楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2022年度部门决算

监督索引号53230000274501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要承担着中央广播电视节目、省级广播电视节目和楚雄州广播电视台的广播电视节目微波无线数字化覆盖任务（公益性无收费）。5个高山发射台转播着中央的广播电视节目15套、云南省广播电视节目2套，州级广播电视节目4套；为宣传彝州的经济建设和改革发展做出了积极的贡献。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完善《楚雄州广播电视无线传输发射总台台岗位设置实施细则》。按照广播电视总局“高质量、不间断、既经济、又安全”的技术维护总方针，为保障传输和转播好中央、省、州广播电视无线覆盖节目，确保各发射台的设备正常运行，保障州级广播电视发射台的安全播出工作。切实加强各站点日常值机、运行、维护、监测等工作、安全播出重保期和应急保障管理，及其他工作任务的顺利完成，进一步规范我台工作流程和落实工作责任，结合我台工作和人员实际，按照“因事设岗、一人多责”的原则，完善修订细则并从2022年1月1日实施；

2.完成日常运行维护管理工作和重要安全播出保证期播出任务。以台站建设为目标，以设备设施系统优化改造为重点，以安全播出为主线，多措并举，全力做好安全播出保障。同时，进一步加强和局属各科室特别是安播科、技术科、监测中心、州广电网络公司和双柏、南华、大姚、牟定、元谋、武定六个补点台的协作沟通，结合周检、月检、季检，及时汇报通报，明确业务联系人，以利维护维修业务开展；

3.完成维护值机人员业务素质提升培训工作。传发台根据台站运行维护管理的实际，抓住整体业务薄弱环节，采取现场培训、自学互学等形式。进一步提高了维护值机人员的工作责任感和紧迫感。有效提高了对机房内外设备设施的日常和应急维护处置能力；

4.完成迎接党的二十大省州安全播出大检查，并根据检查反馈问题，积极进行整改。

5.完成楚雄紫溪山发射台及姚安张家山发射台需补缴电费事项；

6.完成2021年全年维修维护材料费用的结算及2022年材料使用合同的签订；

7.完成雪灾后抢修及台站供电供水设施整改。一是2022年2月22日因降温引发全州大范围降雪，对我台所属5个高山发射台供电供水设施造成一定损失，对安全播出工作造成极大影响。雪灾后抢修紫溪山发射台供电线路和抽水设施、抢修姚安张家山发射台供电线路、抢修禄丰五台山发射台抽水设施；二是进行电力部门对高顶寺发射台供电线路安全整改工程、进行紫溪山发射台供水设施和管道老化严重更新改造工程；

8.推进高山站点铁塔常规保养维护。对传发台5个高山发射台8座铁塔（高顶寺发射台70米圆钢塔1座、紫溪山发射台圆钢50米微波专用塔1座、张家山发射台50米圆钢塔和30米角钢塔各1座、方山发射台50米圆钢塔1座、五台山50米和18米圆钢塔各1座，30米角钢塔1座）和天馈设施维护维修保养；

9.完成姚安张家山和永仁方山发射台高山发射台站铁塔检测，认定结构安全性；

10.完成紫溪山发射台州级地面数字电视发射机备机1套的安装调试；

11.完成高顶寺卫星接收天线6套更新工程；

12.完成UPS设备检修保养及操作培训及数字微波升级改造为IP微波后传输单频网地面数字电视信源试验项目；

13.完成代维中央广播电台调频信号备用处理设备配置。

14.完成了对2021年财务账务的内部审计。

15.完成了与广电网络公司签订姚安张家山、永仁方山、禄丰五台山等3个发射台及南华、大姚、元谋、双柏、武定、牟定等6个县级补点台站代维协议，一定程度上解决了我台由于技术人员不足，台站分散造成的日常维护难度大的问题。

16.完成了中国共产党第二十次全国代表大会安全播出重要保障。

17.完成了姚安张家山发射台台站氛围建设项目。

18.完成了700兆赫频率迁移工程。

19.完成了姚安张家山发射台和中心机房线路整理项目。

20.完成了5个高山台站发电机组维护保养项目。6、根据云南省省级节目无线数字化覆盖工程楚雄州建设方案，2022年4中旬前，完成全州10县市发射台省级节目无线数字化覆盖工程建设，并通过省级验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台部门2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2022年度收入合计5,388,156.29元。其中：财政拨款收入5,236,992.29元，占总收入的97.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入151,164.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加388,134.17元，增长7.76%，增长的主要是因为2022年省级新增4套节目运行维护费增加187,500.00元，中央2套广播电视节目代维费增加69,991.00元；新增职业年金75,632.40元。其中：财政拨款收入增加318,143.17元，增长6.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加151,164.00元，增长100.00%；经营收入减少81,173.00元，下降100.00%，主要变动原因2022年预算编制时进行科目调整，把经营性收入调整成事业收入；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台2022年度支出合计5,388,156.29元。其中：基本支出2,270,414.29元，占总支出的42.14％；项目支出3,117,741.00元，占总支出的57.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加388,134.17元，增长7.76%，变动主要原因：是因为2022年省级新增4套节目运行维护费增加187,500.00元，中央2套广播电视节目代维费增加69,991.00元；新增职业年金75,632.40元。其中：基本支出增加129,465.17元，增长6.05%；项目支出增加339,841.00元，增长12.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出减少81,173.00元，下降100.00%，事业支出增加151,164.00元，增长100.00%。变动主要原因是：因为2022年预算编制时进行科目调整，把经营性收入调整成事业收入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台正常运转的日常支出2,270,414.29元。与上年相比2022年度基本支出2,270,414.29元比2021年度的2,140,949.12元增长6.05%，主要原因为2022年新增机关事业单位职业年金缴费支出75,632.40元，导致基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,183,922.28元，占基本支出的96.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,492.01元，占基本支出的3.81％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,117,741.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比2022年度专项支出3,117,741.00元比2021年度2,777,900.00元增加了12.23%，主要原因为2022年省级新增4套节目运行维护费增加187,500.00元，中央2套广播电视节目代维费增加69,991.00元，导致专项支出增加。

2022年具体项目开支及开展工作情况如下：

2070807楚财教〔2022〕6号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）1,853,878.00元；2070899楚财教〔2022〕87号云南省广播电视事业发展专项资金227,300.00元（农村省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护经费）；2070807楚财教〔2022〕42号高山发射台站运行维护补助资金25,200.00元。2070899楚财教〔2022〕42号州级运行维护专项业务经费860,200.00元。2070899〔2022〕140号中央广播电台广播节目维护管理经费151,164.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台年度一般公共预算财政拨款支出5,236,992.29元,占本年支出合计的97.19%。与上年相比增加318,143.17元，增长6.47%,主要原因为2022年省级新增4套节目运行维护费增加187,500.00元，中央2套广播电视节目代维费增加69,991.00元，导致专项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,644,484.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于台站的基本支出1,677,906.01元，项目支出2,966,578.00元。

8.社会保障和就业（类）支出362,626.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于机关养老保险支出155,998.4元，事业单位离退休人员124,989.2元,机关事业单位职业年金缴费支出75,632.4元，其他社会保障和就业支出6,006.32元。

9.卫生健康（类）支出126,903.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于事业单位医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出102,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于单位部分住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为28,242.01元，完成年初预算的94.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,612.01元，占总支出决算的87.15%；公务接待费支出决算3,630.00元，占总支出决算的12.85%，具体是国内接待费支出决算3,630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为28,242.01元，完成年初预算的94.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为24,612.01元，完成年初预算的98.45%；公务接待费支出决算为3,630.00元，完成年初预算的72.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度，公务用车运行维护费用较上一年度减少，因此“三公”经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少408.25元，下降1.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少751.25元，下降3.15%；公务接待费支出决算增加343元，增长9.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度，公务用车运行维护费用较上一年度减少，因此“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,612.01元，占87.15%；公务接待费支出3,630.00元，占12.85%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高山台站日常运行维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门到我单位指导、调研、考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门属于事业单位，无机关运行经费。2022年运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州广播电视无线传输发射总台资产总额27,319,963.04元，其中，流动资产194,209.52元，固定资产26,914,765.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程210,988.00元，无形资产0.00万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,379,345.64元，其中固定资产增加7,050,999.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53,057.01元，其中：政府采购货物支出44,324.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,733.01元。授予中小企业合同金额39,621.00元，占政府采购支出总额的74.58%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230000274501111