楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年预算公开

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楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年预算公开 

目录

第一部分 发射总台2019年部门预算编制说明

第二部分 发射总台2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州广播电视无线传输发射总台

2019年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州州本级2019年部门预算实施方案》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，楚雄州广播电视无线传输发射总台部门预算情况。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广播电视无线传输发射总台是州新闻出版广电局下属正科级事业单位，担负着全州技术维护管理工作，将中央广播电台的《中国之声》、云南广播电台《新闻频率》、楚雄广播电台调频两套节目和中央电视一套、七套、云南电视一套、楚雄电视台两套节目通过楚雄紫溪山、高顶寺、五台山、方山、张家山各高山发射台信号下传输至全州各县。还担负着各高山发射台广播电视发射覆盖网运行维护管理，完成对农村无线覆盖系统的运行维护管理任务，使全州广播人口综合覆盖率保持稳定和增长。免费为全州260多万人提供中央电视2套、广播1套、云南电视1套、广播1套、楚雄电视2套、楚雄广播2套等节目的收听、收看，为宣传党的方针政策、宣传彝州，构建和谐社会做出了积极贡献。

（二）机构设置情况

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，按单位基本性质分属于事业单位，按单位预算级次分属于一级预算单位，财政全额拨款。

（三）重点工作概述

1.楚雄州广播电视无线传输发射总台全面加强技术维护工作，中央无线覆盖、省级无线覆盖和州级无线覆盖的节目和传输的质量都有所提高，更新改造了台站的设备，完善了安全技术防范措施，从根本上扭转了安全播出的被动局面，强化了制度建设。认真贯彻执行《广播电视安全播出管理规定》（总局62号令）和7个专业实施细则，继续做好全州广播电视无线覆盖节目的安全播出工作，加强对各高山无线发射台站的设备维护。

2.同时对高低压供配电系统、节目传输系统进行改造。继续做好中央地面数字广播电视节目无线覆盖，对天馈线系统、UPS系统、节目传输设备以及发射机的信号进行收测，并配合省验收组进行验收。

3.对现有的模拟电视发射机通过政府招标，更换设备。

4.对转播中央广播节目、省级广播节目和州级广播节目的调频发射机进行更换备品备件，并报政府采购。

5.继续做好广播电视无线传输发射台站的安全播出工作，对雷雨季节加强对高低压线路、铁塔及天馈系统的检查，加强对卫星接收和光缆传输节目线路的检查，及时发现问题进行处理。

6.积极高效的完成微波数字化改造项目的建设任务生产。

7.完成全州调频广播设备的备品备件采购和安装调试工作并按时完成该项工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制10人。在职实有10人，其中财政全供养25人。与2018年度预算相比，在职实有10人，其中：新招录事业编制人员1人。

离休人员0人，退休人员5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2019年部门财务总收入278.41万元，其中：一般公共预算278.41万元，与2018年部门财务总收入282.33万元相比减少了1.39%。

（二）财政拨款收入情况

政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2019年部门财政拨款收入278.41万元，其中：本年收入278.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.41万元，（本级财力275.41万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，其他非税收入安排3.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出278.41万元，本级财力安排支出278.41万元，其中：基本支出278.41万元，项目支出0.00万元。

（一）    本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2070804广播：142.23万元；2070899其他广播电视支出：86.02万元；2080502事业单位离退休：11.40万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.35万元；2101102事业单位医疗12.60万元；2210201住房公积金：9.81万元。

（二）    本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出278.41万元，项目支出0.00万元）

1.基本支出278.41万元（本级财力275.41万元，其他非税收入安排3.00万元），其中：30101基本工资：83.70万元；30102津贴补贴：19.95万元；30103奖金：3.10万元；30107绩效工资：21.48万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：16.35万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费：7.36万元；30111公务员医疗补助缴费：4.64万元；3011299其他社会保障缴费：0.60万元；30113住房公积金：9.81万元；30201办公费：4.00万元；30205水费：0.30万元；30206电费：0.30万元；30209物业管理费：0.40万元；30211差旅费：1.80万元；30213维修（护）费：86.02万元；30216培训费：0.10万元；30217公务接待费：0.50万元；30228工会经费：2.20万元；30231公务用车运行维护费：3.50万元:30299其他商品和服务支出：0.30万元；30302退休费：10.64万元；30305生活补助：0.46万元；30922无形资产购置：0.90万元。

2.项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

楚雄州广播电视无线传输发射总台2018年部门预算无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.90万元。

七、“三公”经费预算情况

根据《楚雄州财政局关于发射总台2019年部门预算批复的通知》（楚财预【2019】8号），楚雄州广播电视无线传输发射总台2019年“三公”经费预算情况如下：

2019年预算批复“三公”经费4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发【2013】96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:2019年预算批复“三公”经费4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.50万元）。与2018年度“三公”经费预算数批复4.40万元，（其中：公务接待费0.90万元；公务用车运行维护费3.50万元）相比下降了0.91%主要是预算减少公务接待费的开支。

（二）2019年部门预算用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出166.99万元,与2018年的172.06万元减少了2.95%，主要是绩效工资的减少。

（三）办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等机关运行经费13.40万元，与2018年预算数的13.20万元相比，增加1.52%，增幅不大。

（四）2019年部门预算对个人和家庭的补助支出11.10万元，2018年预算数11.05万元，此项预算支出增幅不大，与2018年基本持平。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算公用经费11.30万元，其中：在编在职11万元，退休人员公用经费0.3万元，2017年部门预算公用经费10.20万元，其中：在编在职9.9万元，退休人员公用经费0.3万元；2019年与2018年的部门预算相比公用经费增幅为10.8%，增加的主要原因是2019年的预算增加了在编职工1人，公用经费也随之增加了1.1万元。另外纳入预算管理非税收入安排基本支出3.00万元与2018年相比没有变化。

（三）国有资产占用情况

2018年12月31日止我台国有资产占用2076.25万元，占资产总额（2093.62万元）的99.17%。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州广播无线传输发射总台

2019.03.13.

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