中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算

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中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算目录

第一部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；积极探索新形势下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022 年以来，在民建云南省委和中共楚雄州委的正确领导下，在中共楚雄州委统战部的指导和支持下，民建楚雄州委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立凝聚共识汇人心、参政议政谋发展、民主监督显成效、社会服务展形象的工作思路，调动一切积极因素抓班子、带队伍，强化自身建设，各项工作整体推进，成效显著。

加强思想引领，凝聚政治共识。今年以来，中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话尤其是考察云南重要讲话精神，学习贯彻中共二十大精神作为凝神铸魂的重点任务。把深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为主题教育的目标和基本要求，将楚雄民建会员的思想和行动统一到楚雄高质量发展这一主题上来，以党为师，引导全体民建会员共同打造“同心民建”，共画同心圆。一是持续开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育，制定了《民建楚雄州委关于打造同心民建、有为民建、活力民建、书香民建、温馨民建系列活动的实施方案》。二是以“关键少数”带动“绝大多数”。按照制度要求组织开展4次领导班子学习和常委会会议，对照班子成员民主生活会收集的意见建议逐条进行对照整改，不断加强班子团结，促进班子和谐。三是加强宣传，引领会员汇聚正能量。2022年向民建中央、云南省政协报和民建省委、州委统战部上报各种信息186条，采用达178条，为凝聚民建会员政治共识营造了良好的舆论氛围。

注重自身建设，增强组织向心力。强化基层组织规范化建设。认真执行《民建楚雄州委基层支部年度工作考评办法》等29个制度。按照《考评办法》相关规定，对五个支部年度工作进行了全面考评，同时统一了各支部活动纪录、资料、档案和标识，规范支部按季度开展组织生活制度，并采取了领导班子成员分别联系支部的形式监督检查支部活动开展情况，保证活动质量和效果，营造会内“比学赶超”良好氛围。

大兴调查之风，凸显履职成效。一是抓好骨干队伍建设，结合今年州市人大、政协换届，推荐一批能参政、善议政的骨干会员进入州市人大、政协委员，为履行好参政议政职能提供了人才支撑。二是抓好提案关键环节，凸显履职成效。建立会州委主委督促、常委参与、秘书长抓落实的参政议政工作联动机制，并把参政议政成果纳入各支部年度履职考评，2022年来共提交州、市政协集体提案42件，大会发言材料5篇，实现立案数量、质量和上年相比均大幅提升。三是通过支部承接、骨干会员领衔、会州委机关统筹的组合拳方式强化调查研究工作。四是社情民意工作持续实现数量与质量双提升。上报民建省委社情民意9篇，州政协4篇均得到采用。

创新民主监督，发挥职能作用。中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会为了切实增强开展民主监督的政治自觉、思想自觉和行动自觉，围绕全州经济社会发展的难点和痛点开展民主监督，制定了年度专项民主监督工作方案，推动民主监督专项调研走深走实，完成了《关于进一步优化高新区营商环境专项民主监督协商调研报告》和《关于楚雄州进一步落实实体经济各项优惠政策，确实帮扶中小企业应对疫情影响的民主监督调研报告》。

倾力社会服务，彰显组织形象。一年来，州委会按照强弱项、补短板的工作思路，千方百计围绕“同心工程•助力武定县乡村振兴”，倡导民建会员企业开展社会服务，取得了一定实效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、参政议政科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年度收入合计1,014,496.57元。其中：财政拨款收入814,496.57元，占总收入的80.29%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入200,000元，占总收入的19.71%。与上年相比，收入合计增加253,882.8元，增长33.38%。其中：财政拨款收入增加54,010.71元，增长7.1%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加199,872.09元，增长156,259.94%。主要原因：一是在职人员工资调整随之住房公积金、保险基数调增导致人员经费增加；二是其他收入增加是2022年3月份收到高新区财政局拨民建课题调研经费。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年度支出合计905,813.14元。其中：基本支出664,756.57元，占总支出的73.39%；项目支出241,056.57元，占总支出的26.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加133,271.97元，增长17.25%。其中：基本支出增加45,770.13元，增长7.39%；项目支出增加87,501.84元，增长56.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是在职人员工资调整随之住房公积金、保险基数调增导致基本支出增加；二是民建课题调研经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出664,756.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出599,273.92元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,482.65元，占基本支出的9.85％。基本支出比上年增加45,770.13元，增长7.39%，原因主要是在职人员工资调整随之住房公积金、保险基数调增导致基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241,056.57元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务经费主要用于我委参政议政、民主监督、课题调研、基层支部工作以及社会服务开展等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出814,496.57元，占本年支出合计的89.92%。与上年相比增加54,010.71元，增长7.1%，主要原因是在职人员工资调整随之住房公积金、保险基数调增导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出687,096.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于机关单位人员工资、津补贴、绩效奖金等人员经费支出和机构正常运转支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出51,530.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出37,241.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38,628元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为1,681.00元，完成年初预算的37.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,681.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,681.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,500.00元，支出决算为1,681.00元，完成年初预算的37.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,681.00元，完成年初预算的37.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会严格执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少498.00元，下降22.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少498.00元，下降22.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会严格执行中央八项规定，减少不必要的宴请，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、开展民主监督、与基层部门洽谈工作以及调研课题研究接待工作餐。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2022年机关运行经费支出65,482.65元，比上年增加4,932.65元，增长8.15%,主要原因是其他交通费用比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转所需的办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会资产总额249,340.65元，其中，流动资产158,406.84元，固定资产90,738.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产195.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,604.17元，其中固定资产增加89,070元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额89,070.00元，其中：政府采购货物支出89,070.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额89,070.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

六、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

八、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53230000175501111