中国农工党楚雄彝族自治州委员会2014年度部门决算情况

中国农工党楚雄彝族自治州委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分  中国农工党楚雄彝族自治州委员概况

一、主要职能

中国农工党楚雄彝族自治州委员会为正处级机构，其主要职能是：在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国农工民主党章程》及其他有关规定开展好党建工作的同时，认真履行参政议政、民主监督职能，积极参加中国共产党领导的政治协商和社会服务工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。我委核定行政编制0人，工勤驾驶员编制1人。现有在职人员3人，其中在职不在编公务员2人，在职在编工勤人员1人，无离退休人员。实有在编公务用车1辆。至2014年12月31日，我委有直属基层组织16个，党员257人。

第二部分  中国农工党楚雄彝族自治州委员会2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  中国农工党楚雄彝族自治州委员会2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年中国农工党楚雄彝族自治州委员会决算总收入56.29万元，其中：财政拨款收入54.02万元，占总收入的95.97%；其他收入2.27万元，占总收入的4.03%。其他收入主要为中国农工民主党云南省委员会下拨的党务活动费。

　　二、支出决算情况说明

部门决算总支出55.29万元，其中：基本支出21.02万元，占总支出的38.01％；项目支出34.27万元，占总支出的61.99％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障中国农工党楚雄彝族自治州委员会机关正常运转的日常支出21.04万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出15.76万元，占基本支出的74.90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.10％。

（二）项目支出情况。用于专项业务工作的经费支出34.26万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出54.02万元,占本年支出合计97.70%。   按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出18.50万元，主要用于：

（1）财政统发公务员工资10.92万元；

（2）办公费0.5万元，用于采购办公用品及打印耗材；

（3）办公电话费0.2万元，用于办公电话及网络使用费支付；

（4）印刷费0.2万元，用于电脑打印纸采购及会议材料印刷费用支付；

（5）差旅费0.4万元，用于农工省委及扶贫点联系等公务；

（6）聘用驾驶员经费3.58万元，用于聘用编制内驾驶员工资及各项社会保险；

（7）公车运行维护费2.7万元，用于公务用车运行维护。

四、“三公”经费决算情况说明

中国农工党楚雄彝族自治州委员会2014年财政拨款“三公”经费决算总额5.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用运行维护费支出3.99万元，公务接待费支出1.56万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少0.69万元，减少的主要原因是：公务接待费支出压缩。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年中国农工党楚雄彝族自治州委员会年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费3.99万元。比2013年决算增加0.04万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年中国农工党楚雄彝族自治州委员会共执行国内公务接待189人，接待费开支1.56万元;公务接待费比2013年决算减少0.69万元，。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

中国农工党楚雄彝族自治州委员会

2015年9月22日