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楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室主要履行以下职能职责：贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署；研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案；承担楚雄州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理服务职能；配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查；负责编制全州大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划；负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作；负责移民资金核算管理，对县（市）移民资金的管理使用情况进行监督、检查、稽察和审计；负责移民安置工作、移民工程项目的验收；负责做好移民来信来访工作，承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室为州人民政府直属事业单位，单位类别公益一类。机构规格正处级；内设综合科、财务和稽察审计科、搬迁安置科、后期扶持科4个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好水利水电移民搬迁安置工作。一是持续抓好观音岩水电站长远发展稳定工作。二是加快推进乌东德水电站移民收尾收口工作。三是继续抓好水利工程移民工作。

2.深入推进大中型水库移民后期扶持工作。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，同移民后期扶持有效衔接，实施好产业项目建设、美丽家园·移民新村建设、移民就业培训、美丽家园·移民新村整县推进试点工作，实现乡村振兴目标。

3.常态化抓好库区和安置区移民社会和谐稳定，为发展创造良好的社会环境。

4.持续抓好党的建设、党风廉政建设工作，为搬迁安置工作实现高质量发展提供坚强的政治保障、组织保障和纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入33913920.20元，其中：一般公共预算33913920.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加收入1456197.81元，增长4.49%，主要原因是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5.00%递增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 33913920.20元，其中:本年收入33913920.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33913920.20元（本级财力33913920.20元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加收入1456197.81元，增长4.49%，主要原因是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5.00%递增。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出33913920.20元。财政拨款安排支出 33913920.20元，其中：基本支出3673920.20元，与上年对比增加15397.81元，主要原因是2024年年初退休人数比2023年年初多1人，行政单位离退休支出增加26947.80元；在职人员职务晋升，导致2024年在职职工工资及福利费增加，行政运行支出增加66350.28元,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加7910.55元，公务员医疗补助支出增加6196.92元，住房公积金支出增加6688.92元；后期扶持项目加快推进，差旅费增加，行政运行支出增加21975.00元；2024年无新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少71925.46元，医保政策变动导致单位医保缴费部分下降，行政单位医疗支出减少30099.14元，其他行政事业单位医疗支出减少2380.00元；单位落实过紧日子的要求,严控机关运行成本，压缩会议费、福利费等公用经费，行政运行支出减少14767.06元；公务员一次性奖励减少，行政运行支出减少1500.00元；项目支出30240000.00元，与上年对比增加支出1440800.00元，增长5.00%，主要原因是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5.00%递增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130301行政运行2725157.40元，主要用于保障机关运行支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出310696.95元，主要用于单位养老保险缴费的支出。

2101101行政单位医疗103282.21元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助84302.52元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5980.00元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金258402.72元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

2080501行政单位离退休186098.40元，主要用于单位退休职工统筹外养老金的支出。

2081902农村最低生活保障金支出30240000.00元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于农村最低生活保障支出30240000.00元，为楚雄市青山嘴水库栗子园移民2024年长期生活补助费。根据《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号），对选择栗子园城市楼房安置方式的楚雄市青山嘴水库移民实行20年长期生活补助，生活补助标准以2012年每人每月300.00元为基准，从2013年起生活补助费每年按5.00%递增，按照核定的移民人口基数6682人计，州财政承担长期生活补助费的70.00%。2024年州对下承担的青山嘴水库移民长期生活补助费为30240000.00元（6682人×538.76元×12月×70%=30240000.00元）。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为7100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目楚雄市青山嘴水库栗子园移民长期生活补助资金1项，为州对下专项转移支付项目金额30240000.00元。项目预算绩效目标是按照楚政办通〔2012〕99号规定，完成青山嘴水库移民6682人2024年生活补助费的发放，保障移民基本生活,促进移民增收,移民搬出库区，保护水库环境，移民长期可持续发展。实现移民“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标，把栗子园安置小区建设成为富裕、文明、和谐稳定的小区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.一般公共预算收入：是指以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排371592.12元，与上年对比增加12607.94元，主要原因是2024年在职人员职位晋升导致公务交通补贴提高，行政运行支出增加5400.00元；后期扶持项目加快推进，差旅费增加，行政运行支出增加21975.00元；单位落实过紧日子的要求,严控机关运行成本，压缩会议费、福利费等公用经费，行政运行支出减少14767.06元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州搬迁安置办公室资产总额2828774.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产2763809.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64965.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230001732800111