楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2020年度部门决算

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楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2020年度部门决算

目  录

第一部分  楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州广播电视无线传输发射总台是楚雄州广播电视局下属的财政全额拨款的事业单位，人员编制25人，主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和楚雄州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务（公益性无收费）。下辖一个中心机房和5个高山发射台：州广电中心12楼中心机房、楚雄市高顶寺广播电视发射台（海拔1950米）、楚雄市紫溪山广播电视发射台（海拔2500米）、禄丰五台山广播电视发射台（海拔2400米）、姚安张家山广播电视发射台（海拔2900米）、永仁方山广播电视发射台（海拔2400米）。5个高山发射台转播着中央的广播电视节目15套、云南省广播电视节目2套，州级广播电视节目4套，全州广播电视微波网线路总长543公里，全州光缆节目传输网190公里。通过多年来的建设发展实现了楚雄州电视台两套数字电视节目覆盖率60%，州广播电台两套广播节目覆盖率85%，为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.配合中央人民广播电视台技术管理中心到楚雄市紫溪山发射台选址调频广播（99.8和94.2MHZ）无线覆盖工程；

2.完成完成紫溪山广播电视发射台70米铁塔的建设工程。

3.完成紫溪山广播电视无线数字化节目天线安装工程。

4.完成省级无线数字化广播电视节目覆盖工程。

5.完成省级广播电视节目无线数字化验收工程。

6.迎接省广播电视局对我台的中心机房、高顶寺发射台和紫溪山发射台的安全检查，并对检查中提出的问题进行整改。

7.完成三个高山无线发射台站的基础设施主体建设工程和附属工程的建设，并通过审计验收。

8.完成永仁方山广播电视发射台机房搬迁及附属工程建设。

9.组织我台工程技术人员到玉溪广电局考察学习“三化一美”台站建设经验。

10.完成了我台广播电视节目发射机备品备件和附属设备的政府审批和采购任务。

11.完成禄丰五台山广播电视发射台机房搬迁及附属工程建设。

12.完成了姚安张家山广播电视发射台高压供电线路的建设，并投入运行。

13.完成姚安张家山发射台、楚雄高顶寺发射和紫溪山发射台卫星天馈线及机房专业PDU插座的更换。 

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：楚雄州广播电视无线传输发射总台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年末实有人员编制25人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人）,编外聘用人员15人；实有事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年度收入合计542.06万元。其中：财政拨款收入542.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少652.11万元，下降了54.61%。主要是2020年工程项目减少，专项拨款减少；2020年项目资金为242.78万元，2019年项目资金拨款979.99万元，2020年比2019年下降75.23%，2020年度基本支出299.28万元，与比2019年度的214.18万元增加39.73%，主要原因为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，导致基本支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年度支出合计542.06万元。其中：基本支出299.28万元，占总支出的55.21%；项目支出242.78万元，占总支出的44.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比：1.基本支出2020年299.28万元与2019年的214.18万元增加85.1元，增幅为39.73%，主要原因为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，导致基本支出增加；2.项目资金拨款2020年242.78万元较2019年的979.99万元减少737.21万元，降低75.23%；主要是2020年工程项目减少，专项拨款减少；以及2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出299.28万元。与上年的214.18万元增加85.1元，增幅为39.73%，主要原因为2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中，导致基本支出增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.96万元，占基本支出的67.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.32万元，占基本支出的32.85%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.78万元。与上年对比元减少737.21万元，降低75.23%；主要是2020年工程项目减少，专项拨款减少；以及2020年州级专项运行维护经费86.02万元被列到了基本支出中。

2020年具体项目开支及开展工作情况如下：

2070804楚财教〔2020〕4号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）231.94万元；2070899楚财教〔2020〕147号云南省新闻出版广电局省对下转移支付资金10.84万元（农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费）；2070804楚财教〔2020〕167号购置装载仪器的应急用车15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年度一般公共预算财政拨款支出542.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比财政拨款收入减少652.11万元，下降了54.61%。主要是2020年工程项目减少，专项拨款减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出493.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.01%。主要用于台站的基本支出250.57万元，项目支出242.78万元；

  8.社会保障和就业（类）支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于机关养老保险支出13.94万元，事业单位离退休人员11.49万元；

  9.卫生健康（类）支出12.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于事业单位医疗保险缴纳；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于单位部分住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为17.96万元，完成预算的498.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.50万元，完成预算的600%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位以前使用公务用车已进行报废，为了保障台随时需要应急处理各高山台站突发的设备抢修任务，但没有应急车辆装载广播电视各种测试仪器和备品备件，无法应对广播电视安全播出突发事件。为了保证全州高山台站广播电视节目安全播出，购置了一辆装载仪器的特种机要通信和应急用车15万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加13.97万元，增长349.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.16万元，增长424.24%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降29.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位原来使用的车辆进行了报废，为了保障台随时需要应急处理各高山台站突发的设备抢修任务，以及保证全州高山台站广播电视节目安全播出，购置了一辆装载仪器的特种机要通信和应急用车15万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.50万元，占97.43%；公务接待费支出0.46万元，占2.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.50万元。其中：

公务用车购置支出15.00万元，购置车辆1辆。以前使用公务用车已进行报废，为了保障台随时需要应急处理各高山台站突发的设备抢修任务，但没有应急车辆装载广播电视各种测试仪器和备品备件，无法应对广播电视安全播出突发事件。为了保证全州高山台站广播电视节目安全播出，需要购置一辆装载仪器的特种机要通信和应急用车。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高山台站日常运行维护用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我单位指导、调研、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2020年机关运行经费支出0万元，我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行维护经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门资产总额2105.23万元，其中:流动资产154.03万元，固定资产1951.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加149.87万元，其中固定资产增加781.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.18万元；报废报损资产12项，账面原值76.58万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额96.97万元，其中：政府采购货物支出35.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出61.32万元。授予中小企业合同金额61.32万元，占政府采购支出总额的63.24%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

楚雄州广播电视无线传输发射总台

2021年9月24日

监督索引号53230000274501111