楚雄州人民政府办公室2021年预算公开

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楚雄州人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 楚雄州人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全州政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、州政府及领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

州政府办公室至2020年12月底有内部科室24个，内设事业单位1个（即州政府热线管理办公室）。从2019年机构改革以来，科室设置及数量无变化，机构设置均按照楚雄州机构改革编制方案严格执行。

（三）重点工作概述

州政府办公室2021年以坚定不移实施“1133”战略和重点领域改革，推动彝州高质量跨越式发展这一中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、信息服务、政务督查、政务值班、议案办理、后勤保障、机关服务效能等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证州政府中心工作顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制70人，事业编制6人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休5人，退休50人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2127.16万元，其中：一般公共预算2127.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.67万元，增幅0.03%，主要原因分析是2021年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2127.16万元，其中：本年收入2127.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2127.16万元（本级财力2127.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.67万元，增幅0.03%，主要原因分析是2021年度在职人员工资福利、社保缴费、公积金及离退休费正常增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2127.16万元。财政拨款安排支出2127.16万元，其中：基本支出1912.16万元，与上年对比减少192.53万元，减幅9.15%，原因一是根据厉行节约的要求，预算总体压缩；二是上年将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，因此上年基本支出预算编制数较大，本年基本支出减少。项目支出215.00万元，与上年对比增加193.2万元，增幅886.24%，主要原因分析是上年将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，本年预算申报口径变化，小专项纳入预算项目支出申报，因此项目支出预算数较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：1360.06万元，2010302一般行政管理事务：215.00万元，2080501行政单位离退休：206.21万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：128.59万元，2101101行政单位医疗：73.01万元，2101102事业单位医疗：3.91万元，2101103公务员医疗补助：43.94万元，2210201住房公积金：96.44万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按经济科目分部门预算支出：301工资福利支出1450.95万元（基本支出1450.95万元，项目支出0万元）。30101基本工资：387.26万元，30102津贴补贴：478.15万元，30103奖金：227.87万元，30107绩效工资：11.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：128.59万元，30110职工基本医疗保险缴费：72.33万元，30111公务员医疗补助缴费：43.94万元，30112其他社会保障缴费：4.59万元，30113住房公积金：96.44万元。

302商品和服务支出470.40万元（基本支出255.40万元，项目支出215.00万元）。30201办公费：16.00万元，30202印刷费：6.00万元，30205水费：3.00万元，30206电费：3.00万元，30207邮电费：15.00万元，30209物业管理费：8.00万元，30211差旅费：48.00万元，30213维修（护）费：7.00万元，30214租赁费：36.00万元，30216培训费：2.50万元，30217公务接待费：6.00万元，30226劳务费：31.82万元，30227委托业务费：80.45万元，30228工会经费：19.00万元，30231公务用车运行维护费：73.00万元，30239其他交通费用：108.18万元，30299其他商品和服务支出：7.45万元。

303对个人和家庭的补助201.81万元（基本支出201.81万元，项目支出0万元）。30301离休费：72.54万元，30302退休费：124.53万元，30305生活补助：4.74万元。

310资本性支出4.00万元（基本支出4.00万元，项目支出0万元）。31099其他资本性支出：4.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无省、州对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额59.60万元。其中：政府采购货物预算4.00万元，主要是采购办公桌椅、金属文件柜、复印纸等；政府采购服务预算55.60万元，为购买12345政府热线服务费；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79.00万元，较上年减少9.00万元，下降10.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，2020年和2021年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

楚雄州政府办公室2021年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40%，预计国内公务接待批次为46次，接待506人次。

公务接待费减少主要是办公室严格按照中央八项规定精神执行公务接待，不断加大对公务接待工作的制度和流程管控，在公务接待范围和人员以及接待标准上不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为73.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.41%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费73.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车运行维护费预算减少主要是办公室严格执行中央八项规定，严控“三公经费”，严把预算关，实行源头控制，压缩公务用车运行维护费，细化单车核算，确保实现公务用车运行维护费只减不增 。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）州人民政府聘请法律顾问经费15.00万元，依据是《关于成立楚雄州人民政府法律顾问室的通知》（楚政发〔2015〕30号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于全面推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（楚办发〔2016〕15号）以及《楚雄彝族自治州法律顾问室工作规则》等规定，所需费用由财政预算统筹安排。为规范行政处罚的实施，保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权利，为楚雄州行政执法人员掌握必要的法律法规和依法行政知识，使楚雄州行政执法工作有效开展。

（二）全州政府信息与政务公开工作专项经费3.50万元，依据是《中华人民共和国政府信息公开条例》《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈2020年度全省综合考评实施方案〉的通知》（云办发电〔2020〕72号）等文件要求进行政府信息与政务公开培训工作，所需费用由财政预算统筹安排，州政府办公室将政务公开作为增强政府工作透明度、提升治理水平的重要抓手，围绕权力运行全流程、政务服务全过程，强化顶层设计、深耕重点领域、注重互动回应，公开制度体系日益完备，公开成效不断提升。

州政府办公室以注重实际，量入为出，保障重点，兼顾一般为原则，严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》等法律法规及中央八项规定精神，认真贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”要求编制部门预算。我单位将牢固树立预算绩效理念，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，规范资金使用，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使单位预算绩效管理水平上一个新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州政府办公室2021年机关运行经费安排470.40万元，主要用于：30201办公费：16.00万元，30202印刷费：6.00万元，30205水费：3.00万元，30206电费：3.00万元，30207邮电费：15.00万元，30209物业管理费：8.00万元，30211差旅费：48.00万元，30213维修（护）费：7.00万元，30214租赁费：36.00万元，30216培训费：2.50万元，30217公务接待费：6.00万元，30226劳务费：31.82万元，30227委托业务费：80.45万元，30228工会经费：19.00万元，30231公务用车运行维护费：73.00万元，30239其他交通费用：108.18万元，30299其他商品和服务支出：7.45万元。

与上年对比减少28.04万元，下降5.63%，主要原因是按照财政部门过“紧日子”的要求，在印刷费、公务接待费、培训费等经费安排上进行了压缩，取消了会议费支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州人民政府办公室

2021年3月9日

监督索引号53230000143400111