楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2022年度部门决算

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楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2022年度部门决算目录

第一部分楚雄彝族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室主要负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责中型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评优工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年移民搬迁安置重点工作：一是全力推动乌东德水电站移民搬迁安置后续工作，加快推进移民搬迁安置项目设计变更工作，积极推动搬迁安置遗留问题解决；加快水利、交通、环保等专项工程的迁复建工作，争取早日完工，投入使用、发挥效益；做好安置点基层治理，健全各类组织，抓好移民教育管理。同时，加快观音岩水电站工程竣工验收后续工作，确保观音岩水电站移民搬迁安置工作圆满收官。二是持续做好观音岩水电站逐年补偿费和青山嘴水库长效补偿费、后期扶持直补到人资金兑付，确保移民合法权益。三是认真做好后期扶持工作，扎实做好人口动态管理，认真抓好2022年后期扶持项目实施，全力抓好2023年度项目前期工作，深入推进产业发展、新村建设、移民培训，确保移民群众生产生活水平稳步提高。四是狠抓后期扶持政策实施情况监督检查、监测评估及绩效评价，不断提升移民工作绩效。五是持续做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接，以产业发展和移民新村建设为重点，不断拓宽移民就业渠道，改善生活环境，同时抓好大中型水利水电移民职业教育招生和职业技能及实用技术培训工作，不断提升移民群众获取收入能力。六是全力推进在建中型水库移民搬迁安置工作，积极做好完工中型水库移民自验和初验，及时提请省级终验，同时配合推进牟定小石门水库移民安置前期工作，确保项目按要求推进。七是全力做好移民来信来访工作，加强移民信访和移民矛盾问题排查解决化解，加强“各类普法”和移民政策法规宣传，全力维护库区和移民安置区社会稳定，努力创建“平安库区”。八是认真做好中央、省、州各类巡视、巡察、督查、审计反馈问题整改工作，确保整改到位，通过整改不断完善制度机制漏洞，补齐工作短板弱项，不断提升搬迁安置全面从严治党和业务工作的能力水平。九是全面推进十四五”搬迁安置规划和后期扶持“十四五”规划实施，促进移民群众生活质量和收入水平不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、搬迁安置科、后期扶持科、财务和稽察审计科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即楚雄彝族自治州搬迁安置办公室机关本级。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2022年度收入合计4,837,513.94元。其中：财政拨款收入4,837,513.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,295,336.87元，下降21.12%。其中：财政拨款收入减少1,295,336.87元，下降21.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年压缩公用经费开支，以及退休人员人数比上年增加1人，机构改革人员分流6人，一般公共预算财政拨款收入减少1,212,242.87元，而住房公积金缴存基数上升，一般公共预算财政拨款收入增加11,128.00元；委托业务费下降，政府性基金预算财政拨款收入减少94,222.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2022年度支出合计4,837,513.94元。其中：基本支出4,197,846.94元，占总支出的86.78%；项目支出639,667.00元，占总支出的13.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,295,336.87元，下降21.12%。其中：基本支出减少764,864.87元，下降15.41%；项目支出减少530,472.00元，下降45.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年退休人员人数比上年增加1人，机构改革人员分流6人，社会保障和就业支出减少77,962.99元，卫生健康支出减少26,850.59元，农林水支出减少1,201,651.29元；而住房公积金缴存基数上升，住房保障支出增加11,128.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出4,197,846.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,795,643.63元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402,203.31元，占基本支出的9.58％。人均公用经费支出26,813.55元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639,667.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体支出项目为：信创项目经费24,250.00元,为上年购置信创办公设备尚未支付的部分，于本年执行完毕；2021年第二批省级库区基金审查验收专项经费84,515.00元,用于开展2022年度大中型水库移民后期扶持项目审查、2021年度大中型水库移民后期扶持项目验收工作，于本年执行完毕；2022年第二批省级库区基金州级专项资金530,902.00元,用于开展2023年度大中型水库移民后期扶持项目审查、2022年度大中型水库移民后期扶持项目验收、2019年—2021年2个县（市）监督检查（稽察审计）工作，目前州搬迁安置办公室委托中介机构完成大中型水库移民后期扶持项目验收17件，审查后期扶持项目35件次，完成2个县（市）后期扶持政策执行情况监督检查（稽察审计）工作,因受疫情影响，按照《楚雄州搬迁安置办公室后期扶持项目技术审查及验收服务采购项目合同》规定出具的验收意见尚未全部完成，按照工作时间约定，相关工作计划2023年4月前完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,222,096.94元，占本年支出合计的87.28%。与上年相比减少1,201,114.87元，下降22.15%，主要原因分析：2022年退休人员人数比上年增加1人，机构改革人员分流6人，社会保障和就业支出减少77,962.99元，卫生健康支出减少26,850.59元，农林水支出减少671,179.29元；信创项目经费支出减少，农林水支出减少436,250.00元；而住房公积金缴存基数上升，住房保障支出增加11,128.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出514,977.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

9.卫生健康（类）支出248,092.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和大病补充医疗保险缴费支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,190,383.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。主要用于人员工资福利、机关运行及一般行政管理事务项目支出等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出268,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为26,857.82元，完成年初预算的76.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,794.82元，占总支出决算的73.70%；公务接待费支出决算7,063.00元，占总支出决算的26.30%，具体是国内接待费支出决算7,063.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为26,857.82元，完成年初预算的76.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,794.82元，完成年初预算的79.20%；公务接待费支出决算为7,063.00元，完成年初预算的70.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，积极压缩开支以及机构改革人员分流。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,980.68元，下降6.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3,927.68元，下降16.56%，原因是单位厉行节约，积极压缩开支；公务接待费支出决算增加1,947.00元，增长38.06%，原因是2022年6月机构改革，10县(市)搬迁安置办公室人员整体分流，重新调入人员对工作不熟悉，为确保工作连续，相应到州搬迁安置办公室对接工作频次增加，导致公务接待费支出比上年同期增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，积极压缩开支以及机构改革后人员分流，造成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全州范围内大中型水库库区和移民安置区移民重点工程的组织、协调、管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水利水电工程建设移民搬迁安置相关工作往来13批次109人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出402,203.31元，比上年减少77,521.16元，下降16.16%,主要原因是单位厉行节约，积极压缩开支以及机构改革后人员分流，造成支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、办公区物业管理费、水电费、出差人员差旅费、会议费、公务接待费、工会经费以及车辆使用中产生的修理、燃料费及过路费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州搬迁安置办公室部门资产总额2,828,774元，其中，流动资产0.00元，固定资产2,763,809.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64,965.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额533,794.82元，其中：政府采购货物支出16,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出517,794.82元。授予中小企业合同金额517,794.82元，占政府采购支出总额的97.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230001732801111