楚雄州搬迁安置办公室2023年预算公开说明

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楚雄州搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分楚雄州搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州搬迁安置办公室主要履行以下职能职责：负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。

（二）机构设置情况

楚雄州搬迁安置办公室为州人民政府直属事业单位，单位类别公益一类。机构规格正处级；内设综合科、财务和稽察审计科、搬迁安置科、后期扶持科4个内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好水利水电移民搬迁安置工作。一是持续抓好观音岩水电站长远发展稳定工作。二是加快推进乌东德水电站移民收尾收口工作。三是继续抓好水利工程移民工作。

2.深入推进大中型水库移民后期扶持工作。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果与移民后期扶持的有效衔接，实施好产业项目建设工程、美丽家园移民新村建设工程、移民培训就业增收工程、美丽新村整县推进工程，实现乡村振兴目标。

3.常态化抓好库区和安置区移民社会和谐稳定，为发展创造良好的社会环境。

4.持续抓好党的建设、党风廉政建设工作，为搬迁安置工作实现高质量发展提供坚强的政治保障、组织保障和纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,245.79万元，其中：一般公共预算3,245.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加收入100.66万元，增长3.20%，主要原因是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5%递增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,245.79万元，其中:本年收入3,245.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,245.79万元（本级财力3,245.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加收入100.66万元，增长3.20%，主要原因是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5%递增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,245.79万元。财政拨款安排支出3,245.79万元，其中：基本支出365.87万元，与上年对比减少36.47万元，主要原因是2023年年初退休人数比2022年年初多1人，行政单位离退休支出增加2.27万元；2023年新增退休人员1人，机关事业单位职业年金缴费支出增加7.19万元；2023年年初在职实有人数比2022年年初减少7人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.3万元，其他社会保障和就业支出减少0.19万元，行政单位医疗支出减少1.38万元，事业单位医疗支出减少2.58万元，公务员医疗补助支出减少1.41万元，行政运行支出减少42.30万元；住房公积金缴费基数上升，住房公积金支出增加2.23万元；项目支出2,879.92万元，与上年对比增加137.13万元，主要原因是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5%递增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130301行政运行265.38万元，主要用于保障机关运行支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.28万元，主要用于单位养老保险缴费的支出。

2101101行政单位医疗13.34万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助7.81万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金25.17万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

2080501行政单位离退休15.86万元，主要用于单位退休职工统筹外养老金的支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.19万元，主要用于退休职工职业年金纪实缴费的支出。

2081902农村最低生活保障金支出2879.92万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于农村最低生活保障支出2879.92万元，为楚雄市青山嘴水库栗子园移民2023年长期生活补助费。根据《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号），对选择栗子园城市楼房安置方式的楚雄市青山嘴水库移民实行20年长期生活补助，生活补助标准以2012年每人每月300元为基准，从2013年起生活补助费每年按5%递增，按照核定的移民人口基数6682人计，州财政承担长期生活补助费的70%。2023年州对下承担的青山嘴水库移民长期生活补助费为2879.92万元（6682人×513.09元×12月×70%=2879.92万元）。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.21万元，较上年减少0.29万元，下降8.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0.71万元，较上年减少0.29万元，下降29%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

增减变化原因是我单位进一步严格贯彻公务接待相关规定，厉行节约，落实“三公经费”逐年下降要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目楚雄市青山嘴水库栗子园移民长期生活补助资金1项，为州对下专项转移支付项目金额2879.92万元。项目预算绩效目标是按照楚政办通〔2012〕99号规定，完成青山嘴水库移民6682人2023年生活补助费的发放，保障移民基本生活,促进移民增收,移民搬出库区，保护水库环境，移民长期可持续发展。实现移民“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标，把栗子园安置小区建设成为富裕、文明、和谐稳定的小区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排35.91万元，与上年对比减少9.01万元，主要原因是2023年年初在职实有人数比2022年年初减少7人，按照厉行节约的要求，各项运行经费支出预算都进行了压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州搬迁安置办公室资产总额282.88万元，其中，流动资产0万元，固定资产276.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年决算数。

楚雄州搬迁安置办公室

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