楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年预算公开

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楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州人民政府办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州人民政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着上情下达、下情上报、办文办会办事、政务调研与督查、建议提案办理、值班值守、全州政府信息与政务公开服务、公文合法性审查及政府法律咨询、州政府及领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室至2024年12月底有内部科室23个，具体包括：综合一科、综合二科、办文法规科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、调研八科、调研九科、督查科、议案科、综合调研科、总值班室、政务公开科、信息科、法律顾问科、行政后勤科、人事科、机关党委办公室、离退休人员管理办公室。内设事业单位1个（非独立核算，即州政府热线管理和值班保障中心）。

所属单位：0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革、推进中国式现代化楚雄实践的关键之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年。州人民政府办公室将在州委、州人民政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实习近平总书记对办公厅工作“五个坚持”重要指示以及对新时代办公厅工作“提高政治站位，强化政治担当，提升政治能力，落实政治责任”重要指示精神，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“一极三区”发展定位，巩固深化作风革命效能革命成果，大力践行“七天工作法”，全面加强办公室政治、业务、作风和自身建设，以更宽的视野参谋辅政、更优的方式督办落实、更新的举措优化服务、更高的效率畅通运转，推动新时代办公室“三服务”事业高质量发展，建设让党放心、让人民满意的模范机关，为奋力谱写好中国式现代化楚雄新篇章作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制50人，工勤人员编制14人，事业编制11人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休2人，退休65人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,065,863.90元，其中：一般公共预算23,055,863.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比减少284,150.36元，减幅1.22%，主要原因分析一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是按照过紧日子的要求，压减公用经费等一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 23,055,863.90元，其中：本年收入23,055,863.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,055,863.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少289,267.12元，减幅1.25%，主要原因分析一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是按照过紧日子的要求，压减公用经费等一般性支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,065,863.90元。财政拨款安排支出23,055,863.90元，其中：基本支出18,639,863.90元，与上年对比减少881,267.12元，减幅4.51%，主要原因一是在职人员减少，工资福利支出减少；二是按照过紧日子的要求，压减公用经费等一般性支出。项目支出4,416,000.00元，与上年对比增加592000.00元，增幅15.48%，主要原因一是增加全州政府网站群、12345政府热线工作专项经费1,032,000.00元，二是增加州委州政府总值班室春节值班慰问经费15,200.00元，三是减少州政府领导调研及办公室工作专项经费447,200.00元，四是减少2025年度州政府办优秀人才专项招引经费8,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行13,114,421.75元，主要用于州政府办公室人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

2010302一般行政管理事务4,410,000.00元，主要用于办公室办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、法律顾问费、政府网址群运行维护等经费支出；

2080501行政单位离退休1,764,902.20元，主要用于离休人员工资发放，退休人员统筹外部分工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,462,886.55元，主要用于办公室在职人员养老保险缴纳；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出95,000.00元，主要用于办公室在职人员职业年金缴纳；

2080801死亡抚恤23,042.00元，主要用于办公室遗属人员生活补助保障；

2101101行政单位医疗455,495.89元，主要用于单位按规定比例为行政人员缴纳的医疗保险费；

2101102事业单位医疗25,291.37元，主要用于单位按规定比例为事业人员缴纳的医疗保险费用；

2101103公务员医疗补助471,460.82元，主要用于单位按规定比例为行政人员缴纳的医疗保险费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出36,680.00元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的大病医疗保险费用；

2210201住房公积金1,196,683.32元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年部门预算没有编制州对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年部门预算没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年部门预算没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,012,670.00元，其中：政府采购货物预算40,670.00元、政府采购服务预算972,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计740,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

公务接待费预算与上年相比无变化，我单位严格执行公务接待有关规定，严控公务接待人次、规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为690,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，我单位严格管理公务车辆，严控公务用车运行维护开支，严格执行单车核算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位编制部门重点项目预算的绩效目标项目1个，即全州政府网站群、12345政府热线工作专项经费，项目预算2,732,000.00元，均从必要性、经济性、合理性、可行性、合规性等角度出发，对产出指标、效益指标、满意度指标进行了设置，设置绩效指标12条，充分体现了着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用绩效的导向性作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民政府办公室2025年机关运行经费安排5,572,871.02元。其中：30201办公费：126,268.00元，30202印刷费：50,000.00元，30205水费：20,000.00元，30206电费：35,000.00元，30207邮电费：70,000.00元，30209 物业管理费：116,900.00元，30211差旅费：388,000.00元，30213 维修（护）费：182,000.00元，30214 租赁费：562.00元，30215会议费：30,000.00元，30216培训费：92,238.00元，30217公务接待费：50,000.00元，30226劳务费：486,600.00元，30227委托业务费：2,087,000.00元，30228工会经费：181,408.02元，30229福利费：43,800.00元，30231公务用车运行维护费：690,000.00元，30239其他交通费用：831,600.00元，30299 其他商品和服务支出：91,495.00元。2025年预算单位财政拨款运行经费安排5,562,871.02元，其中：30201办公费：116,268.00元，30202印刷费：50,000.00元，30205 水费：20,000.00元，30206电费：35,000.00元，30207邮电费：70,000.00元，30209物业管理费：116,900.00元，30211差旅费：388,000.00元，30213维修（护）费：182,000.00元，30214租赁费：562.00元，30215会议费：30,000.00元，30216 培训费：92,238.00元，30217公务接待费：50,000.00元，30226 劳务费：486,600.00元，30227委托业务费：2,087,000.00元，30228工会经费：181,408.02元，30229福利费：43,800.00元，30231公务用车运行维护费：690,000.00元，30239其他交通费用：831,600.00元，30299其他商品和服务支出：91,495.00元。

与上年对比减少350,340.86元，减幅6.29%，主要原因为：落实厉行节约有关要求，压减一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府办公室资产总额1,891,754.95元，其中，流动资产282.63元，固定资产1,891,470.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少590,618.72元，其中固定资产增加131,717.00元。处置房屋建筑物730.00平方米，账面原值286,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产258项，账面原值1,592,563.00元，实现资产处置收入5,590.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000143400111