楚雄州文联2015年度部门预算情况

第一部分　单位基本职能及人员情况

   楚雄州文联属州级正处级群团部门，现有干部职工18人，退休人员7人，在编实有车辆2辆，下设有12个文艺家协会(作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐协会、电视艺术家协会、文艺评论家协会、彝族文化对外交流协会)，州文联充分发挥文联联络、协调、服务全州广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，团结带领全州文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，以出人才、出作品为创作导向,大力推动彝州文艺事业发展繁荣。

第二部分  州文联2015年度部门预算表

（见附件）

附件：楚雄州文联2015年度部门预算情况.xls

第三部门  州文联2015年度部门预算情况说明

2014年部门预算收入总计231.07万元，全属财政拨款；2015年部门预算支出总计244.68万元，其中：基本支出119.41万元，部门项目支出125.27万元。

（一）基本支出情况

2015年部门预算基本支出119.41万元，包括：在职和离退休人员工资支出78.02万元；医疗和住房公积金缴费19.69万元；维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、离退休、抚恤、遗属人员支出21.7万元。

（二）部门项目支出情况

2015年部门预算项目支出125.27万元，主要是： 1、《金沙江文艺》办刊经费30万元；2、文艺培训经费15万元；3、扶持创作出版经费10万元；4、文学艺术人才培养经费5万元；5、楚雄州文联七届三次全委会经费3.42万元；6、《金沙江文艺》广播版及《彝族文学报》联办经费2.5万元；7弥补办公用经费1万元；8、办公用电脑、笔记本及数码相机购置经费2.3万元；9、州级12个文艺家协会办公、创作、采风经费36万元；10、楚雄州第四届“马樱花文艺创作奖”评奖及颁奖会议经费20.05万元。

第四部分   三公”经费预算情况说明

州文联2015年财政拨款“三公”经费预算数19.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出14.5万元。

2015年“三公”经费预算数比2014年预算数增加0.75万元，增加的主要原因是：2015年公务用车运行维护费预算数减少0.75万元，公务接待费预算数增加1.5万元。

                                                                                                 楚雄州文联

                                                                                               2015年11月16日