中共楚雄州委老干部局2023年预算公开

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中共楚雄州委老干部局2023年预算公开目录

第一部分中共楚雄州委老干部局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共楚雄州委老干部局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共楚雄州委老干部局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传、贯彻、执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定。二是遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向，负责全州老干部工作的宏观管理、指导督促；指导、监督、督查全州各县（市）和州级各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实。三是负责老干部工作有关问题的调查研究，向州委、州政府报告全州老干部工作情况、提出制定我州老干部工作具体政策的建议。四是统筹指导全州老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导监督老干部党建工作，教育引导广大离退休干部和党员不忘初心、牢记使命、永葆本色，坚定理想信念。五是宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，选树离退休干部先进典型，争取有关部门支持、搭建平台，组织引导老干部围绕“为党和人民事业增添正能量”的价值取向发挥作用。六是指导和抓好老干部精准化服务保障工作，积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医，健全特困老干部和遗属帮扶机制。对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并按规定参与重要丧事活动。七是负责向省委老干部局申报办理全州省管干部的退休证，办理州管干部的退休审批手续及换、发离退休证。八是负责接待和会同有关部门处理老干部来信来访，指导全州老干部工作部门信访工作。九是负责全州老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作。十是负责州属国有企业离休干部服务管理工作。十一是指导州、县（市）老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好部门自身建设，直接管理州老干部活动中心。十二是完成州委和州委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共楚雄州委老干部局属独立核算的正处级行政单位，内设办公室、政治待遇科、生活待遇科和组织教育科、机关党总支办公室五个职能科室。所属单位1个（楚雄州老干部活动中心），为独立核算财政全额供给的参公管理事业单位，其部门预算单独公开。

（三）重点工作概述

2023年全州离退休干部工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国、全省、全州组织部长会议和全国老干部局长会议、全省离退休干部工作会议精神，不断深化“比学赶超”活动和“干在实处，走在前列”大比拼，围绕“党的建设全面规范、基础工作全面加强、品牌培树全面升级、‘两个革命’全面深化”的总体思路，坚持守正创新、真抓实干、务求实效、稳中有进，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和离退休干部工作部门自身建设，不断推动楚雄离退休干部工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制16人，机关工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入470.33万元，其中：一般公共预算470.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加80.15万元，增幅20.54%，主要原因是：一是2022年8月遴选调入公务员1名，人员类、运转类公用经费增加；二是2023年一名干部达到法定退休年龄，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入470.33万元，其中:本年收入470.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款470.33万元（本级财力470.33万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加80.15万元，增幅20.54%，主要原因：一是2022年8月遴选调入公务员1名，人员类、运转类公用经费增加；二是2023年一名干部达到法定退休年龄，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出470.33万元。财政拨款安排支出470.33万元，其中：基本支出398.63万元，与上年对比增加78.45万元，主要原因：一是2022年8月遴选调入公务员1名，人员类、运转类公用经费增加；二是2023年一名干部达到法定退休年龄，增加预算机关事业单位职业年金缴费支出。项目支出71.70万元，具体是：落实离退休干部政治待遇保障经费17.00万元、州属单位老干部党支部工作经费22.80万元、落实离退休干部党组织建设工作经费1.50万元、春节走访慰问离退休干部及政情通报会经费21.90万元、落实离退休干部生活待遇保障经费8.5万元，与上年对比增加1.70万元，主要原因是：项目有所调整，新增州属单位老干部党支部工作经费这一项目，此项目经费是需拨付各个州属单位离退休干部党支部。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行249.52万元,主要用于在职人员工资福利支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费等。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务71.70万元，主要用落实离退休干部的政治待遇、生活待遇及离退休干部党组织建设工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36.31万元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.26万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机机关事业单位职业年金缴费支出8.82万元，主要用于缴纳退休人员职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28.80万元,主要用于发放州属企业离休干部遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.35万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.91万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.10万元，主要用于缴纳单位职工大病补充保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.56万元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄州委老干部局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄州委老干部局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相同，无增减变化，主要原因是本部门2022年和2023年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

中共楚雄州委老干部局2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.20万元，增长11.11%，国内公务接待批次为28次，共计接待250人次。

与上年对比公务接待费用增加0.20万元的原因是：优化社会面疫情防控措施出台后，外地州老干部门与本部门联系计划到我州学习调研人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄州委老干部局2023年公务用车购置及运行维护费为2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费减少0.20万元的原因是：从严从紧控制离退休干部服务用车的使用，维护修理后，现车况良好，参照2022年公务用车的运行维护费用支出适当调减预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄州委老干部局2023年机关运行经费安排84.73万元，其中： 30201办公费:34.99万元，30205水费:0.45万元，30206电费:0.45万元，30207邮电费:1.50万元，30209物业管理费:1.50万元，30211差旅费:7.20万元，30215会议费:7.40万元，30217公务接待费:2.00万元，30226劳务费:1.50万元，30227委托业务费:3.00万元，30228工会经费:1.65万元，30229福利费:0.49万元，30231公务用车运行维护费:3.00万元，30239其他交通费用:16.10万元，30299其他商品和服务支出:3.50万元。

与上年对比增加20.96万元，增长32.86%，主要原因是办公费中含落实离退休干部党组织建设工作经费，这部分经费需拨付州属的各个离退休干部党支部。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共楚雄州委老干部局部门资产总额77.84万元，其中，流动资产18.34万元，固定资产59.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.57万元，其中固定资产减少12.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。此处公开为2022年12月资产月报数据。

中共楚雄州委老干部局

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