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楚雄州移民开发局2016年部门预算情况说明

一、部门基本情况

楚雄州移民开发局为州政府直属正处级机构，内设5个科室。2016年部门在职在编实有人数27人，退休人员2人，合计29人。在编实有车辆1辆。

二、部门预算收支情况

2016年部门预算收入总计334.09万元，财政全额拨款；2016年部门预算支出总计334.09万元，其中：基本支出319.43万元，项目支出14.66万元。

1、基本支出预算情况

2016年部门预算基本支出319.43万元，包括：在职和离退休的人员工资支出213.56万元，养老保险缴费34.53万元，医疗保障缴费23.12万元，住房公积金缴费20.72万元，维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出27.5万元。

2、部门项目支出预算情况

2016年部门预算项目支出14.66万元，包括：大中型水库移民后期扶持工作经费12.35万元；全州移民工作会议费2.31万元。

三、“三公经费”预算情况

2016年我局部门预算总支出334.09万元中，包含“三公经费”预算支出13.78万元，其中：公务接待费4.85万元，公务用车运行维护费8.93万元。

20160216100155524.xls