楚雄州广播电视局2019年度部门决算公开

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楚雄州广播电视局2019年度部门决算目录

第一部分 楚雄州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方。规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、宠查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、认真组织实施重点工程项目。实施中央广播电视无线覆盖自动化系统工程、姚安县贫困县县级广播电视制播能力建设项目，并通过州级验收。推进紫溪山、方山、五台山3个高山台站基础设施建设工程，经过多方协调，3个台站建设项目按审批层级，分别取得省、州、县林草部门自然保护区开展建设施工许可，目前机房主体工程建设进展顺利。武定县应急广播体系工程于7月1日率先在全省建成试播，创造了全省县级应急广播系统项目建设“四个第一”，并转发武定建设经验在全省推广。组织实施双柏、永仁两县贫困地区县村综合文化服务中心工程广播器材配置项目，设备安装调试工作正加紧推进。

2、提升广播电视公共服务水平。组织开展全州2019年度广播电视重点工程及中央、省级广播电视节目无线覆盖运行维护专项经费督查工作，得到省局主要领导批示肯定并在全省推广经验做法。积极参与县级融媒体建设，加强对融媒体中心技术系统建设的调研指导，做好建设规范达标及验收准备。推进广播电视村村通向户户通转型升级，通过直播卫星提供中央及省级56套电视节目，43套广播节目的免费收听收看服务。做好广播电视节目无线覆盖运行维护，提供中央12套、省级5套、州级3套广播电视节目模拟及数字无线免费收听收看服务。

3、扩大广播电视节目传输覆盖。统筹有线、无线和卫星多种覆盖方式，起草了《关于进一步扩大本地广播电视节目传输覆盖的指导意见》，推进本地节目多渠道传输覆盖，州级及10县市广播电视节目全部接入电信及移动IPTV、OTT传输。全州共有有线电视及网络电视用户56.27万户，其中：广电网络19.1万户，电信及移动IPTV、OTT共37.17万户，覆盖230.7万人，提供200多套直播及点播服务。全州广播综合覆盖率为99.41%，电视综合覆盖率为99.66%，高于全省平均水平。

4、行业管理更加规范有序。一是围绕“放管服”改革，梳理完善《权责清单》，规范审批事项流程。加强行政审批网上大厅建设，推进“互联网+政务服务”、“互联网+监管”工作，参与“一部手机治理通”平台建设。二是紧扣“意识形态工作巩固提升年”部署要求，坚持依法管理行业，加强源头管控和薄弱环节治理。组织开展了广播电视接收设施整治、防范打击“黑广播”等专项行动，做好保健品市场乱象“百日行动”整治、涉嫌非法集资广告资讯排查清理等工作，查处非法调频“黑广播”1起。三是强势推进扫黑除恶专项斗争，研究制定了我局《扫黑除恶专项斗争实施方案》《中央督导反馈意见整改方案》等，开展“扫黑除恶—基层党组织在行动”主题活动和巡回宣讲。加强广播电视宣传研判，组织开展扫黑除恶宣传报道。开展行业涉黑涉恶线索大排查大起底，对查处的“黑广播”案件进行认真梳理，上报并认定线索3条。

5、安全播出保障得到强化。坚持软件、硬件两手抓，加快推进全州广播电视安全播出人防、技防、联防一体化格局，健全完善全州广播电视安全播出监测监管系统平台，初步实现了对州、县广播电视节目播出监测监管全覆盖。围绕庆祝新中国成立70周年，健全州县各级安全播出领导小组，完善《安播应急预案》和值班、检修、事故保障、突发事件应对、节目“三审”等制度。组织开展了全州广播电视行业安全播出大检查，举办了全州广播电视业务技术暨安全播出培训班，对中国移动、中国电信等运营商进行实地督查检查，从严从实、落细落小做好安全传输保障工作，圆满完成了中央和省州重要会议、重大活动和敏感时期各项重要保障任务，庆祝新中国成立70周年广播电视安全播出传输保障工作得到省广播电视局表彰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州广播电视局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄州广播电视局

2.楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心

楚雄州广播电视局属财政全额拨款单位，独立核算，楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与楚雄州广播电视局一并进行财务核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州广播电视局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州广播电视局2019年度收入合计852.18万元。其中：财政拨款收入850.18万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.23%。与上年对比收入减少204.67万元，减少19.37%，减少的主要原因为：一是2019年机构改革，职能职责划转，楚雄州电影事业管理站7人、原新闻出版科两人划入州委宣传部，人员工资收入减少；二是州级财政进一步压缩日常公用经费预算，同比减少10%；三是机构改革，职能职责划转，涉及新闻出版、扫黄打非、电影等工作的专项经费减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州广播电视局2019年度支出合计855.35万元。其中：基本支出554.2万元，占总支出的64.79％；项目支出301.14万元，占总支出的35.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少199.43万元，减幅23.32%,减少的主要原因为：一是2019年机构改革，职能职责划转，楚雄州电影事业管理站7人、原新闻出版科两人划入州委宣传部，人员工资支出及公用经费减少；二是机构改革，职能职责划转，涉及新闻出版、扫黄打非、电影等工作的专项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出554.2万元。与上年对比减少134.65万元，减幅19.55%,减少的主要原因为：一是2019年机构改革，职能职责划转，楚雄州电影事业管理站7人、原新闻出版科两人划入州委宣传部，人员经费支出、日常公用经费支出减少；二是州级财政进一步压缩日常公用经费预算，2019年日常公用经费预算同比减少10%，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.1％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305.67万元。与上年对比减少60.26万元，减幅16.47%,主要原因为：一是2018年实施的项目为一次性项目，2019年不再实施；二州级财政逐年压缩专项业务工作经费预算。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（贫困地区综合文化服务中心工程广播器材配置项目）105.62万元， 主要用于楚雄州永仁县、双柏县县村综合文化服务中心工程广播器材配置，其中双柏县38个村、永仁县28个村完成广播器材配设备安装，增加农村地区收听广播电视节目覆盖，为重要应急信息发布提供途径，为促进我州农村应急广播的发展发挥重要作用。

2、2019年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（广电大楼修缮工程）116.00万元，完成了广电中心办公大楼屋面防水、广电中心演播大厅屋面防水、广电中心办公大楼外墙修缮工程，项目建成后解决了广电中心办公大楼及演播大厅房屋漏水及外墙瓷砖脱落的安全隐患，确保了播出设备的安全运行和职工的人身安全，以及广电大楼临街行人的出行安全；

3、2019年州级项目（广播电视信号传输运行维护项目）54.97万元，支付电信公司光缆杆路运维费4.522万元、移动公司光缆杆路运维费1.63万元、广电网络公司电路传输运行费48.816万元，确保全州地面数字电视广播覆盖网信号传输畅通，确保州级安全播出监测监管系统正常运行。

4、春节慰问1.34万元，对在春节期间值班的5个高山发射台站、广电大楼安全播出监控中心的工作人员进行了走访慰问，确保春节期间广播电视安全播出。

5、广电大楼运行维护经费10.1万元，用于广电大楼日常运行维护开支，包括公共区域照明电费、水费、电梯运行维护费、消防设施设备的更新维护以及整个广电大楼安全保障物业管理费，确保了广电大楼正常运行，保证全州广播电视节目的制作播出安全。

6、全州广播电视安全播出和行政管理专项工作2万元，用于开展全州安全播出大检查、查处非法广播电视台、查处非法接收境外广播电视网络专项治理、广告监管及查处工作，确保全州广播电视安全播出，履行好广播电视行政监管职能。

7、直播卫星公共服务督查巡查工作6万元，用于开展全州直播卫星村村通、户户通工程运行情况及服务网点运行情况检查巡视工作，进一步了解掌握村村通、户户通运行维护情况，督促基层服务网点做好村村通、户户通维修维护服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州广播电视局2019年度一般公共预算财政拨款支出850.18万元,占本年支出合计的99.4%。与上年对比减少17.72%,减少的主要原因为一是2019年机构改革，职能职责划转，楚雄州电影事业管理站7人、原新闻出版科两人划入州委宣传部，人员经费支出减少；二是州级财政进一步压缩日常公用经费预算，同比减少10%；三是财政补助项目经费减少，2018年实施的项目为一次性项目，2019年不再实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出708.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.3%。主要用于工资福利支出350.7万元，用于日常公用经费支出61.46万元，用于项目支出296.03万元。；

2.社会保障和就业（类）支出82.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于离退休人员工资支出43.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.49万元；

3.卫生健康（类）支出32.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于行政单位医疗支出32.56万元；

4.住房保障（类）支出26.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房公积金支出26.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州广播电视局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.37万元，完成预算的67.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，完成预算的97.33%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的22.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待费支出决算数小于预算数，我局严格遵守八项规定，严格执行公务接待纪律，尽量减少不必要的公务接待活动。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.43万元，增长14.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元，增长8.15%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长87.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：1、公务用车使用年限久，维修费用逐年增高；2、2019年机构改革以后，省局项目验收、调研工作增加，接待费同比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占86.65%；公务接待费支出0.45万元，占13.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级项目验收、调研工作以及县级广电局、融媒体中心接洽工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州广播电视局2019年机关运行经费支出61.52万元，与上年对比增长17.14%,主要为部门日常公用经费开支增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出58.62万元，其中办公费2.59万元、印刷费0.42万元、手续费0.02万元、邮电费0.82万元、差旅费1.47万元、维修费0.15万元、会议费1.06万元、培训费17.6万元、公务接待费0.13万元、劳务费2.19万元、委托业务费2.29万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费2.71万元、其他交通费用20.62万元、其他商品和服务支出6.28万元。资本性支出办公设备购置支出2.2万元、无形资产购置支出0.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州广播电视局资产总额1443.09万元，其中，流动资产46.98万元，固定资产143.75万元，对外投资及有价证券1138.08万元，在建工程113.34万元，无形资产0.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2144.77万元，其中;流动资产减少22.19万元，固定资产减少194.99万元,对外投资及有价证券减少2014.12万元，在建工程增加减少113.34万元，无形资产增加0.19万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额296.35万元,其中：政府采购货物支出211.95万元;政府采购工程支出84.4万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

5、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

监督索引号53230000235901111