楚雄州搬迁安置办公室2021年部门决算公开

监督索引号53230001732801000

目录

第一部分 楚雄彝族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州搬迁安置办公室主要负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责中型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评优工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实抓好乌东德电站移民搬迁安置工作扫尾。一是抓紧完善安置点基础设施工程，督促做好元谋县江边集镇安置区水系治理工程，武定县西和安置点排水系统完善工作。二是督促做好元谋县甘塘、瓦渣箐、江边集镇安置点和武定县西和、花果山安置点生产用地分配，及时组织移民对土地统一流转和自行耕种，让移民陆续从土地上获得收益。三是稳步推进项目设计变更工作，楚雄州完成乌东德水电站设计变更项目增加移民投资34745.88万元。四是整合人社、农业、妇联、搬迁安置等部门培训资源，组织开展移民就业培训3652人，提升移民群众的就业创业能力。同时持续开展就业岗位宣传和推荐，积极引导移民群众外出转移就业，确保有劳动能力的移民家庭至少实现1人就业。五是加强审计发现问题整改工作，切实抓到督促、指导、协调，确保问题整改清零。六是加快武定县白马口安置点移民房屋建设，确保移民群众按时搬迁入住。七是按照国家能源局《关于请尽快修改金沙江下游水电移民项目清单并重新上报的函》文件精神，组织元谋、武定、永仁3县对金沙江乌东德水电站移民项目清单和资金需求进行了进一步梳理，共清理涉及楚雄州移民项目325项、移民资金845491.55万元（其中：元谋县184项、移民资金607411.45万元；武定县128项、移民资金237154.23万元；永仁县13项、移民资金925.87万元）。

2.认真做好观音岩水电站移民安置后续工作。一是认真督促和指导大姚、永仁两县做好资金清理、项目设计变更清理、历次会议纪要明确事项工作落实情况清理、档案清理，着力推进工程竣工移民安置验收工作。二是加快推进移民项目设计变更工作，涉及楚雄州新增工程建设项目52项，项目设计变更手续已履行完毕，新增工程项目均已获得省、州移民主管部门的批复，争取到位移民资金18781.7万元。三是积极协调省搬迁安置办公室的支持，全面落实观音岩水电站大姚县、永仁县库周非搬迁移民村庄基础设施和公共服务设施工程规划，争取项目资金1577.93万元，项目实施后可提高库区非搬迁移民村组基础设施和公共服务设施水平，为群众增收致富打下良好的基础。四是督促大姚、永仁两县做好移民剩余集体财产分配工作，并做好剩余集体财产资金兑付工作。五是做好观音岩水电站工程竣工楚雄州建设征地移民自验、初验工作，及时印发《金沙江观音岩水电站工程竣工楚雄州建设征地移民安置专项自验、初验工作大纲》、《观音岩水电站工程竣工楚雄库区建设征地移民安置验收工作节点目标任务的通知》，对验收工作提早部署安排，并做好指导、督促、协调工作，确保移民安置验收工作的顺利开展，圆满完成移民安置竣工验收目标任务。

3.切实做好大中型水库移民后期扶持工作。2021年共争取到位后期扶持资金13520.25万元。一是认真落实移民后期扶持政策。2021年核定大中型水库后期扶持人口为57244人，共发放直补到人资金3434.64万元。二是抓好2021年24个移民后期扶持项目的实施管理和重点项目的推进工作，完成投资4091万元。三是督促各县市认真做好2020年度中央水库移民扶持基金的使用情况绩效评价工作。四是认真做好我州2022年度大中型水库移民后期扶持项目前期工作，初步计划下达项目30个，总投资29715.69万元，其中移民专项资金15078万元。五是认真做好后期扶持项目验收和后期扶持人口管理工作，对历年实施后期扶持项目和人口开展排查，建立完整的后期扶持项目验收管理台账和人口台账，实行动态管理。六是加强绩效评价工作。制定下发了《楚雄州大中型水库移民扶持基金绩效管理实施细则（试行）》，指导各县（市）大中型水库移民扶持基金绩效管理。

4.扎实推进大中型水利工程建设征地移民搬迁安置工作。一是配合州水务局做好楚雄州小石门水库工程建设征地移民安置规划报告的上报、审查相关工作。二是配合州发展和改革委员会完成楚雄市白衣河水库工程及中石坝水库工程前期审查工作。三是完成坛罐窑水库移民初验工作。

5.扎实做好移民信访维稳工作。一是积极做好全州移民来信来访接待工作，全州10县市搬迁安置系统共接处移民来信来访90件次。其中移民来信24件，来人初访59批次119人次，网上访7件次。州搬迁安置办公室对于权限范围内合理诉求的反映事项按照政策给予解决，对无政策支持的重信重访也按“属地管理”的原则，责任到人做好稳控。二是认真组织开展库区和移民安置区社会矛盾、信访问题集中排查和研判，截至目前开展集中排查2次，研判2场次。三是开展移民政策法规、社会治安综合治理维稳宣传和移民法律服务工作，发放宣传资料，接受群众咨询。

6.认真做好“十四五”规划编制工作。“十四五”规划编制进展顺利，已经获省搬迁安置办批复。“十四五”期间楚雄州规划计划完成大中型水利水电工程征地55654.24亩，规划计划完成大中型水利水电工程移民安置4119人，规划后期扶持项目71个，美丽家园移民新村建设项目75个，产业转型升级项目74个，完成建设征地移民搬迁安置及后期扶持项目投资1538097.61万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

内设机构6个，分别是综合科、搬迁安置科、后期扶持科、财务科、政策法规科、稽察审计科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年度收入合计613.29万元。其中：财政拨款收入613.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年决算总收入623.57元对比，减少10.28元，减少1.65%。减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加49.94元，政府性基金预算财政拨款收入减少60.22元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年度支出合计613.29万元。其中：基本支出496.27万元，占总支出的80.92%；项目支出117.01万元，占总支出的19.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出与上年623.57万元相比，减少10.28万元，减少1.65%。减少的主要原因人员经费增加18.87万元，公用经费减少5.05万元，项目支出减少24.10万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出496.27万元。与上年支出482.46万元对比，基本支出增加13.81万元，增加2.86%，主要原因是单位年内退休2人，行政事业单位养老支出增加16.4万元，卫生健康支出、水利行政运行支出、住房保障支出等支出减少2.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出448.30万元，占基本支出的90.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.97万元，占基本支出的9.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.01万元。与上年项目支出141.12万元对比，项目支出减少24.10万元，减少17.08%。减少的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少70.15万元，一般公共预算财政拨款项目安可工程办公设置购置增加46.05万元。具体项目支出及工作开展情况：1.安可涉密设备购置项目经费支出46.05万元，完成27套安可涉密设备购置。2.2021年第一批省级库区基金项目委托业务费支出4.4万元，委托中介机构完成大姚县、永仁县移民后期扶持政策执行情况稽察审计。3.2020年州级预算单位年终结余结转资金项目委托业务费支出32.92万元，委托中介机构编制完成楚雄州大中型水库移民后期扶持“十四五”规划州本级规划及8个县市项目规划报告，完成24个2021年度项目可行性研究报告及初步设计报告的技术审查工作，完成10个大中型水库移民后期扶持项目州级验收工作；4.2021年第二批省级库区基金项目委托业务费支出33.65万元，委托中介机构完成2021年度17件大中型水库移民后期扶持项目技术验收，完成2022年计划实施23件大中型水库移民后期扶持项目技术审查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出542.32万元，占本年支出合计的88.43%。与上年支出492.38万元相比增加49.94万元，增加10.14％。主要原因是一般公共预算财政拨款行政管理事务增加38.03万元（新增安可涉密设备采购经费46.05万元），社会保障支出增加16.4万元（单位年内退休2人），卫生健康支出减少1.78万元，住房保障支出减少2.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出27.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和大病补充医疗保险缴费支出等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出429.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。主要用于保障机构正常运转所需的人员工资、公用经费及水利一般行政管理事务项目支出等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.88万元，完成预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算的94.8%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，积极压缩公务接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.93万元，下降24.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.86%；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降64.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，积极压缩公务接待费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占82.26%；公务接待费支出0.51万元，占17.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全州范围内大中型水库库区和移民安置区移民重点工程的组织、协调、管理工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水利水电工程建设移民搬迁安置相关工作往来10批次74人次的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出47.97万元，与上年支出53.03万元对比，减少支出5.06万元，减少9.54%。减少的主要原因是单位厉行节约，大力压缩机关办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费等支出。机关运行经费主要用于办公费、办公区物业管理费、水电费、出差人员差旅费、会议费、公务接待费、车辆使用中产生的修理、燃料费及过路费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门资产总额282.88万元，其中，流动资产0万元，固定资产276.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.48万元，其中固定资产增加41.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230001732801111