云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度部门决算

监督索引号53230000177501000

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：做好与省委、省政府及其有关部、委办、局的联络、协调工作，为楚雄州社会经济发展服务；做好区域间经济合作、宣传推介、内引外联、招商引资、招才引智等工作；做好在昆信访接访服务相关工作；做好政务联络和信息沟通工作；做好相关老干部联系服务工作；做好楚雄州在昆公务商务活动服务保障等相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：1.协调、沟通楚雄州与省、昆明市人民政府及有关部门的联系。2.为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3.做好州内到昆办理公务、商务的有关人员的服务工作。4.做好在昆信访维稳工作。5.做好相关的在昆老干部联系服务工作。6.完成州委、州政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置两个内设机构，包括：办公室、业务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2023年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处。

纳入云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度收入合计1,655,555.63元。其中：财政拨款收入1,655,555.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少699,168.14元，下降29.69%。其中：财政拨款收入减少699,168.14元，下降29.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因是：在职人员调动及正常退休导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等费用支出减少，财政拨款收入相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度支出合计1,655,555.63元。其中：基本支出1,642,778.43元，占总支出的99.23%；项目支出12,777.20元，占总支出的0.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少699,168.14元，下降29.69%。其中：基

本支出减少695,261.44元，下降29.74%；主要原因是：在职人员调动及正常退休导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等基本支出减少。项目支出减少3,906.70元，下降23.42%；其中：公务接待费用支出减少4,294元，下降39.27%。减少的主要原因是：2023年与上年相比接待批次与接待人数都减少，公务接待费用支出减少。本年度除招商引资活动等重要的商务接待外，严控公务接待费用支出，严格落实三公经费只减不增的目标。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处单位机构正常运转的日常支出1,642,778.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,463,445.54元，占基本支出的89.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,332.89元，占基本支出的10.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,777.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、公务接待经费支出6,640.00元，主要用于招商引资和楚雄州在昆公务商务活动服务保障工作，本年度圆满完成了北京企业商会赴楚雄州考察活动、焦作市考察团赴楚雄州考察交流工作等重要活动的服务保障工作，共接待71人；2、老干部管理慰问经费支出6,137.20元，主要用于代管老干部的慰问、探望和服务保障工作。

与上年对比，用于专项业务工作的经费支出减少3,906.70元，下降23.42%。其中：公务接待费支出减少4,294.00元，下降39.27%，支出减少的主要原因是2023年与上年相比接待批次与接待人数都减少，公务接待费用支出减少导致用于专项业务工作的经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出1,655,555.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少699,168.14元，下降29.69%，主要原因是：在职人员调动及正常退休导致一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等费用支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,225,695.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%。主要用于机构正常运转的日常支出，包括人员经费和公用经费，完成招商引资，信访维稳，协调沟通以及州委、州政府交办的各项工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出240,091.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.50%。主要用于在职人员的社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出81,450.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于在职人员的医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出108318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，决算为31,640.00元，完成年初预算的48.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.01%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为6,640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.99%，完成年初预算的16.60%，具体是国内接待费支出决算6,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为31,640.00元，完成年初预算的48.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为25,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为6,640.00元，完成年初预算的16.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年与上年相比接待批次与接待人数都减少，公务接待费用支出减少。本年度除重要的商务接待外，严控公务接待费用支出，严格落实三公经费只减不增的目标。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,294.00元，下降11.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,294.00元，下降39.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度除招商引资活动等重要的商务接待外，严控公务接待费用支出，严格落实三公经费只减不增的目标，本年度接待批次与接待人数都减少，公务接待费用支出减少，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办理公务，完成招商引资、信访维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资和楚雄州在昆公务商务活动服务保障工作，本年度圆满完成了北京企业商会赴楚雄州考察活动、焦作市考察团赴楚雄州考察交流工作等重要活动的服务保障工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2023年机关运行经费支出179,332.89元，比上年减少23,109.41元，下降11.42%，减少的主要原因是：1、在职人员调动及正常退休导致人员减少，日常办公经费支出减少；2、强化管理，厉行节约，降本增效，有计划控制日常办公经费支出。机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备维修费、公务用车运行维护费、其他交通费等。部门机关运行经费主要用于完成日常的行政工作任务及事业发展目标所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处资产总额10475119.90元，其中，流动资产21089.68元，固定资产10454030.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少515578.57元，其中固定资产减少513161.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不涉及其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53230000177501111