楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2022年度部门决算

监督索引号53230000177401000

目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责与中央国家机关和有关单位的沟通联络工作;承担我州在京政务、会务、商务、事务活动的有关服务工作;配合做好招商引资、招才引智、信访维稳方面的相关工作;协助省驻京机构做好我州在京流动党员的教育管理服务;完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.立足岗位强服务，服务保障成效显著。一是聚焦目标抓落实。坚决贯彻好“一条主线”（即：迎接党的二十大胜利召开和党的二十大精神的学习领会和贯彻落实），坚决做到“五个确保”（即:确保新冠肺炎疫情防控安全；确保用燃气用电用水安全；确保食堂餐厅餐饮安全；确保楚雄来京公务人员和入住客人身体健康、财物安全；确保单位全体党员干部职工身体健康、财物安全），切实服务好“两地安全”（即：首都北京安全有序，彝州楚雄安全有序），着力服务好“双招双引”（即：招商引资、招才引智）工作。树牢底线思维，统筹好发展和安全，以实际行动学习领会好贯彻落实好党的二十大精神。忠于履行好对中共楚雄州委、州人民政府负责，为彝州人民服务光荣而神圣的职责使命，筑牢“立足北京服务楚雄、身在北京心系楚雄”理念，强化楚雄意识，切实履职尽责，不辜负州委州政府对驻京联络处的关心和厚爱。二是聚焦服务抓落实。全力以赴做好州委、州人大、州政府、州政协主要领导及分管领导率队（组团）赴北京汇报对接工作以及开展招商引资、招才引智、学习考察活动的协调、沟通、服务工作，认真对接联系、保障服务好州级有关部门和各县市委、市政府有关公务人员进京到中央和国家机关有关部委汇报工作的协调沟通、服务保障。积极主动为我州基层组织、社会组织、人民群众以及农民工在京活动提供基本保障。今年以来共保障服务省、州厅以上领导进京参与政务、会务、商务、事务活动76批次158人次；省、州处级以下268批次1780余人次。三是聚焦宣传抓落实。投资近5万元新安装使用腾讯会议进行远程视频会议设施设备，投资近2万元新增安装两块室外两块室内半永久宣传标语，悬挂楚雄四张世界级名片（世界恐龙之乡、东方人类故乡、世界野生菌王国、中国绿孔雀之乡），擦亮楚雄外宣金字招牌，不遗余力对外推介提升楚雄在京的影响力和美誉度，展示楚雄立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局中党委政府主导团结带领全州广大党员干部和人民群众踔厉奋发迈向全面建设中国特色社会主义现代化楚雄新征程和全面推进中华民族伟大复兴的精气神。

2.全力以赴保稳定，信访维稳有力有序。一是扎实做好信访维稳工作。认真做好我州出席党的二十大代表、全国两会代表委员的服务保障和2022年春节、北京冬奥会、冬残奥会以及党的二十大、全国两会等系列重大活动期间的信访维稳工作。积极主动配合北京市有关部门做好首都安全稳定的相关工作，直接劝返非正常上访和越级上访楚雄籍进京人员23批次25人次，有力确保首都北京和彝州楚雄社会和谐稳定。二是统筹做好疫情防控工作。严格落实党中央、国务院和北京市疫情防控各项部署要求，坚决抓实扛牢压实新冠肺炎疫情防控责任，把做好新冠肺炎疫情防控工作作为最重大最要紧的政治责任、工作责任认真抓好落实，聚焦“外防输入、内防反弹”，坚定“动态清零”方针，坚决落实党中央“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，坚持守土有责、守土履责、守土尽责，把全力保障干部职工和来京公务人员身体健康和生命安全作为第一位的责任，切实抓紧抓实抓细落小，进一步树牢底线思维，统筹发展和安全。三是强化双招双引沟通对接。加强与国家机关有关部委、高等院校和医疗科研机构沟通联系。积极主动承办中央和国家机关有关部委、高等院校和医疗科研机构交办事项，服务中央和国家机关、高等院校、医疗科研机构，推动我州与北京市经济社会发展互动和交流。同时，积极主动对接中央国有大中型企业与有情怀有社会责任感并符合楚雄产业发展导向的民营重点企业，着力推进双招双引工作。

3.持之以恒转作风，政治生态持续向好。一是严格落实中央八项规定精神。以钉钉子精神深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省州党委实施办法，对标党中央和省州党委明令禁止的违规公务接待、违规公款吃喝、违规发放津补贴和福利、违规收送礼品礼金、违规配备使用公车、公款旅游、违规使用办公用房、违规操办婚丧喜庆事宜、违反工作纪律、违规召开会议等纪律规定，教育引导推动全体党员干部职工对照“负面清单”认真开展对照检查，持续整治“四风”顽疾和隐形变异问题，扎实开展“以小见严”专项整治，坚决破除形式主义官僚主义，进一步强化“底线”思维、树牢“红线”意识。二是严格执行公务接待制度。在公务接待方面，严格执行公务接待各项规定要求，坚决执行接待审批制度，进一步明确完善公务接待中公函规范问题。严禁公款吃请、公款购买烟酒和高档茶叶、名贵特产、土特产等违规违纪行为，严格执行公务接待制度。对必要的公务接待活动，本着热情周到、勤俭节约的原则，实行接待费用总额和接待标准双重控制，严格控制陪餐人数，坚决杜绝超规格、超标准接待。严格按照相关规定要求，将公务接待结算方式调整为一次一结，并要求在报销时附消费清单明细。在经费、资产管理方面，严格开支范围和开支标准，实行办公室负责人、财务负责人、分管负责人三级审签制度，对超范围、超标准或原始凭证不完整的支出一律不子报销。三是严格执行公务用车管理规定。健全完善了《公务车辆管理使用制度》，严格落实公务用车使用主任审批等内控制度，对公务用车实行统一调度、统一管理，严格实行定点停放、定点加油、定点维修，统筹安排公车使用，及时做好派车记录，并在保留车辆和托管车辆服务平台进行车辆加油、维保等情况录入，公务用车节假日期间除工作需要外一律进行封存管理，进一步节约用车成本，提高了用车效率，杜绝了公车私用，进一步规范公务用车管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。参照公务员法管理的事业单位1个为楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2022年度收入合计2,805,505.45元。其中：财政拨款收入2,188,925.26元，占总收入的78.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入616,580.19元，占总收入的21.98%。与上年相比，收入合计增加67,554.34元，增长2.47%。其中：财政拨款收入增加29,776.18元，增长1.38%；增加的原因是2022年驻京联络处锅炉房更新改造，财政拨款增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少578,802.03元，下降100%；减少的原因是2022年驻京联络处的非税收入在账务处理时将事业收入科目调整为其他收入。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加616,580.19元，增长100%，增长的原因是2022年驻京联络处的非税收入在账务处理时将事业收入科目调整为其他收入。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2022年度支出合计2,721,376.60元。其中：基本支出1,271,940.88元，占总支出的46.74%；项目支出1,449,435.72元，占总支出的53.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加187,487.60元，增长7.4%。其中：基本支出减少657,208.20元，下降34.07%；减少的原因是2022年驻京联络处的非税收入资金支出的账务处理从基本支出科目调整为项目支出科目，2022年1月驻京联络处退休1名人员，工资福利支出减少。项目支出增加844,695.80元，增长139.68%；增加的原因是2022年驻京联络处进行锅炉房改造，该项目支出资金326,100.00元，2022年驻京联络处的非税收入资金支出的账务处理从基本支出科目调整为项目支出科目，调整金额590,756.34元。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,271,940.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,190,790.88元，占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81,150.00元，占基本支出的6.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,449,435.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：冬季取暖费350,000.00元，锅炉房改造维修费326,100.00元，彝州宣传工作专项经费40,000.00元，公务接待专项经费72,579.38元，业务工作专项经费70,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,130,620.26元，占本年支出合计的78.29%。与上年相比减少28,528.82元，下降1.32%，主要原因是我单位2022年1月退休1名人员，财政拨款工资福利支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,799,874.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%。主要用于工资福利支出860,045.00元，商品和服务支出939,829.38元（其中：办公费44,700.00元、印刷费500.00元、手续费500.00元、水费9,000.00元、电费10,000.00元、邮电费500.00元、取暖费350,000.00元、物业管理费5,300.00元、差旅费10,000.00元、维修费326,100.00元、公务接待费72,579.38元、公务用车运行及维护费70,000.00元、其他交通费用40,650.00元）；

2.社会保障和就业（类）支出192,754.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费192,754.54元；

3.卫生健康（类）支出69,736.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于职工基本医疗保险缴费69,736.34元；

4.住房保障（类）支出68,255元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于职工住房公积金缴存68,255元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,000.00元，支出决算为142,579.38元，完成年初预算的73.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算70,000.00元，占总支出决算的49.10%；公务接待费支出决算72,579.38元，占总支出决算的50.90%，具体是国内接待费支出决算72,579.38元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,000.00元，支出决算为142,579.38元，完成年初预算的73.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为70,000元，完成年初预算的67.96%；公务接待费支出决算为72,579.38元，完成年初预算的80.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年因为疫情原因，我州工作人员到京公务活动频次未达到预期，公务接待和公务用车运行及维护费小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,987.82元，下降11.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少20,923.94元，下降23.01%；主要原因是2022年驻京联络处公车在2021年修理过后车况良好，未发生大修支出费用；公务接待费支出决算增加1,936.12元，增长2.74%，增加的原因是2022年北京市区级领导及工作人员调研等相关公务活动次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障我州领导及工作人员到京公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1784人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我州工作人员到京开展公务活动及接待相关国家级、省级、州级领导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2022年机关运行经费支出81,150.00元，比上年减少586,770.00元，下降87.85%,主要原因是2022年驻京联络处的食宿收入资金支出的账务处理从基本支出科目调整为项目支出科目，未纳入机关运行经费统计。部门机关运行经费主要用于办公费4,700.00元、印刷费500.00元、手续费500.00元、水费9,000.00元、电费10,000.00元、邮电费500.00元、物业管理费5,300.00元、差旅费10,000.00元、其他交通费用40,650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门资产总额18,479,103.15 元，其中，流动资产1,039,849.70元，固定资产17,413,865.45 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,388.00 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,152,715.15元，其中固定资产增加9,166,565.45元，增加原因是：2022年固定资产统计口径为固定资产原值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53230000177401111