楚雄州档案局2020年预算公开

监督索引号53230000224100000

楚雄州档案局2020年预算公开目录

第一部分楚雄州档案局2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州档案局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目预算明细表

十六、2020年部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

楚雄州档案局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州档案局、楚雄州档案馆实行一个机构两块牌子，为副处级参公管理事业单位，履行全州档案行政管理、档案保管和档案利用职能，属财政全额拨款独立核算的参公管理事业单位。楚雄州档案局、楚雄州档案馆职能职责仍按照《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》和州档案局“三定方案”等规定，按照原来工作模式，州档案局、州档案馆主要履行以下职能：

1.档案局主要职能

（1）根据有关法律、行政法规和国家有关方针政策，研究、制定档案工作规章制度和具体方针政策；依法查处档案违法行为；

（2）制定档案事业发展综合规划和专项计划，并组织实施；

（3）对有关法律、法规和国家有关方针政策的实施情况进行监督检查，依法查处档案违法行为；

（4）依法对全州各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；

（5）组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

2.档案馆主要职能

（1）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

（2）对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

（3）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（4）政府信息公开查阅职能，《政府信息公开条例》中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州档案局、楚雄彝族自治州档案馆，实行两块牌子，履行两种职能，一套人马，局（馆）合一的副县级参公管理单位。内设科室5个，即办公室、法制科、业务指导科、档案管理科、电子档案备份管理科，是个全额拨款的参公管理的事业单位。单位有编制数22人，2019年年末实有在职职工19人，退休职工7人。

（三）重点工作概述

1、履行好档案行政监管职能职责。

1-1围绕党委政府中心工作，加强对脱贫攻坚、重点项目工程建设、事业单位机构改革、环保、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，以及对州级党政机构、企事业单位档案工作的业务监督和指导。

1-2、 持续推进档案规范化管理认定工作

2、抓好档案资源体系建设工作

2-1、接收事业单位机构改革单位档案

2-2、依法接收到期单位档案

3、持续推进全州数字档案馆建设工作

3-1、州档案馆数字化建设

①继续对州档案馆的馆藏档案开展数字化加工工作

②继续开展已完成数字化工作的档案封存

③进行开展专题数据库建设

④开展数据异地备份工作

⑤继续开展《楚雄州领导干部公务活动视频资料》的编辑工作

3-2、督促、指导县市开展数字档案馆建设

4、严守档案工作的底线和红线抓好档案安全工作

始终严守档案安全是档案工作的生命线，绷紧档案安全这根弦，确保档案安全万无一失。抓实抓细三项工作：一是强化责任落实，二是健全应急机制，三是抓好安全检查。

5、开展“十三五”时期档案评估和谋划“十四五”全州档案事业发展规划。对全州“十三五”时期档案主要工作任务开展评估，制定“十四五”全州档案事业发展规划。

6、抓好《档案法》宣传贯彻工作

新修订的《档案法》出台后，在第一时间跟进抓好宣贯工作，采取有效措施，做好新修订的《档案法》在全州及州县档案部门的宣传贯彻落实工作。

7、抓好档案干部培训

7-1、积极组织全州专兼职档案干部参与国家档案局、省档案局档案基础业务知识培训。制定档案业务知识、技能培训计划，采取分专题、手手把手带、实际动手整理等多种方式，安排单位业务骨干对其他干部职工开展有针对性的业务知识培训，尽快培养一批工作上接得了手、业务上过得了关的业务人员，尽快解决单位档案业务人员断档和青黄不接的矛盾。

7-2、举办消防、保密、应急演练等其他培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入421.01万元，其中：一般公共预算财政拨款421.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年349.52万元对比，增加71.49万元，增加20.45%，增加的主要原因：一是在职职工绩效奖金较去年增加；二是去年列入州级大专项中“消防值班及安全检测费”今年列入基本支出-委托业务费列支，资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 421.01万元，其中:本年收入421.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421.01万元（本级财力421.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年349.52万元对比，增加71.49万元，增加20.45%，增加的主要原因：一是在职职工绩效奖金较去年增加；二是去年列入州级大专项中“消防值班及安全检测费”今年列入基本支出-委托业务费列支，资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 421.01万元。财政拨款安排支出 421.01万元，其中：基本支出421.01万元，与上年349.52万元对比，增加71.49万元，增加20.45%，增加的主要原因：一是在职职工绩效奖金较去年增加；二是去年列入州级大专项中“消防值班及安全检测费”今年列入基本支出-委托业务费列支，资金增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012604 档案馆:327.32万元；2080502 事业单位离退休:20.69万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:27.16万元；2101101 行政单位医疗:25.47万元；2210201 住房公积金:20.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出421.01万元，其中： 30101 基本工资：79.20万元； 30102 津贴补贴：107.12万元； 30103 奖金：52.20万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费：27.16万元； 30110 职工基本医疗保险缴费：15.28万元； 30111 公务员医疗补助缴费：9.16万元；3011201 工伤保险：0.80万元； 3011299 其他社会保障缴费：2.83万元； 30113 住房公积金:20.37万元； 30201 办公费：16.00万元；30205 水费：0.40万元；30206 电费：7.90万元； 30209 物业管理费：1.85万元； 30211 差旅费：2.50万元； 30216 培训费：3.00万元； 30217 公务接待费：1.50万元； 30227 委托业务费：27.38万元； 30228 工会经费：4.00万元； 3023901 公务交通补贴：18.06万元； 3023903 公务用车平台经费：1.80万元；3023999 其他交通费用：1.81万元； 30299 其他商品和服务支出：0.42万元； 30302 退休费：20.27万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本年度单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年度单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年预算单位“三公”经费预算1.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

2020年预算单位财政拨款“三公”经费预算1.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

楚雄州档案局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少2.5万元，下降62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州档案局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比，无增加、减少，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州档案局2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少2.5万元，下降62.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

增减变化原因：一是中央八项规定后，接待人次减少；二是云南省内今年档案系统实行机构改革，业务交流人次减少，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州档案局自2016年单位公务用车改革后无公务用车，2019年、2020年没有公务用车购置及运行维护费。无公务用车购置及运行维护费产生。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年楚雄州档案局无重点项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

2、办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

3、会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

5、维修（护）费：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排86.62万元，其中： 30201 办公费:16.00万元; 30205 水费:0.40万元; 30206 电费:7.90万元; 30209 物业管理费:1.85万元; 30211 差旅费:2.50万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30227 委托业务费:27.38万元; 30228 工会经费:4.00万元; 3023901 公务交通补贴:18.06万元; 3023903 公务用车平台经费:1.80万元; 3023999 其他交通费用:1.81万元; 30299 其他商品和服务支出:0.42万元。

2019年机关运行经费安排69.34万元，其中： 30201 办公费:13.25万元; 30205 水费:0.10万元; 30206 电费:3.60万元;30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:3.00万元; 30213 维修（护）费:1.00万元; 30215 会议费:0.60万元; 30216 培训费:9.00万元; 30217 公务接待费:4.00万元; 30226 劳务费:3.00万元; 30227 委托业务费:6.50万元; 30228 工会经费:4.00万元; 3023901 公务交通补贴:18.06万元; 3023999 其他交通费用:1.81万元; 30299 其他商品和服务支出:0.42万元。

2020年与2019年相比机关运行经费增加17.28万元，增加24.92%，增加的主要原因是：2020年单位委托业务费（消防值班及安全检测经费）增加，上年此项经费列入州级大专项项目支出，今年列入单位基本支出委托业务费列支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位的国有资产总额原值646.80万元，主要是购置档案管理装具、数字档案馆建设设施设备等。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州档案局

2020年6月7日

监督索引号53230000224100111