云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度部门决算公开

监督索引号53230000177401000

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度部门决算目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责承担州委、州人民政府交办的工作，为我州经济社会发展服务。

承办中央和国家机关有关部委交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展。

积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络协调和服务。

配合北京市有关部门，做好维护首都稳定的相关工作，为我州基层组织社会组织人民群众和农民工在京活动提供服务。

协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度负责对接、沟通、协调、服务中央和国家机关有关部委，为彝州政治经济和社会发展服务；争取招商引资、招才引智方面的支持和帮助；积极拓展政治、经济、文化交流，承担我州在京的政务、会务、商务、事务活动联络、协调和服务工作；为我州基层组织、社会组织、人民群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理和服务工作。完成州委、州人民政府交办的其他有关事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.公益一类事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5.00人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度收入合计267.54万元。其中：财政拨款收入267.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2019年度收入270.37万元相比，收入减少2.83万元，比去年减少1.05%。其中：财政拨款收入270.37万元，与2019年度收入270.37万元相比，收入减少2.83万元，比去年减少1.05%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度支出合计265.92万元。其中：基本支出227.71万元，占总支出的85.63%；项目支出38.21万元，占总支出的14.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年度支出389.26万元相比，支出减少123.34万元，减少31.69%。其中：与2019年基本支出为389.26万元相比，2020年基本支出减少123.34万元，较少31.69%；2019年无项目支出，2020年项目支出为外聘人员工资，外聘人员保险及后勤采买服务费等支出。减少的主要原因是：2020年缩减开支，且工程款在2018、2019年支付较多，2020年支付减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出227.71万元。与2019年机构正常运转的日常支出389.26万元相比，支出减少161.55万元，减少41.50%，主要原因是：2018年房屋修缮装修尾款减少，尾款在2019年基本支出中的中支付，同时房屋修缮结束，购买家具费用较高。2020年支出的尾款较少。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.11万元，占基本支出的54.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.60万元，占基本支出的45.93%。2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.67万元，占基本支出的32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为198.49万元，占基本支出的50.99％。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出较2019年较少4.56万元，减少3.57%，主要原因是：缩减人员经费开支。2020年公用经费较2019年较少93.89万元，减少47.3%，主要原因是：2019年房屋修缮完成后，购买办公家具，费用较高，2020年较少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.21万元。2019年无专项业务费，2020年与2019年相比增加38.21万元，增加100%，主要原因是：2020年项目支出为外聘人员工资，外聘人员保险及后勤采买服务费等支出，2019年此类支出在基本支出中列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出265.92万元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出389.26万元，较2019年减少123.34万元，减少31.69%。主要原因是：2018年房屋修缮装修尾款减少，尾款在2019年基本支出中的中支付，同时房屋修缮结束，购买家具费用较高。2020年支出的尾款较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出239.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.16%。主要用于工资和福利支出123.11万元；商品和服务支出104.60万元（其中办公费4.42万元，手续费0.34万元，水费1.48万元，电费7.32万元，邮电费0.06万元，取暖费22.41万元，物业管理费0.51万元，差旅费6.32万元，公务接待费7.25万元，公务用车运行维护费8.62万元，其他交通费5.34万元，资本性支出40.54万元；

2.社会保障和就业（类）支出10.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费10.14万元；

3.卫生健康（类）支出8.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费5.83万元，公务员医疗补助缴费2.52万元 ；

4.住房保障（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于职工住房公积金缴存7.49万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为15.86万元，完成预算的63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.62万元，完成预算的57.47%；公务接待费支出决算为7.25万元，完成预算的72.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13.54万元，下降46.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长0.40%；公务接待费支出决算减少13.58万元，下降65.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：疫情原因，接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.62万元，占54.32%；公务接待费支出7.25万元，占45.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机场接送、接待领导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.25万元。其中：

国内接待费支出7.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家级、省级、州级领导发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门2020年机关运行经费支出104.60万元，与2019年机关运行经费支出261.58万元相比减少156.98万元，减少60%，主要原因：2019年购买大量家具，费用占比较大；同时聘用合同工、实习生人数较多，工资发放费用较高。2020年聘用合同工人数较少，费用相对较低。支出较少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门资产总额973.99万元，其中，流动资产105.60万元，固定资产867.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.48万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.47万元，其中固定资产减少42.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万。

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

2021年9月23日

监督索引号53230000177401111