楚雄彝族自治州广播电视局2024年预算公开

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楚雄彝族自治州广播电视局2024年

预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州广播电视局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州广播电视局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州广播电视局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州广播电视局机关设5个内设机构和机关党总支办公室（人事科）。分别为：办公室、宣传媒体管理科、科技科（媒体融合发展科）、安全播出管理科、规划财务科、机关党总支办公室（人事科）。楚雄彝族自治州广播电视局为政府工作部门，正处级单位，属财政全额拨款单位，独立核算。

所属单位1个，为楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心，为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与州广电局一并进行财务核算，不独立批复预算。

（三）重点工作概述

1.做亮主题宣传，擦亮楚雄名片。围绕党的二十大精神、习近平总书记重要思想宣传、中国式现代化主题宣传等，精细精准策划推出系列节目栏目、短视频，用心用情做好习近平新时代中国特色社会主义思想宣传。围绕省委“3815”发展战略和州委“一极三区”目标，持续推进新闻节目季度推优和节目评选，深入挖掘恐龙、“元谋人”、绿孔雀、野生菌、彝绣文化内涵，鼓励支持创作优秀节目，推动对外文化交流，全面展示楚雄形象。

2.拓展功能发挥，推进全面发展。推动应急广播系统与应急管理信息系统对接，建设应急广播视频指挥调度系统。加强城市应急广播终端建设，加快推进商场、校园、医院、车站、景区等人员密集区域的应急广播系统建设，丰富和拓展场景应用。建立健全应急广播基本公共服务长效机制，加强应急广播安全播出管控。

3.深化试点建设，提升服务水平。按照《楚雄州广播电视基本公共服务标准化试点实施方案》，以标准化为引领，在公共服务内容供给、公共服务项目建设、公共服务日常管理、公共服务资金保障、公共服务绩效评价等5个方面作出示范。围绕加强乡村舆论阵地、服务乡村治理能力和治理体系、推动乡村公共服务智慧化发展、服务乡村产业振兴、服务和美乡村建设等5个方面，实施11个智慧广电乡村项目，全面提升楚雄市乡村广播电视数字化、网络化、智慧化水平。

4.坚持党建引领，打造过硬队伍。持续巩固拓展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，统筹“五型机关”创建，持续打造广电行业特色党建品牌。深化“两个革命”，大力践行“三法三化”，把“四向发力”贯穿广播电视工作全过程。深化人才培养两年行动计划，运用好专业技术人才库，健全“政治导师+业务帮带”工作机制，广泛开展岗位“大练兵、大比武”，加大全媒体人才培养力度，为广电工作高质量发展蓄势赋能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，事业编制9人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休1人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,574,959.46元，其中：一般公共预算6,544,959.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,000.00元。

与上年8,331,506.99元对比，减少1,756,547.53元，下降21.08%。减少的主要原因为项目支出减少，2023年下达的州级应急广播系统建设及运行维护经费2,067,400.00元为一次性项目，2023年项目建设已完成，2024年州级应急广播平台由州融媒体中心负责运行维护，故2024年不再下拨我局州级应急广播平台建设及运维经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,544,959.46元，其中:本年收入6,544,959.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,544,959.46元（本级财力6,544,959.46元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8,311,506.99元对比，减少1,766,547.53元，下降21.25%。减少的主要原因为项目支出减少，2023年下达的州级应急广播系统建设及运行维护经费2,067,400.00元为一次性项目，2023年项目建设已完成，2024年州级应急广播平台由州融媒体中心负责运行维护，故2024年不再下拨我局州级应急广播平台建设及运维经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,574,959.46元。财政拨款安排支出6,544,959.46元，其中：基本支出5,073,859.46元，与上年对比减少207,167.53元，下降3.92%。减少的主要原因为：1.2023年退休1人，人员工资支出减少；2.财政提倡过紧日子，按5%的比例压缩日常公用经费。项目支出1,471,100.00元，与上年对比减少1,559,380.00元，下降51.46%。减少的主要原因为2023年实施的一次性建设项目2024年不再下拨项目经费，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070801行政运行3,411,353.22元，主要用于在职人员工资福利支出，保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等；

2070802一般行政管理事务1,465,100.00元，主要用于广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护，广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障，楚雄州广播电视基本公共服务县级标准化试点建设整州推进专项经费，基层广播电视公共服务体系建设以奖代补资金等；

2080501行政单位离退休547,533.80元，主要用于退休人员公用经费支出、发放退休人员统筹外养老金以及州属单位老干部党支部工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出427,497.60元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出101,584.98元，主要用于职工退休时单位承担部分职业年金支出；

2101101行政单位医疗88,598.02元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗50,999.18元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助129,103.86元，主要用缴纳于职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出10,140.00元，主要用于缴纳在职人员职工大病补充保险；

2210201住房公积金313,048.80元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。

与上年相比减少的主要原因是项目支出减少，2023年实施的一次性建设项目2024年不再下拨项目经费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州广播电视局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比无变化，主要原因为2023、2024年均没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州广播电视局2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

公务接待费预算与上年对比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州广播电视局2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因为我单位公务用车保有量为1辆，财政每年定额预算公务用车运行维护费30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护项目绩效目标：确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实的基础。提升监测工作水平，满足新时代广播电视监测监管工作需要，更好保障广播电视安全播出。 

（二）广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障项目绩效目标：进一步指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；实行对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。做好楚雄州广播电视意识形态阵地管理及公共服务工作。

（三）楚雄州广播电视基本公共服务县级标准化试点建设整州推进项目绩效目标：根据《广电总局关于批复第二批广播电视公共服务县级标准化试点名单的通知》（广电发〔2023〕18号）、《云南省广播电视局关于印发云南省第二批广播电视基本公共服务标准化试点实施方案的通知》（云广办〔2023〕12号）文件精神，围绕“公共设施服务标准化”“节目内容服务标准化”“基层维修服务标准化”“智慧广电应用服务标准化”“综合保障服务标准化”五个方面，按要求完成楚雄州全国广播电视公共服务县级标准化试点整州试点建设工作。 

（四）基层广播电视公共服务体系建设以奖代补项目绩效目标：确保做好全州10县市103乡镇1105个村（社区）的广播电视公共服务网络标准化体系的运行维护工作，进一步提升全州农村地区广播电视公共服务质量，广播电视公共服务保障更加有力、效果更可持续，农村群众的获得感、幸福感不断提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2024年预算单位运行经费安排1,848,504.00元，与上年对比增加5,688.25元，增长0.31%，增加的主要原因为2024年工会经费补助增加。2024年机关运行经费主要用于单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等，以及用于单位开展专项业务工作的支出，包括广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护工作、广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障工作、楚雄州广播电视基本公共服务县级标准化试点建设等专项工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州广播电视局资产总额4,912,686.76元，其中，流动资产330,634.31元，固定资产3,264,069.59元，对外投资及有价证券300,000.00元，在建工程0.00元，无形资产1,017,982.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加458,661.25元，其中固定资产增加1,689,361.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产140平方米，资产出租收入289,596.17元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄彝族自治州广播电视局 

2024年3月6日

监督索引号53230000235900111