楚雄彝族自治州中心血站2020年预算公开

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楚雄彝族自治州中心血站2020年预算公开目录

第一部分 楚雄州中心血站2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州中心血站2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、部门“三公”经费预算增减变化情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务情况表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

 楚雄州中心血站2020年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规，以及无偿献血的动员和组织实施。

2、负责全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、包装、储存、运输、供应和管理。

3、负责指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血业务工作。

4、完成州委、州政府、州卫生健康委以及上级交办的各项任务。

（二）机构设置情况

楚雄州中心血站设6个正科级内设机构，分别为办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科、信息科。事业编制30人，其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制24名，工勤人员编制1名；核定副处级领导职数2名（站长，书记各一名），核定正科级领导职数8名（含2名副站长）、副科级领导职数2名。核定事业编制人数30人，退休职工4人。

（三）重点工作概述

2020年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、完成“十三五”发展目标的收官之年。楚雄州中心血站继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议、国家、省、州卫生健康工作会议精神，按照省委十届九次、州委九届七次全会精神和州政府的决策部署，以高质量跨越式发展为主题，以健康楚雄建设为主线，继续坚持以宣传招募为先导、以质量管理为抓手、以血液安全为中心、以保证临床用血为目标、以提高服务水平为立足点，不断加强采供血工作规范管理，强化血液质量意识，落实血液安全责任，确保全州无偿献血事业健康稳定持续发展，为全面建成小康社会、推动彝州高质量跨越式发展奠定更加坚实的健康基础。

工作目标：2020年力争采血量达6.1吨，采集机采血小板500单位治疗量；确保临床用血100%来自愿无偿献血；确保血液检测项目参加国家或省级室间质评成绩继续保持100分的满分；完成信息系统安全等级保护（二级），确保血液信息安全；加强智慧血站建设，以网络平台个人端实现献血预约和用血赔付。

主要任务和措施：一是打好打赢疫情防控阻击战。二是加大无偿献血工作力度，满足临床用血需要。三是狠抓血液质量，进一步提高血液安全水平。四是加大信息化建设工作力度，保障献血者和受血者的合法权益。五是坚决打赢健康扶贫攻坚战，认真实施决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动。

保障措施：一是全面加强党的建设。二是全面加强党风廉政建设。三是全面加强人才队伍建设。四是全面加强精神文明和行业作风建设。五是深入开展扫黑除恶专项斗争。六是强化制度建设，规范内部管理。

二、预算单位基本情况

我站编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有59人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养31人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入1,983.43万元，其中：一般公共预算财政拨款459.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1523.96万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比增加6.5%，其中：事业单位收入增加与上年相比增加7.7%，主要原因是预计采血量的增长，提供临床用血事业单位收入增加；一般公共财政预算与上年相比增加11.8%，增加原因：一是退休人员经费增加，二是社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入459.47万元，其中:本年收入459.47万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.47万元（本级财力459.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比增加11.8%，增加原因：一是退休人员经费增加，二是社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,983.43万元。财政拨款安排支出459.47万元，其中：基本支出459.47万元，项目支出0.00万元。与上年对比，总支出增加 122万元，主要原因是预计采血量的增长，相应增加采供血的耗材成本；一般公共财政预算与上年相比增加11.8%，增加原因：一是退休人员经费增加，二是社会保障缴费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目支出为459.47万元。主要用于：2080502 事业单位离退休:6.75万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:42.29万元;2100406采供血机构:342.20万元;2101102事业单位医疗:36.51万元;2210201住房公积金:31.72万元。

项目支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出459.47万元。其中基本支出459.47万元，主要是：30101基本工资125.87万;30107绩效工资63.61元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费42.29万元；30110 职工基本医疗保险缴费23.79万元; 30111公务员医疗补助缴费11.46万元; 3011299 其他社会保障缴费1.26万元；30113住房公积金31.72万元；30201办公费3.00万元;30211 差旅费5.00万元;30213维修（护）费2.00万元;30216培训费2.00万元; 元;30102津贴补贴64.37万元;30103奖金62.69万元30217 公务接待费3.00万元;30231公务用车运行维护费7.50万元; 3023901公务交通补贴2.50万元; 30299 其他商品和服务支出0.84万元；30302 退休费6.57万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

      无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款“三公”经费预算10.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费7.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.50万元）。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少2.5万元，下降19.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

部门2020年公务接待费预算为3万元，与上年增加0万元，国内公务接待预算批次为30次，预计接待300人次，公务接待费与上年预算相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上减少2.5万元，下降19.2%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，减少2.5万元，下降19.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州中心血站项目预算支出总计305.36万元，主要用于购置采供血专用设备、血液管理信息系统建设和信息网络安全防护升级，目的是加强采供血能力建设，提高血液检测能力水平，提高血液信息管理系统安全等保水平，保障全州采供血业务的正常有序开展，同时为无偿献血者提供更加优质、便捷、高效和人性化的服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
    事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
    “无偿献血基金”主要是从事业收入中提取，无偿献血基金提取依据是按照“云南省贯彻《中华人民共和国献血法》实施意见”第三条第（七）点的规定提取。提取的无偿献血基金主要是用于无偿献血者及家属用血后的偿还，基金也可以用于开展无偿献血宣传、奖励、组织，管理等工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                  楚雄州中心血站

                                                                    2020年6月12日

监督索引号53230000376800111