楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2025年预算公开

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楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年州对下转移支付预算表

十五、2025年州对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室主要履行以下职能职责：贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署；研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案；承担楚雄州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理服务职能；配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查；负责编制全州大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划；负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作；负责移民资金核算管理，对县（市）移民资金的管理使用情况进行监督、检查、稽察和审计；负责移民安置工作、移民工程项目的验收；负责做好移民来信来访工作，承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、财务和稽察审计科、搬迁安置科、后期扶持科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移地将移民搬迁安置工作融入全州的重点工作总体布局之中，积极落实“十四五”规划中确定的重点水电项目移民安置工作，全面做好重点水利工程项目搬迁安置的各个阶段工作，确保为全州水利项目建设提供坚实有力的保障。主动与三峡集团和参建各方汇报对接，努力推进乌东德水电站移民搬迁安置收尾收口工作。

2.切实抓好后期扶持政策落实和项目实施助力乡村振兴。落实好移民后期扶持政策，持续夯实移民长远发展基础，按照“农村社区型、山水田园型、休闲旅游型、特色产业型、民族风情型、生态宜居型”六种类型抓好移民村组的“美丽家园·移民新村”建设，为全州库区和移民安置区乡村振兴树立典型示范。

3.进一步优化资源配置，加强对移民产业扶持发展。鼓励支持移民资金融入园区经济，立足推动移民产业发展谋划编制“十五五”移民搬迁安置和后期扶持规划，盯紧省搬迁安置办公室的项目支持政策导向，集中移民资金，采取“飞地经济”模式，在资源优势明显的县市打造移民产业园，做强做大移民产业项目，助推全州园区经济发展。

4.持续强化移民技能培训，增强移民创业就业能力，提高移民群众的收入水平，加强移民集体经济建设和发展，努力实现移民群众共同发展共同致富。

5.坚持问题导向，以移民群众的需求为工作的出发点，深入基层，深入群众，倾听移民群众的呼声，借鉴“枫桥经验”，加强矛盾化解，把矛盾化解在基层、化解在一线，确保库区和移民安置区的和谐稳定；加强对移民群众的服务，及时了解移民群众的需求和诉求，为移民群众提供优质高效的服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,654,628.21元，其中：一般公共预算35,498,847.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,155,780.78元。

与上年对比增加收入3,740,708.01元，增长11.03%，主要原因是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5.00%递增，一般公共预算增加1,512,062.16元;职工工资及社保公积金等人员经费上升，一般公共预算增加72,865.07元；根据《楚雄州财政局关于印发<楚雄州州级非财政拨款资金预算管理暂行办法>的通知》(楚财预〔2024〕28号）和《楚雄州财会监督和预算执行专项行动领导小组关于认真做好专项检查发现问题整改落实的通知》要求，2025年楚雄州搬迁安置办公室首次将乌东德、观音岩移民搬迁安置项目实施管理费全额纳入年初预算，其他收入新增2,155,780.78元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35,498,847.43元，其中:本年收入35,498,847.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,498,847.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加收入1,584,927.23元，增长4.67%，主要原因是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5.00%递增，一般公共预算增加1,512,062.16元;职工工资及社保公积金等人员经费上升，一般公共预算增加72,865.07元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37,654,628.21元。财政拨款安排支出35,498,847.43元，其中：基本支出3,746,785.27元，与上年对比增加支出72,865.07元，主要原因是工资基数调整及职务晋升导致职工薪酬及工会经费增加，行政运行支出增加57,452.98元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加7,446.90元，行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他行政事业单位医疗支出增加6,305.23元，住房公积金支出增加5,865.96元；州搬迁安置办乌东德、观音岩移民搬迁安置项目实施管理费纳入非财政拨款资金预算以前，开展全州水利水电移民搬迁安置工作所需的公务用车运行费在实施管理费中安排，2025年实施管理费纳入非财政拨款资金预算，开展全州水利水电移民搬迁安置工作所需的公务用车运行费预算不予安排，为此通过提高财政拨款资金中其他交通费用来弥补非财政拨款资金预算不予安排的公务用车运行费用以保障相关工作正常开展，行政运行支出增加33,440.00元；上年多预算1人3个月退休费，本年退休费预算较上年减少，行政单位离退休支出减少4,746.00元；单位落实过紧日子的要求,积极压缩各项经费开支，行政运行支出减少32,900.00元；项目支出31,752,062.16元，与上年对比增加支出1,512,062.16元，主要原因是按《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号）规定，移民长期生活补助费每年按5.00%递增，农村最低生活保障金支出增加1,512,062.16元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130301行政运行2,783,150.38元，主要用于保障机关运行支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出318,143.85元，主要用于单位养老保险缴费的支出。

2101101行政单位医疗106,128.89元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助87,301.07元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出6,440.00元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金264,268.68元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

2080501行政单位离退休181,352.40元，主要用于单位退休职工统筹外养老金的支出。

2081902农村最低生活保障金支出31,752,062.16元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于农村最低生活保障支出31,752,062.16元，为楚雄市青山嘴水库栗子园移民2025年长期生活补助费。根据《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政办通〔2012〕99号），对选择栗子园城市楼房安置方式的楚雄市青山嘴水库移民实行20年长期生活补助，生活补助标准以2012年每人每月300.00元为基准，从2013年起生活补助费每年按5.00%递增，按照核定的移民人口基数6,682人计，州财政承担长期生活补助费的70.00%。2025年州对下承担的青山嘴水库移民长期生活补助费为31,752,062.16元（6,682人×565.70元×12月×70%=31,752,062.16元）。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32,200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算32,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为7,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。

与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目楚雄市青山嘴水库栗子园移民长期生活补助资金1项，为州对下专项转移支付项目金额31,752,062.16元。项目预算绩效目标是按照楚政办通〔2012〕99号规定，完成青山嘴水库移民6,682人2024年生活补助费的发放，保障移民基本生活,促进移民增收,移民搬出库区，保护水库环境，移民长期可持续发展。实现移民“搬得出、稳得住、能发展、能致富”的目标，把栗子园安置小区建设成为富裕、文明、和谐稳定的小区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.其他收入：是指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

3.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排382,869.38元，与上年对比增加11,277.26元，主要原因是工资基数调整及职务晋升导致工会经费及公务交通补贴增加，行政运行支出增加6,237.26元；州搬迁安置办乌东德、观音岩移民搬迁安置项目实施管理费纳入非财政拨款资金预算以前，开展全州水利水电移民搬迁安置工作所需的公务用车运行费在实施管理费中安排，2025年实施管理费纳入非财政拨款资金预算，开展全州水利水电移民搬迁安置工作所需的公务用车运行费预算不予安排，为此通过提高财政拨款资金中其他交通费用来弥补非财政拨款资金预算不予安排的公务用车运行费用以保障相关工作正常开展，行政运行支出增加33,440.00元；单位落实过紧日子的要求,积极压缩各项经费开支，行政运行支出减少28,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州搬迁安置办公室资产总额346,661.31元，其中，流动资产60,500.75元，固定资产254,589.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,570.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加-628,664.90元，其中固定资产增加-678,335.05元。处置房屋建筑物1,524平方米，账面原值3,000,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产93项，账面原值698,770.00元，实现资产处置收入2,512.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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