楚雄州移民开发局2015年部门决算公开说明

楚雄州移民开发局2015年部门决算公开说明

第一部分 楚雄州移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州移民开发局为州政府直属正处级机构，主要负责国家、省、州重点工程移民安置的组织、协调、管理工作。

（二）2015年重点工作任务

1.观音岩水电站移民安置后续工作和产业发展稳步推进。在2014年完成移民全部搬迁出库区，电站按期下闸蓄水投产发电的基础上，2015年乘势而上，认真做好各安置点基础设施配套、专业项目改（复）建、水保环保工程建设收尾以及设计变更报批和竣工项目审计验收等后续工作。2015年完成移民投资15599.97万元，超额完成年初计划。

2.乌东德水电站移民安置转入全面实施阶段。经过项目业主、设计单位和州县人民政府4年多来的共同努力，确定了移民安置方式、移民去向、移民安置点。 2015年7月《移民安置规划报告》通过省移民局和水电总院的审查、核定。2015年12月工程项目获国家核准，至此，乌东德水电站项目及移民安置进入全面实施阶段。2015年电站项目业主支付元谋、武定两县耕占税8000万元。

3.大中型水库移民后期扶持工作取得新突破。一是按时足额发放直补到人资金，后期扶持直补人口38635人，兑付资金2327.7万元。二是组织实施了大中型水库避险解困和解决移民突出问题项目。三是下达大中型水库库区项目资金4476.86万元，实施项目79个。四是认真组织开展移民技能培训，投入经费100万元，完成136名移民中期职业技能培训和1252人短期实用技术培训任务，实现移民劳动力转移817人。五是配合支持楚雄市做好青山嘴水库移民发展和稳定工作。

4. 认真做好大中型水利工程移民安置管理工作。一是完成了滇中引水工程移民实物指标调查确认，配合相关部门做好移民安置方案、水保环保、社会稳定风险评估报告的审查。二是指导做好坛罐窑、红豆树、西河、仁和、直苴等中型水库的移民安置工作，完成移民投资1.46亿元，搬迁安置移民1217人。三是指导双柏县做好戛洒江水电站建设征地移民工作，项目业主与双柏县人民政府签订了移民搬迁安置协议书。四是对禄丰县沙龙水库移民安置进行了初验；指导楚雄市完成了楚雄青山嘴水库移民安置自验工作。

5.扎实做好移民信访维稳工作。一是下达维稳经费630万元。二是开展移民法律援助工作，下达法律援助经费30万元。三是认真办理移民群众来信来访， 2015年全州移民系统共收到移民群众来信13件，接待移民来访384件936人，网上信访5件。     

二、部门基本情况

楚雄州移民开发局纳入2015年部门决算编报单位共1个，在职在编实有人数27人，其中：财政全供养27人。年末退休人2人，本年新增调入1人退休1人。在编实有车辆1辆。

第二部 楚雄州移开发局2015年度决算表

（详见附件公开01-08表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 楚雄州移民开发局2015年度决算情况说明

一、收入决算说明

2015年楚雄州移民开发局决算总收入434.62万元，其中：财政拨款收入434.62万元，占总收入的100%，无其他收入。与上年总收入363.68万元相比，增加收入70.94万元，收入增长19.51%。增加的原因：一方面是工资调整导致人员经费增加，另一方面是在上年基础上新增调入1人。

二、支出决算说明

2015年楚雄州移民开发局决算总支出434.62万元，与2014年总支出363.68万元相比，支出增加70.94万元，支出增长了19.51%。增加的原因：一方面是工资调整导致人员经费支出增加，另一方面是在上年基础上新增调入1人。

（一）基本支出情况

2015年用于保障机关正常运转的日常支出262.81万元，与上年支出191.35万元对比，增加支出71.46万元，增长37.34%。支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.51万元，占基本支出262.81万元的89.99%；办公费、水电费、邮电通信费等日常公用经费支出26.3万元，占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2015年楚雄州移民开发局项目支出171.81万元，其中一般公共预算类项目支出64.81万元，占总支出434.62万元的14.91％；政府基金类预算支出107万元，占总支出434.62万元的24.62%。政府性基金支出107万元，与上年政府性基金支出118万元相比减少11万元，减少10.28%。减少原因为省级下达政府性库区基金减少。项目支出中，一般公共预算类项目支出主要用于“十三五”规划、综治维稳、党风廉政建设考核、全州移民工作会议等专项业务工作的支出。政府基金支出主要用于大中型水库及水电站移民的技能培训及视频监控系统建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年楚雄州移民开发局一般公共预算财政拨款支出327.62万元，占总支出434.62万元的75.38%。与上年一般公共预算拨款245.68万元相比，增加支出81.94万元，增加支出的原因：

1.人员经费增加，2015年新调入1人；另外工资调整导致人员经费、行政单位医疗经费、住房公积金等也大幅增加。

2.项目支出增加：2015年在上年的基础上，新增“十三五”规划编制经费及移民维稳经费，加大了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年楚雄州移民开发局一般公共预算财政拨款支出327.62万元，占总支出434.62万元的75.38%。主要用于：

1.行政事业单位离退休费7.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%；

2.行政单位医疗保险支出18.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。

3.农林水利行政运行及一般行政管理事务支出281.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%，主是用于人员经费、日常公用经费等支出。

4.住房保障支出20.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于职工住房公积金支出。

四、“三公经费”决算情况说明

（一）因公出国（境）费

2015年楚雄州移民开发局无因公出国（境）人员及费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年楚雄州移民开发局未购置公务用车，年末在编实有车辆一辆，公务用车运行维护费支出6.47万元，未超年初预算数10.5万元。与上年支出6.46万元相比，基本持平。车辆运行维护费主要用于机关正常运转、移民搬迁安置、移民后期扶持、移民维稳以及移民信访矛盾排查等公务工作中发生的公务用车燃料费，车辆的维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年楚雄州移民开发局公务接待费支出3.96万元，未超年初预算数5万元。与上年2.33万元相比，增加支出1.63万元。公务接待费支出增加的原因： 2015年新增编制“十三五”规划、移民后期扶持五年规划等，基层报送规划材料较多，接待次数增加；另一个方面由于物价在上年基础上有所上涨，致使接待费用比上年增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年用于保障机关正常运转支出262.81万元，与上年支出191.35万元对比，增加支出71.46万元，增长37.34%。增加支出的原因：人员经费增加，2015年新调入1人；工资调整导致人员经费、行政单位医疗经费、住房公积金等也大幅增加。机关正常运转支出包括：

1.人员经费支出236.51万元，占机关正常运转支出的89.99%；

2.日常公用经费支出26.30万元，点机关正常运转支出的10%。

（二）楚雄州移民开发局没有其他重要说明事项。