楚雄州干休所2022年度部门决算

监督索引号53230000178601000

目 录

第一部分 楚雄州干休所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州干休所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州干休所是州委老干部局直属参照公务员法管理、财政全额拨款的副处级事业单位。主要工作职能是做好住所老干部日常服务管理工作，贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察学习活动等，提供安全、周到、优质服务。建所以来，州干休所共接收安置老干部63户64人。目前，干休所有健在住所老干部5人，老干部家属、遗属19人。根据楚编发〔2022〕24号《楚雄彝族自治州老干部活动中心机构编制方案》的通知，将楚雄彝族自治州干部休养所的职责整体划入楚雄彝族自治州老干部活动中心，从2023年起楚雄彝族自治州干部休养所不再独立核算。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，楚雄州干休所在州委老干部局领导下，用心用情、精准服务、担当作为、开拓创新地抓好各项工作，推动全州离退休干部工作高质量发展。

1、围绕一个中心。紧紧围绕全州离退休干部工作为中心工作，认真按照年初全州离退休干部工作要点、任务清单和局领导工作安排，树立“任务一布置，马上抓落实；工作一部署，马上去推动；工作一完成，马上就反馈”的工作意识，做到统筹谋划、认真研究、一体推进，实现局中心工作与干休所日常工作“两手抓、两手硬、两促进、同落实”，不折不扣地完成各项工作任务，推动全州离退休干部工作高质量发展。

2、实施两轮驱动。不断加强干休所党支部建设，以党建引领推动住所老干部精准服务和“一所一策”转型发展。一是深化精准服务。坚持“老干部工作无小事”，强化服务意识、责任意识，适时调整服务理念，在“细致、深入”上下功夫，抓好共性服务、创新个性服务、务实精准服务，继续坚持“五必访”制度，做到平时常访，节日必访，难时定帮，病时固探，积极实施住所老干部“一人一策”亲情化、个性化、多样化、智慧化的精准重点服务和19名老干部家属遗属及63户住户的日常服务管理，让他们共享改革发展成果、安享幸福晚年。二是推进转型发展。结合我所工作实际，在不减弱住所老干部服务管理的同时，充分发挥好阵地优势、区位优势，提升打造”一厅一点一站“的楚雄州离退休干部党史党性教育基地教学内容和参学方式，在敬老爱心服务站建立“老党员之家”,以教育基地为平台着力打造“全州离退休干部党史党性教育阵地、各县市住楚老干部党组织学习活动阵地、州属单位离退休干部和在职党员学习阵地、州属老年社团学习活动阵地、住所老干部健康休养阵地”五个阵地建设，管好、用好、发挥好全州离退休干部党史党性教育基地，为全州离退休干部开展学习活动、健康休养、作用发挥搭建平台、提供场所，开展敬老爱心志愿服务，全面推进干休所转型创新发展。

3、抓好三项重点。认真履行州干休所工作职责，遵守单位修订的规章制度，守正创新、强基固本，抓好三项重点工作。一是推进实施老旧小区改造。积极协调楚雄市住建部门有效推进干休所老旧小区改造工作，切实改善所内住户居住条件，为老干部提供更优美的休养环境，增强他们的获得感、幸福感和安全感。二是加强所内安全管理和疫情防控。始终树立“安全第一”的政治意识、大局意识，认真贯彻落实州委、州人民政府安全管理、综合维稳（平安建设）、疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”等工作要求，坚持门卫人员和干部职工“1+1”24小时轮流值班带班制度，每天院内环境卫生清扫、每季度入户安全隐患排查，定期院内花草维护，加强所内进出人员登记、车辆管理、健康扫码、体温监测、佩戴口罩、疫苗接种、卫生消毒等疫情防控措施，筑牢“外防输入、内防反弹”防控防护网，保障老干部工作领域综治维稳（平安建设）平稳有续、安全管理、疫情防控等工作平稳有续、安全可控。三是不断加强自身建设。认真贯彻落实省委、州委关于开展作风革命、加强机关效能建设的工作要求，积极参加全州组织系统“树三风提四气”主题实践活动，扎实开展离退休干部工作“比学赶超干在实处走在前列”大比拼，切实转变工作作风，提升工作能力、提升为老干部服务的工作效率和提高老干部满意度，高标准严要求抓好干部队伍自身建设，有力有效推动全州离退休干部工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，内设机构为所办公室。

下属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州干休所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个、即楚雄州干休所，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州干休所2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州干休所部门2022年度收入合计2,393,002.77元。其中：财政拨款收入2,393,002.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少420,267.92元，下降14.94%。其中：财政拨款收入减少420,267.92元，下降14.94%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。

减少的主要原因一是比上年减少了“离退休干部党史党性教育基地服务管理工作经费”这个项目，项目收入比2021年减少337,400.00元；二是有两名职工退休及单位综合绩效考核等次下降，2022年综合绩效收入比2021年减少85,570.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄州干休所部门2022年度支出合计2,393,002.77元。其中：基本支出2,263,002.77元，占总支出的94.57%；项目支出130,000元，占总支出的5.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少420,267.92元，下降14.94%。其中：基本支出减少82,867.92元，下降3.53%；项目支出减少337,400元，下降72.19%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少的主要原因一是比上年减少了“离退休干部党史党性教育基地服务管理工作经费”这个项目，项目支出比2021年减少337,400.00元；二是有两名职工退休及单位综合绩效考核等次下降，2022年综合绩效支出比2021年减少85,570.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州干休所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,263,002.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,052,412.77元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,590元，占基本支出的9.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州干休所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况为：一是所内管理经费110,000.00元，主要用于请门卫2人支付工资，老干部住宿区及办公区全年清运垃圾及环境卫生维护费，离休干部阅览室订报刊杂志费及所内房屋、水电、道路、公共设施及花园维护经费支出。二是重大节日及日常走访看望老干部经费20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州干休所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,393,002.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少420,267.92元，下降14.94%，减少的主要原因一是比上年减少了“离退休干部党史党性教育基地服务管理工作经费”这个项目，项目支出比2021年减少337400元；二是有两名职工退休及单位综合绩效考核等次下降，2022年综合绩效支出比2021年减少85,570.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出1,664,664.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.56%。主要用于项目支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2、会保障和就业（类）支出490,945.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.52%。主要用于退休职工工资、退休人员公用经费和在职职工基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）支出131,769.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于职工医疗保险缴费支出，包括基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出。

4、住房保障（类）支出105,623元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，支出决算为54,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50,000.00元，占总支出决算的92.59%；公务接待费支出决算4,000.00元，占总支出决算的7.41%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州干休所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，支出决算为54,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，无增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,000.00元，下降1.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降20%。公务接待费支出减少的主要原因是单位坚持厉行节约，严控公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于为老干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3、安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州干休所部门2022年机关运行经费支出210,590.00元，比上年减少23,320元，下降9.97%,减少的主要原因是2022年财政压减了单位公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费11,000.00元，水费5,000.00元，印刷费5,000.00元，电费7,200.00元，邮电费3,400.00元，差旅费4,300.00元，公务接待费4,000.00元，工会经费23,000.00元，公务用车运行维护费50,000.00元，其他交通费用91,690.00元等。

二、国有资产占用情况

因为单位合并，资产已经全部划入楚雄州老干部活动中心，所以截至2022年12月31日，楚雄州干休所部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,487,228.84元，其中流动资产减少86,812.05元，固定资产减少1,400,416.79元。处置房屋建筑物78.76平方米，账面原值20,017.77元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产52项，账面原值132,409.20元，实现资产处置收入1,100.00元；划入楚雄州老干部活动中心147项，账面原值1,247,989.82元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53,000.00元，其中：政府采购货物支出53,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额53,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53230000178601111