中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年预算公开

监督索引号53230000178100000

附件1

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年预算公开

目录

第一部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

附件2

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义新型政党关系。

2、贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委和民盟楚雄州委的决议、决定。

3、组织盟员履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、以及结合实际开展社会服务。

4、鼓励盟员立足岗位做好工作，围绕国家大政方针和当地重点难点问题，开展调查研究，反映社情民意。

5、及时了解和掌握盟员思想动态，反映盟员的意见和建议，维护盟员的合法权益和合理要求，抓好盟员思想政治建设，鼓励盟员在本职岗位建功立业。

6、按照新时代中共中央关于民主党派建设和组织发展的相关要求，做好新盟员发展和盟员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）机构设置情况

1、办公室。负责机关日常运转。承担干部人事、机构编制、财务、部门预算、信息、安全、保密、信访、扶贫、政务公开、信息化、新闻宣传、机关后勤保障和资产管理等工作；负责组织重要会议，筹办各类会议和活动；负责统一战线“同心工程”及社会服务具体工作。

2、参政议政科。负责组织发展有关工作，承担换届、盟员发展、盟员管理、盟员培训、后备干部队伍建设、维护盟员的合法权益、宣传、综合材料起草等工作；负责提案、社情民意的编报；负责组织盟员履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

（三）重点工作概述

1、政治协商。参加中共楚雄州委、州政府、州政协、州纪委监委及州委统战部组织的各种协商会、情况通报会。

2、民主监督。按照州委统战部和州政协的统一安排部署，认真参与脱贫攻坚等方面的民主监督。

3、参政议政。一是完成州委统战部和州政协安排的课题调研任务，并按要求提交调研报告。二是通过调研向州市两会提交政协提案。

4、社会服务。一是按照州委统战部的统一组织，开展“同心工程”行动。二是结合民盟特色积极开展教育类、盟史挖掘等方面的社会服务。

5、自身建设。一是认真贯彻落实中共中央关于民主党派建设文件精神，把质量、控增量，在州委统战部的指导帮助下，发展组织成员。二是认真做好盟员年度培训工作。三是按照州委统战部要求抓好后备干部队伍建设。

6、信息宣传。加强日常开展工作的总结提炼，加强信息报送，完成年度州统一战线、州政协、民盟省委信息宣传任务。

7、其他工作。一是完成民盟云南省交办的相关工作。二是完成中共楚雄州委及州委统战部交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入62.78万元，其中：一般公共预算财政拨款62.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2019年11月新成立预算单位，无上年数据对比。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入62.78万元，其中：本年收入62.78万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62.78万元（本级财力62.78万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2019年11月新成立预算单位，无上年数据对比。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出62.78万元。财政拨款安排支出62.78万元，其中：基本支出62.78万元，项目支出0.00万元。因2019年11月新成立预算单位，无上年数据对比。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012801行政运行:30.54万元;2012802一般行政管理事务:24.50万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2.99万元;2101101行政单位医疗:2.51万元;2210201住房公积金:2.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：30101基本工资：9.01万元；30102 津贴补贴：11.30万元；30103 奖金：5.55万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：2.99万元；30110 职工基本医疗保险缴费：1.68万；30111公务员医疗补助缴费:0.75万元; 3011201工伤保险:0.20万元; 3011299其他社会保障缴费:0.28万元; 30113住房公积金:2.24万元; 30201办公费:6.70万元; 30205水费:0.10万元; 30206电费:0.10万元; 30209物业管理费:1.60万元; 30215会议费:3.50万元; 30216培训费:1.50万元; 30217公务接待费:1.50万元; 30226劳务费:3.00万元; 30228工会经费:0.50万元; 3023901公务交通补贴:1.80万元; 3023999其他交通费用:1.68万元; 30299其他商品和服务支出:0.80万元; 31002办公设备购置:5.00万元; 31099其他资本性支出:1.00万元。项目支出0.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金5.70万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，因2019年11月新成立预算单位，无比较数据。

（一）因公出国（境）费

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元。

（二）公务接待费

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年公务接待费预算为1.50万元。

（三）公务用车购置及运行费

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年公务用车购置及运行费预算为0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

(一)专业名称解释

2012801行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2012802 一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                          中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会

                                                                                                2020年6月8日

附件4：

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会2020年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53230000178100111