2020年楚雄州广播电视无线传输发射总台预算公开

监督索引号53230000274500000

附件1

楚雄州广播电视无线传输发射总台2020年预算公开

目录

第一部分 楚雄州广播电视无线传输发射总台2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州广播电视无线传输发射总台2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020 年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020 年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020 年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、2020年部门专项业务经费明细表.

十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、2020年部门“三公”经费预算增减少变化情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、楚雄州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020 年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

附件2

楚雄州广播电视无线传输发射总台2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广播电视无线传输发射总台是楚雄州广播电视局下属的财政全额拨款的事业单位，主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和楚雄州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务（公益性无收费）。下辖一个中心机房和5个高山发射台：州广电中心12楼中心机房、楚雄市高顶寺广播电视发射台（海拔1950米）、楚雄市紫溪山广播电视发射台（海拔2500米）、禄丰五台山广播电视发射台（海拔2400米）、姚安张家山广播电视发射台（海拔2900米）、永仁方山广播电视发射台（海拔2400米）。5个高山发射台转播着中央的广播电视节目14套、云南省广播电视节目2套，州级广播电视节目4套，全州广播电视微波网线路总长543公里，全州光缆节目传输网190公里。通过多年来的建设发展实现了楚雄州电视台两套数字电视节目覆盖率60%，州广播电台两套广播节目覆盖率85%，为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，按单位基本性质分属于事业单位，按单位预算级次分属于一级预算单位，财政全额拨款。

（三）重点工作概述

1.楚雄州广播电视无线传输发射总台全面加强技术维护工作，中央无线覆盖、省级无线覆盖和州级无线覆盖的广播电视节目质量不断提高，更新改造了台站的设备，完善了安全技术防范措施，从根本上扭转了安全播出的被动局面，强化了制度建设。认真贯彻国家广电总局62号令和高山无线发射台站实施管理办法，加强对各高山无线发射台站的设备维护，确保了广播电视无线覆盖节目的安全播出工作。加强对各高山无线发射台站的设备维护。

2.对高低压供配电系统、节目传输系统进行改造。继续完善对中央地面数字广播电视节目无线覆盖，对天馈线系统、UPS系统、节目传输设备以及发射机的信号进行监测，并配合省验收组进行验收。

3.对现有的模拟电视发射机通过政府招标，更新设备。

4.通过政府采购，对转播中央广播节目、省级广播节目和州级广播节目的调频发射机进行更换备品备件。

5.对广播电视无线传输发射台站的广播电视设备作定期维护检修，雷雨季节加强对高低压线路、铁塔及天馈系统进行检查维护，对卫星接收和光缆传输节目线路定期检查，及时发现问题进行处理。

6.积极高效的完成微波数字化改造项目的建设任务并投入使用，确保了广播电视节目信号源的备份。

7.完成全州调频广播设备的备品备件采购和安装调试工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制10人。在职实有10人，其中财政全供养25人。

离休人员0人，退休人员5人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 299.27万元，其中：一般公共预算财政拨款299.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长了7.9%，主要是2018年底招录人员，2019年预算未做，2020年增加人员工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 299.27万元，其中:本年收入299.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.27万元（本级财力299.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增长了7.9%，主要是2018年底招录人员，2019年预算未做，2020年增加人员工资预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 299.7万元。财政拨款安排支出 299.27万元，其中：基本支出299.27万元，与上年对比财政拨款收入增长了7.9%，主要是2018年底招录人员，2019年预算未做，2020年增加人员工资预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2070804 广播:164.03万元;2070899 其他广播电视支出:86.02万元;2080502 事业单位离退休:11.49万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.94万元;2101102 事业单位医疗:13.33万元;2210201 住房公积金:10.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出299.27万元，项目支出0.00万元）

1.基本支出299.27万元，其中： 30101 基本工资:41.75万元; 30102 津贴补贴:20.44万元; 30103 奖金:21.48万元; 30107 绩效工资:21.46万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.94万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:7.84万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.90万元; 3011201 工伤保险:0.40万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.59万元; 30113 住房公积金:10.46万元; 30199 其他工资福利支出:46.50万元; 30201 办公费:1.00万元; 30205 水费:0.25万元; 30206 电费:0.23万元; 30207 邮电费:1.68万元; 30209 物业管理费:0.40万元; 30211 差旅费:1.20万元; 30213 维修（护）费:86.02万元; 30217 公务接待费:0.50万元; 30228 工会经费:2.20万元; 30229 福利费:1.40万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:0.94万元; 30302 退休费:10.64万元; 30305 生活补助:0.55万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金9.40万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广播电视无线传输发射总台2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.0万元，较上年减少0.5万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州广播电视无线传输发射总台2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化；

（二）公务接待费

楚雄州广播电视无线传输发射总台2020年公务接待费预算为0.5元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州广播电视无线传输发射总台2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因主要是预算减少公用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门预算公用经费10.20万元，其中：在编在职9.90万元，退休人员公用经费0.3万元，2019年部门预算公用经费11.30万元，其中：在编在职11.00万元，退休人员公用经费0.3万元；2020年与2019年的部门预算相比公用经费降幅为9.73%，增加的主要原因是2020年的预算内人均公用经费减少为0.99万元，另外纳入预算管理非税收入安排基本支出3.00万元与2019年相比没有变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州广播电视无线传输发射总台

                                   2020 年6月9日

监督索引号53230000274500111