楚雄电视台2019年预算公开

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楚雄电视台2019年预算公开

目录

第一部分 楚雄电视台2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄电视台2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄电视台2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握好舆论导向和宣传方针。

2、宣传州委、州政府的中心工作和全州经济社会各项事业的新进展、新成就、新经验。

3、拟定电视新闻工作的具体计划和报道重点，组织重大活动和事件报道，指导各县电视台的新闻宣传工作，组织实施全州性重大项目建设宣传工作。

4、不断加大外宣工作力度，推进栏目不断改版创新，提高节目质量，增强节目吸引力，扩大节目影响力，打造节目公信力，提升栏目品牌，提高舆论引导力。

5、切实做好宣传服务，并对电视节目播出进行审查把关。

6、努力推进制播分离的改革，加强广告信息发布、广告设计制作的监审编播。

7、积极引进影视产品（电视剧、纪录片、专题片）拍摄、制作、播出，为人民群众提供丰富的精神文化享受。

8、加强全州电视从业人员的思想建设、组织建设、廉政建设和道德教育，有计划、多层次地培养各种专业人才。

9、完成州委、州政府及省、州广播电视主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄电视台是楚雄州新闻出版广电局下属的副处级单位，内设8个副科级机构，分别为新闻中心、节目中心、总编室、办公室、社教中心、技术中心、制作中心、新闻网络中心，办有新闻频道、公共频道2套节目。楚雄电视台属财政定额拨款单位，独立核算。

（三）重点工作概述

   楚雄电视台紧紧围绕州委、州政府中心工作，以及州委九届三次全体扩大会议、彝州两会、庆祝楚雄彝族自治州成立60周年、省委巡视组巡视整改、中央环保督察组环保“回头看”、2018七彩云南民族赛装文化节楚雄彝族火把节等重要活动、重大事件，精心策划组织，认真开展宣传报道。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 0人，事业编制86人。在职实有83人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养83人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1493.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1058.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入435.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1058.32万元，其中:本年收入1058.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1058.32万元（本级财力1058.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1493.32万元。财政拨款安排支出 1058.32万元，其中，基本支出1058.32万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出，其中：2070805电视741.02万元；2080502事业单位离退休48.49万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.60万元；2101102事业单位医疗92.74万元；2210201住房公积金76.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出1058.32万元，项目支出0万元）。基本支出1058.32万元，其中：（1）工资福利支出909.53万元，明细为： 30101 基本工资:329.10万元; 30102 津贴补贴:168.47万元; 30103 奖金:27.42万元; 30107 绩效工资:112.23万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:99.60万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:57.35万元; 30111 公务员医疗补助缴费:31.20万元; 30112其他社会保障缴费7.69万元;30113 住房公积金:76.47万元;（2） 商品和服务支出101.56万元，明细为：30201 办公费:5.50万元; 30203 咨询费:2.00万元;  30205 水费:0.30万元; 30206 电费:13.00万元; 30207 邮电费:2.80万元; 30211 差旅费:35.00万元; 30213 维修（护）费:5.00万元; 30216 培训费:5.00万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30228 工会经费:11.51万元; 30231 公务用车运行维护费:12.50万元; 30299 其他商品和服务支出:3.95万元;（3）对个人和家庭的补助47.23万元，明细为： 30302 退休费:45.41万元; 30305 生活补助:1.82万。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.20万元。其中：办公费中纸张及印刷品采购，采购预算资金1.00万元；计算机通用软件采购预算资金1.20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     2019年我单位“三公”经费预算17.50万元，较2018年减少1.00万元，降幅-5.41%.具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

无

2、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置预算为零，公务用车运行费为12.50万元，较上年减少1万元，降幅-7.41%，变动主要原因，认真贯彻落实八项规定，反对铺张浪费，对车辆的使用严格管理。

3、公务接待

   2019年公务接待预算5.00万元，2018年预算5.00万元，较2018年预算持平。

（二） 2019年基本支出1400.26万元，比上年的1183.80万元增216.46万元，增18.29%。

（1）2019年工资福利支出1234.28万元，比上年984.57万元增249.71万元，增25.36%。原因：由于单位增加新招职工和增资标准提高，而增大工资福利支出。

   （2）2019年商品和服务支出118.75万元，比上年的154.44万元减35.69万元，减23.11%。原因：减少其他商品和服务支出金额。

    （3）2019年对个人和家庭补助47.23万元，比上年的44.79万元增2.44万元，增5.45%。原因：2019年退休费增加，遗属生活补助增加。

（三） 2019年项目支出93.06万元，比上年的117.98万元减24.92万元，减21.12%。

（1）2019年事业收入安排支出93.06万元，比上年的117.98万元减24.92万元，减21.12%。原因：单位创收下滑，给单位运行带来困难。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：是指各级国家机关，事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、“三公经费”：是指财政拨款开支的公务接待费，公务用车购置及运行费，因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转，行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排

因我单位属于事业单位，无机关运行经费安排支出内容。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金93.06万元，其中：本级财力0万元，非税收入项目支出93.06万元。2019年我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按财政项目管理要求进行设置，各项绩效目标内容从数量、质量、进行细化量化、包括对服务对象、受益人满意程度等内容。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，确保项目资金发挥出最大效益。

楚雄电视台

                                                                                      2019年3月12日

监督索引号53230000274600111