进步表彰大会和习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神，牢牢把握做好民族工作的正确方向、总体目标和重要举措，把铸牢中华民族共同体意识作为新时代楚雄各项工作的主线，贯穿到政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全过程各方面，奋力开创民族宗教工作新局面。

1.在加强和完善党对民族宗教工作全面领导上作出示范。实施“红旗飘飘”工程，始终坚持党对民族宗教工作的领导，自觉在大统战工作格局下做好民族宗教工作，不断巩固各民族团结奋斗的共同思想政治基础。全面贯彻落实党的民族宗教方针政策，及时研究解决涉及民族宗教工作的重大问题，推动形成新时代党的民族宗教工作格局。加强基层组织建设，加大基层民族宗教工作力量的培训教育。

2.在构筑中华民族共有精神家园上作出示范。持续深化和推进铸牢中华民族共同体意识理论研究、宣传教育、政策法规“三大体系”建设，成立铸牢中华民族共同体意识专家工作站，依托中央民族大学、云南民族大学、楚雄师范学院等科研院校，积极开展铸牢中华民族共同体意识课题研究和阐释。进一步深化民族团结进步宣传教育，创新方式方法，广泛推广“红领巾”志愿宣讲团、“农民理论家”宣讲团、“梅葛宣讲团”、“五老”宣讲团等宣讲经验，持续开展“牢记总书记嘱托 同心同德跟党走”“筑梦楚雄”等民族团结进步宣传专栏节目，大力宣传民族团结进步先进模范人物和典型事迹，讲好楚雄故事。深入实施“枝繁干壮”工程，实施好中华优秀传统文化传承发展工程项目，持续打造“火把节”“赛装节”“楚雄时装周”“牟定三月会”等特色文化品牌，传承保护民族刺绣、民族医药等中华文化瑰宝，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。充分挖掘和运用万家坝铜鼓、恐龙谷、元谋人遗址等楚雄各民族交往交流交融的历史事实、考古实物、文化遗存，教育引导各族群众铸牢中国心、中华魂。

3.在全面推动各民族共同迈向现代化上作出示范。把改善民生、凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点，不断提高公共服务保障能力和水平，促进发展成果公平惠及各族群众。持续实施“幸福花开”工程，科学编制《楚雄州民族团结进步示范区建设十五五规划》，组织实施好2025年度“十百千万”民族团结进步示范引领工程项目、民族村寨旅游提升项目。抓好民族手工业品牌提升行动，加强民族手工业融合创新。积极争取并用好用优民贸民品贷款贴息优惠政策，支持民贸民品产业做优做强。

4.在促进各民族交往交流交融上作出示范。深入实施“石榴红”工程，统筹优化城乡建设布局规划和公共服务资源配置，提升各族群众共居共学、共建共享、共事共乐的社区环境和社会条件，持续打造多民族融居的社区新样板。推进各民族人口流动融居，深入实施各族青少年交流计划、各族群众互嵌式发展计划、旅游促进各民族交往交流交融计划和体育促进各民族交往交流交融工作，依托沪滇协作、教育对口支援等机制，重点抓好青少年夏（冬）令营、志愿服务、教育实践基地、双向旅游等示范项目，推动各族群众广泛交往、全面交流、深度交融。讲好各民族交往交流交融的楚雄故事，持续擦亮“世界恐龙之乡、东方人类故乡、世界野生菌王国、中国绿孔雀之乡”四张世界级名片，打响“中国火城·浪漫花都”品牌，讲好楚雄民族团结生动故事，进一步增强“中华民族一家亲”的情感认同。深入开展民族团结进步创建，全面巩固好全国民族团结进步示范州成果，大力培养选树全国民族团结进步示范单位等示范典型，总结提炼民族团结进步创建的亮点成效、特色做法和典型经验，深挖一批典型人物、典型事迹，全力打造“滇中翡翠·融和楚雄”民族团结进步创建工作品牌。

5.在增强民族事务治理能力上作出示范。坚持和完善民族区域自治制度，持续做好民族宗教政策法规的“废、改、立、释”工作，适时推进《云南省楚雄彝族自治州民族团结进步创建工作促进条例》立法工作，着力推动民族团结进步创建工作法治化、规范化。提升社会治理水平，统筹推进法治楚雄、法治政府、法治社会一体建设，画出基层治理同心圆。实施“普法强基补短板”工程，着力加强普法宣传教育，持续开展“八五”普法、普法强基补短板专项行动，引导各族群众增强国家意识、公民意识、法治意识。

6.在防范民族宗教领域风险隐患上作出示范。有效防范化解重大风险隐患，坚持底线思维，健全防范和化解民族宗教领域风险隐患体制机制，及时化解各种问题隐患。实施“润土培根”工程，深化我国宗教中国化方向的“楚雄实践”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15118995.47元，其中：一般公共预算财政拨款15118995.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2024年部门财务总收入13681849.32元，其中：一般公共预算财政拨款13681849.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

对比2024年部门财务总收入增加1437146.15元，增加10.50%。主要原因分析：2025年州财政增加州级民族机动金项目经费（宗教专项治理经费），项目收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收收入15118995.47元，其中:本年收入15118995.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15118995.47元（本级财力15118995.47元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入13681849.32元，其中：本年收入13681849.32元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13681849.32元（本级财力13681849.32元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

对比2024年部门财政拨款收收入增加1437146.15元，增加10.50%。主要原因分析：2025年州财政增加州级民族机动金项目经费（宗教专项治理经费），项目收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15118995.47元。财政拨款安排支出15118995.47元，其中：基本支出7312995.47元，与上年基本支出7800849.32元对比，减少了487853.85元，减少6.25%，减少的主要原因是2025年较2024年人员减少3人（退休2人调出1人），人员经费减少。项目支出7806000.00元，与上年5881000.00元对比增加1925000.00元，增加32.73%，增加的主要原因是2025年州财政增加州级民族机动金项目经费（宗教专项治理经费），项目收入预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于：

一般公共服务支出-民族事务-行政运行（2012301）:5207655.35元，主要用于机关人员工资、办公费、差旅费、物管费、接待费、会议费、交通费以及工会经费等。

一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项（2012304）:3319200.00元，主要用于州级民族机动金民族事务专项经费、民族文化专项经费、民族团结进步示范区建设专项经费等。

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务（2013404）:4480800.00元，主要用于州级民族机动金宗教事务管理工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501）：414453.60元，主要用于行政退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:597808.32元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：215237.12元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）：199616.86元，主要用于机关单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）：174942.38元，主要用于机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199):12880.00元，主要用于机关单位大病补助医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201):496401.84元，主要用于机关单位缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出15118995.47元。其中：30101基本工资:1507896.00元，30102津贴补贴:1664688.00元，30103奖金:1337298.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:597808.32元，30109职业年金缴费：215237.12元，30110职工基本医疗保险缴费:199616.86元，30111公务员医疗补助缴费:174942.38元，30112其他社会保障缴费:32561.51元，30113住房公积金:496401.84元。30201办公费:592741.00元，30202印刷费：150000.00元，330205水费:7000.00元，30209物业管理费:68000.00元，30211差旅费:259300.00元，30215会议费:66390.00元，30216培训费:374970.00元，30217公务接待费:14000.00元，30226劳务费:10000.00元，30227委托业务费:1306600.00元，30228工会经费:87710.84元，30229福利费：9800.00元，30231公务用车运行维护费:74500.00元，30239其他交通费用:437080.00元，30299其他商品和服务支出:182500.00元，30302退休费:397653.60元，30305生活补助357480.00元，30311代缴社会保险费368420.00元，31002办公设备购置167600.00元，39999其他支出:3960800.00元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

部门列入对下专项转移支付项目金额3960800.00元。按支出功能科目分类为：2012304民族工作专项:680000.00元；2013404宗教事务:3280800元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额294390.00元，其中：政府采购货物预算98890.00元、政府采购服务预算195500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88500.00元，较上年144400.00元减少55900.00元，减少38.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年88000.00元，减少88000.00元，减少100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

较上年减少88000.00元的主要原因是：2025年按照州财政预算要求，部门因公出国（境）经费统一纳入州财政因公出国（境）经费统筹安排，部门不再单独预算。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2025年公务接待费预算为14000.00元，较上年14400.00元，减少400.00元，下降2.78%，国内公务接待批次计划为22次，预计接待198人次。

较上年减少400.00元的主要原因是：加强和规范“三公”经费管理，严控公务活动成本，加强内控制度，严格接待的标准、接待人员数量及其接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为74500.00元，较上年42000.00元，增加32500.00元，增长77.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费74500.00元，较上年42000.00元，增加32500.00元，增长77.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

较上年增加32500.00元的主要原因是：楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会公务车辆购置于2010年12月，车辆已使用14年，行程里程325423km。由于车辆使用年限长，2024年12月4日到县市下乡公务中，车辆行驶途中两次无故熄火，存在严重安全隐患。经及时送修检查，汽车修理厂初判该车系发动机故障，需对发动机进行拆解检查维修，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：楚雄州民族机动金专项经费

绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面领会落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实全国民族团结进步表彰大会和习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代重要回信精神，认真贯彻落《中共楚雄州委楚雄州人民政府印发<楚雄州关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的具体措施>的通知》（楚委通〔2024〕10号）、《中共楚雄州委 楚雄州人民政府印发<关于以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代楚雄民族工作高质量发展的实施方案>的通知》（楚委〔2022〕12号）、《楚雄州民族团结进步示范区建设规划（2021—2025年）》（楚发〔2022〕9号）文件精神，牢牢把握做好民族工作的正确方向、总体目标和重要举措，把铸牢中华民族共同体意识作为新时代楚雄各项工作的主线，贯穿到政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设全过程各方面，坚持我国宗教中国化方向，依法加强宗教事务管理，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设，奋力开创民族宗教工作新局面。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算机关运行经费安排3640591.84元，其中：30201办公费:592741.00元，30202印刷费150000.00元，30205水费:7000.00元，30209物业管理费:68000.00元，30211差旅费:259300.00元，30215会议费:66390.00元，30216培训费:374970.00元，30217公务接待费:14000.00元，30226劳务费:10000.00元，30227委托业务费:1306600.00元，30228工会经费:87710.84元，30229福利费：9800.00元，30231公务用车运行维护费:74500.00元，30239其他交通费用:437080.00元，30299其他商品和服务支出:182500.00元。

与上年4305724.58元对比减少了665132.74元，下降15.45%，减少的主要原因是2025年财政压减州级民族机动金州本级项目经费，州本级项目运行经费支出预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会部门资产总额690743.19元，其中流动资产4479.32元，固定资产686263.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少201999.06元，其中流动资产减少630.35元，固定资产减少201368.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

楚雄彝族自治州民族宗教事务委员会

2025年2月24日

监督索引号53230000130800111