楚雄州中心血站2019年度部门决算

监督索引号53230000376801000

楚雄州中心血站2019年度部门决算目录

第一部分  楚雄州中心血站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能及机构设置

主要工作职能是:宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及其他相关法律法规，以及无偿献血的动员和组织实施；全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、包装、运输、供应和管理；指导全州辖区内各级各类医疗机构临床业务用血的工作。

机构设置：楚雄州中心血站设8个科室，分别为办公室、财务科、采血科、供血科、检验科、质量管理科、药械科、信息科。事业编制30人，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制25名，工勤人员编制1名；核定副处级领导职数2名（站长，书记各一名），核定正科级领导职数7名（含2名副站长）、副科级领导职数2名。现有职工总数65人，其中：核定事业编制人数30人，劳务派遣人员31人、退休职工4人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年，楚雄州中心血站在州委、州政府、州卫健委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，严格执行《献血法》和“一办法两规范”等血液工作法律法规，不断加强采供血工作管理，强化血液质量意识，落实安全责任。

2.2019年我站共采集全血22366人次，5866910毫升，与去年同期相比无偿献血人数和献血量分别减少2.5%、4.2%；采集血小板389人次571单位，与去年同期相比无偿献血人数和献血量分别增长1.3%、8.3%。自愿无偿献血率保持100％，有效确保了临床用血供给。

3.2019年共制备：去白细胞悬浮红细胞29407.5单位,洗涤红细胞496.5单位，新鲜冰冻血浆1318550毫升,冰冻血浆2076850毫升，冷沉淀3216.25单位。血液成分制备率100%。共向我州临床医疗机构供给血液：悬浮红细胞2471单位，去白细胞悬浮红细胞30717.5单位，洗涤红细胞496.5单位，血浆2404700毫升，冷沉淀3493.5单位，单采血小板604单位。血液储存合格率100%，血液出库合格率100%。同比去年供出红细胞增长5.12%，血浆下降2.81%。今年应急抢救患者23例，供出应急血液红细胞类量312.5单位（其中Rh阴性血6.5单位），血浆32500毫升，冷沉淀213.75单位，血小板10单位。确保了急危重症抢救的血液供应，足额保障抢救用血。

4.检测血液标本23086例，同比（2018年）增长0.33％，其中共检出20例HBV DNA阳性，抗-HIV阳性4例，总合格率（含核酸检测及酶免检测）98.19％，同比（2018年）提高0.49个百分点，确保了血液检测的质量。

5.质量监控覆盖采供血全过程， 2019年共计抽检去白细胞悬浮红细胞56袋，洗涤红细胞4袋，新鲜冰冻血浆48袋，冰冻血浆48袋，单采血小板12袋和冷沉淀凝血因子20袋。坚持每季度召开质量分析会，通过对质量现状的分析，找出存在的问题，统一认识，制定措施，及时解决和消除血液质量安全隐患。

6.无偿献血用血办理赔付165人次，赔付金额13万元，受理率100%

7.保障了全州临床安全用血需求，未发生输血传播疾病事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州中心血站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄州中心血站（全额拨款事业单位1个）。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州中心血站2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。其他人员31人，主要是劳务派遣人员。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州中心血站2019年度收入合计2156.83万元。其中：财政拨款收入563.16万元，占总收入的26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1596.37万元（含教育收费0万元），占总收入的74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比总收入增加622.53万元，增长比例为28.86%，增长原因主要是财政专户返回以前年度结存资金增加本年度的事业收入。

二、支出决算情况说明

楚雄州中心血站2019年度支出合计1875.47万元。其中：基本支出1428.88万元，占总支出的76.19％；项目支出446.59万元，占总支出的23.81％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比总支出增加371.47万元，支出增长比例为19.8%，增长原因主要是人员经费的增加，2019年调增劳务派遣人员工资；二是增加购置采供血专用设备经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障采供血机构正常运转的日常基本经费支出1428.88万元，与上年相比增加7.68%，主要原因是人员经费的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出503.89万元，占基本支出的35.26％；商品服务支出919.10万元，占基本支出64.32%，对家庭和个人的支出占基本支出的0.42%；商品服务支出中的办公费、印刷费、水电费、邮电费、专用耗材费等日常公用经费占基本支出的47.52％。

（二）项目支出情况

2019年度为保障采供血业务正常运转，项目资金支出446.59万元，与上年相比增加327.29万元，增长比例73.2%。增加原因主要是用于购置离心机、全自动生化分析仪、全自动酶免仪等专用采血设备及实验室检测设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出563.16万元,占本年支出合计的39.41%。与上年523.9万元相比，增加6.9%。主要是增加了社会保障缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出563.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：工资福利支出435.66万元、对家庭和个人补助支出5.88万元、日常公用经费支出28.12万元、专用耗材费93.5万元；与上年相比工资福利支出增加比例8.7%、对家庭和个人补助支出增加22%（原因是本年增加退休人员2人）、日常公用经费支出增加比例7.4%、专用耗材费支出减少31.2%（原因是中央财政补助艾滋病专项资金减少）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于支付养老保险43.99万元、职业年金5.43万元、退休费及退休人员公务费6万元。

9.卫生健康（类）支出473.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.15%。主要用于职工工资及补贴津贴支出318.34万元、职工医疗保险支出33.92万元、采供血业务专用耗材的支出93.5万元，事业单位公用经费支出28.12万元。

10.2129901城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.住房保障（类）支出33.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职在编职工的住房公积金费用支出。

19.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算10.14万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的-95.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行相关政策认真落实厉行节约，严格控制接待人次，来访单位人员多数自行用餐，公务接待费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.66万元，下降82.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10万元，与上年相等；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降82.5%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占98.6%；公务接待费支出0.14万元，占1.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于采供血相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地州血站工作交流和县级医院联系供血工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州中心血站是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产总额2177.17万元，其中，流动资产1297.31万元，固定资产877.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.95万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1455.49万元，其中；流动资产增加529.78万元，固定资产减少1971.22万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少14.05万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值78.76万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

减少的主要原因是固定资产净值877.9万元比上年减少1971.23万元，无形资产净值1.95万元比上年减少14.05万，由于本年执行政府会计制度，按照新制度的要求对以前年度的固定资产补提折旧、以前年度的无形资产计提摊销。

2019年末负债合计36.59万元比2018年年末8.85万元，增加了27.74万元。增加的原因主要是设备购置后发生的质量保证金占负债的52%，应付供应商耗材款占负债的31%，应付职工绩效工资占负债的16%，其他应付款占负债的1%。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额357万元，其中：政府采购货物支出353.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、不涉及其他需说明决算中应用到的相关专用名词。

监督索引号53230000376801111