楚雄彝族自治州广播电视局2020年预算公开

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楚雄彝族自治州广播电视局2020年预算公开

目录

第一部分 楚雄彝族自治州广播电视局2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州广播电视局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门基本支出情况表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州广播电视局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方。规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、宠查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）机构设置情况

楚雄广播电视局机关设6个内设机构和机关党总支办公室（人事科）。分别为：办公室、媒体管理科、宣传科、科技科（媒体融合发展科）、安全播出管理科、规划财务科、机关党总支办公室（人事科）。楚雄州广播电视局为政府工作部门，正处级单位，属财政全额拨款单位，独立核算。

楚雄州广播电视局下设一个事业站，为楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心，为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与州广电局一并进行财务核算。

（三）重点工作概述

1、聚焦“智慧广电”建设，不断提高公共服务能力水平。习近平总书记对媒体融合发展进行了系统、全面、深刻的论述。他强调，要适应社会信息化持续推进的新情况，加快传统媒体和新兴媒体融合发展，充分运用新技术新应用创新媒体传播方式，占领信息传播制高点。我们要把让人民群众听好广播看好电视作为工作的出发点和落脚点，推动媒体融合发展，打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络。一要抢抓创先发展机遇，深入实施“智慧广电”建设工程。二要进一步夯实基础设施，着力提高本地节目覆盖率。三是认真履行广播电视部门职责，切实做好行业扶贫工作，全面完成“广播电视信号覆盖率达到99%以上”的贫困村退出行业标准目标任务。聚焦国务院组织开展的脱贫攻坚普查工作，抓好脱贫攻坚政策、责任、工作的落实，迎接好全国普查。

2、坚持依法管理行业，坚决守好意识形态阵地。习近平总书记在党的十九届四中全会上强调，紧密结合实际，推出制度创新和治理能力建设。全州各级广电行政部门要深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，深入实施“管理优化”工程，坚持制度建设与制度执行并重，创新行政监管方式，提高行业管理水平。一要加强行业法规学习，增强依法行政能力。二要强化源头监管意识，确保广播电视阵地安全。三要不断创新方法手段，增强监管监测效能。

3、严格落实安播工作责任，增强守底线筑防线能力。要严格贯彻执行国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》及其各专业实施细则，认真落实广播电视安全传输保障和应急工作机制，严密监听监看信号源，严格开展设备设施巡查巡检和维护保养，加强应急演练，切实提升应急保障和快速反应能力，以更严的纪律、更高的标准、更有效的措施筑牢广播电视安全播出这一生命线。要积极配合有关部门开展“黑广播”打击治理，持续加大流动信号收测，不断净化空中电波。加强广播电视设施保护，深入宣传设施安全保护法律法规，大力打击盗窃破坏设施违法犯罪行为，确保我州广播电视传输安全、播出安全和网络信息安全。

4、持续优化政务功能，增强服务动力活力。按照建设服务型政府的要求，持续深化“放管服”改革，努力巩固“审批制度改革”和“证照分离”改革成果，深入推进“互联网＋政务服务”，充分利用省、州政务服务平台，健全“一窗受理”运行机制和标准规范，提升“一站式”服务功能，提供线上线下多渠道受理服务，推动行政审批线上线下深度融合，持续优化营商环境。要创新监管方式，推进“互联网+监管”系统建设，全面推行“双随机、一公开”、行政执法“三项制度”，实现广播电视监管工作标准化、规范化、精准化，全面履行法定职责。要不断健全政府信息公开工作机制，统筹推进信访、人大建议和政协提案、保密、信息、办文办会、档案、综治维稳、老干部各项政治待遇落实等工作。

5、压实全面从严治党政治责任，持续构建风清气正政治生态。要建立健全“不忘初心、牢记使命”的制度，建立健全经常性查改违背初心使命问题长效机制，建立定期学习对照党章党规长效机制，健全完善加强领导班子自身建设常态化机制，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党员、干部的终身课题常抓不懈。认真履行党建主体责任，坚持把党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，真正发挥好党建引领作用，推动各项工作落到实处、取得实效。严格执行中央八项规定及其实施细则和省委、州委实施办法，坚决防止和反对特权思想、特权现象，驰而不息纠“四风”改作风。要强化监督执纪问责，抓早抓小、防微杜渐；严管厚爱结合，时刻关注干部职工思想和工作动态，强化组织关怀，消解工作压力；落实容错纠错办法，旗帜鲜明为敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部职工撑腰鼓劲，最大限度地激发干部职工的干事创业热情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 3人，事业编制8人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入653.63万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排653.63万元（其中：公共财政预算653.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

与上年对比增加100.92万元，增幅18.26%，主要原因为2020年增加项目支出预算经费148.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入653.63万元，其中:本年收入653.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.63万元（本级财力641.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿12万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加，与上年对比增加100.92万元，增幅18.26%，主要原因为2020年增加项目支出预算经费148.87万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 653.63万元。财政拨款安排支出 653.63万元，其中：基本支出504.76万元，与上年对比减少47.95万元，减幅8.68%，主要原因为2019年机构改革，职能职责划转，楚雄州电影事业管理站7人划入州委宣传部，原新闻出版科两人划入州委宣传部，单位实有人数减少，人员工资、公用经费预算减少；项目支出148.87万元，与上年对比增加148.87万元，增幅100%，主要原因为2019年项目支出单独下达经费文件，并未列入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2070801 行政运行:356.80万元;2070802 一般行政管理事务:104.21万元;2070806 监测监管:58.00万元;2080501 行政单位离退休:42.70万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:33.78万元;2101101 行政单位医疗:32.80万元;2210201 住房公积金:25.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出653.63万元。

基本支出504.76万元。其中：30101 基本工资:100.57万元; 30102 津贴补贴:119.35万元; 30103 奖金:61.18万元; 30107 绩效工资:7.64万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:33.78万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:19.00万元; 30111 公务员医疗补助缴费:12.38万元; 3011201 工伤保险:1.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.42万元; 30113 住房公积金:25.34万元; 30199 其他工资福利支出:6.18万元; 30201 办公费:12.50万元; 30203 咨询费:0.60万元; 30205 水费:0.25万元; 30206 电费:0.80万元; 30207 邮电费:2.32万元; 30211 差旅费:7.50万元; 30215 会议费:1.00万元; 30216 培训费:1.40万元; 30217 公务接待费:1.90万元; 30226 劳务费:0.20万元; 30228 工会经费:4.94万元; 30229 福利费:5.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:19.44万元; 3023902 公务用车租车费:0.50万元; 3023903 公务用车平台经费:1.50万元; 3023999 其他交通费用:1.94万元; 30299 其他商品和服务支出:9.79万元; 30301 离休费:13.98万元; 30302 退休费:27.66万元; 31002 办公设备购置:0.70万元。

项目支出148.87万元，其中：30214 租赁费:54.97万元;30227 委托业务费:20.00万元;31006 大型修缮:15.90万元;31007 信息网络及软件购置更新:58.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年减少0.1万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州广播电视局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州广播电视局2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为33次，共计接待200人次。

增减变化原因：进一步细化预算管理，严格执行厉行节约相关规定，结合工作实际，进一步规范公务接待管理制度，尽量减少不必要的公务接待，降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州广播电视局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增加变化。本单位公务用车车辆编制1辆，实有车辆1辆，按预算标准，每年每辆公务用车运行维护经费3万元，故无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）广播电视信号传输运行维护项目绩效目标：确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实的基础。

（二）广播电视监测系统升级改造项目绩效目标：提升监测工作水平，满足新时代广播电视监测监管工作需要，更好保障广播电视安全播出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2020年机关运行经费安排149.55万元，其中：30201 办公费:12.50万元; 30203 咨询费:0.60万元; 30205 水费:0.25万元; 30206 电费:0.80万元; 30207 邮电费:2.32万元; 30211 差旅费:7.50万元; 30214 租赁费:54.97万元; 30215 会议费:1.00万元; 30216 培训费:1.40万元; 30217 公务接待费:1.90万元; 30226 劳务费:0.20万元; 30227 委托业务费:20.00万元; 30228 工会经费:4.94万元; 30229 福利费:5.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:19.44万元; 3023902 公务用车租车费:0.50万元; 3023903 公务用车平台经费:1.50万元; 3023999 其他交通费用:1.94万元; 30299 其他商品和服务支出:9.79万元。与上年对比增加59.42万元，增幅65.93%，主要原因为2020年预算中，机关运行经费包含部分项目支出经费，30214租赁费54.97万元，30227 委托业务费:20.00万元，2019年预算中未包含项目经费，故2020年较2019年比机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州广播电视局

2020年 06 月 09 日

楚雄彝族自治州广播电视局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

广播电视信号传输运行维护。

二、立项依据

为确保我州无线数字电视覆盖发射台站信号源及其监测信号传输正常，运行维护费属财政对事业单位经常性补助。楚雄州财政局 楚雄州广播电视局关于下达2019年州级项目经费的通知（楚财教﹝2019﹞35号）。

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州广播电视局

四、项目基本概况

全州地面数字电视广播覆盖网部分信号传输光缆采用附挂电信、移动运营商县城至高山发射台站通信杆路的方式，需向网路运行商租赁附挂杆路、专用电路费，确保高山台站信号传输正常。其中附挂电信公司杆路22.17公里，附挂移动公司杆路8公里；全州地面数字电视广播覆盖网、监测监管系统（一、二期）采用构建在楚雄州广电网络公司数据传输平台及传输系统的方式，共使用专用电路25条（其中：地面数字电视11条45M电路，调频同步广播5条2M电路，全州广播电视监测监管系统9条2M电路）。经与企业反复核算在优惠价格的基础上，楚雄彝族自治州广播电视局需每年支付电信公司光缆杆路运维费4.522万元、移动公司光缆杆路运维费1.63万元、广电网络公司电路传输运行费48.816万元，合计54.968万元。

五、项目实施内容

附挂电信公司杆路22.17公里，附挂移动公司杆路8公里，使用楚雄州广电网络公司数据传输平台及专用电路25条（其中：地面数字电视11条45M电路，调频同步广播5条2M电路，全州广播电视监测监管系统9条2M电路）。

六、资金安排情况

楚雄州财政局下达

七、项目实施计划

与楚雄电信、楚雄移动、楚雄州广电网络公司签订杆路租用合同，专人负责监管，确保全年州级数字广播电视信号传输顺畅，确保实现对州县境内广播电视节目播出的实时监测。

八、项目实施成效

确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实的基础。

楚雄彝族自治州广播电视局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

广播电视监测系统升级改造

二、立项依据

2019年1月，国家广播电视总局印发了《全国广播电视与视听新媒体监测监管总体发展规划（2019年—2025年）》（广电发［2019］1 号），明确分中央、省、州三级建立广播电视和视听新媒体现代监测监管体系。2019年9月，省广电局印发了《云南省广播电视局关于广播电视高质量创新性跨越式发展实施意见》（云广发［2019］152 号）中也明确进一步完善现有广播电视监测监管体系。

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州广播电视局

四、项目基本概况

楚雄州广播电视局于2015年、2016年分二期实施完成了全州广播电视分布式监测监管系统工程建设，实现了对州级广播电视节目和10县市广播电视无线发射信号及有线电视信号技术质量实时监测，但电子设备更新很快，原有的监测监管系统已经无法满足中央、省有关媒体监测工作要求，为进一步完善监测技术支撑系统，使其向跨业务、跨网络、跨平台、跨终端的“全方位、全过程、全覆盖、全天候”的广播电视与视听新媒体智慧化监测监管平台迈进，提升监测工作水平，满足新时代广播电视监测监管工作需要，更好保障广播电视安全播出，须对楚雄州现有广播电视监测系统进行升级改造。

五、项目实施内容

1.升级扩容多画面显示监测报警系统。

2.扩展大屏幕显示系统。

 3.增加画面云显示调度系统。

六、资金安排情况

州财政下达广播电视监测系统升级改造经费58万元。

七、项目实施计划

成立项目建设领导小组，按照政府采购及单位内部控制制度相关规定，做好系统升级改造项目的政府采购申报工作，单位专业技术人员负责项目建设和监管，单位财务人员进行资金支付的监督，确保项目建设顺利进行。

八、项目实施成效

通过广播电视监测系统升级改造，进一步完善监测技术支撑系统，使其向跨业务、跨网络、跨平台、跨终端的“全方位、全过程、全覆盖、全天候”的广播电视与视听新媒体智慧化监测监管平台迈进，提升监测工作水平，满足新时代广播电视监测监管工作需要，更好保障广播电视安全播出。

监督索引号53230000235900111