云南楚雄彝族自治州看守所2020年预算公开

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云南楚雄彝族自治州看守所2020年预算

公开目录

第一部分云南楚雄彝族自治州看守所2020年部门预算编制说明

第二部分云南楚雄彝族自治州看守所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下级转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购预算表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

云南楚雄彝族自治州看守所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州看守所是在楚雄州公安局领导下，羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州10县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，被判处有期徒刑余刑在三个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）机构设置情况

楚雄州看守所隶属于楚雄州公安局，2020年我所共有行政编制数15人，所领导3人，副处级2人，正科级1人；民警11人，工勤人员1人。年末实有在职人员12人，与2019年年末实有在职人员12人相持平。财政预算拨款开支人数占年末人数的100％。楚雄州看守所现实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

楚雄州看守所为楚雄州公安局领导下的行政单位。看守所以创新、信息化建设为动力，以确保监所安全为中心，以队伍正规化建设为保障，在确保队伍不出问题、监所安全无事故的前提下，努力打造安全、文明、开放的监所新形象，全面推进监所管理工作，执行各项监管制度，认真落实安全防范措施，确保刑事诉讼活动的顺利进行。一是针对本所的工作实际和特点，科学设置了所领导带班、巡视监控、管教、医务工作岗位和收押、提讯、后勤保障、内勤等综合岗位，制定了各岗位的工作规范和工作标准，落实了巡视监控合一的勤务模式，坚持24小时值班巡视制度。二是依法保障在押人员合法权益。坚持押人员一日三餐制度，做到足量供给,保证蔬菜、蛋类、肉类新鲜，开水供应充足，饭菜熟、热、卫生，保证了在押人员的身体健康;对患病在押人员及时就医；提供法律帮助上体现关爱等。三是规范执法，提高服务大局的能力，确实保障监所安全。四是充分发挥第二战场的作用，开展深挖犯罪、扫黑除恶等一系列执法活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养15人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入396.63万元，其中：一般公共预算财政拨款396.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了76.45万元，增长率为23.9%。主要原因一是在押人员关押人数增多；二是警务辅助人员编制数增加了6人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入396.63万元，其中:本年收入396.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.63万元（本级财力396.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了76.45万元，增长率为23.9%。主要原因一是在押人员关押人数增多，二是警务辅助人员编制数增加了6人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出396.63万元。财政拨款安排支出396.63万元，其中：基本支出396.63万元，与上年对比增加了76.45万元，增长率为23.9%。主要原因一是在押人员关押人数增多，二是警务辅助人员编制数增加了6人；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析我单位年初无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2040201 行政运行:223.44万元;2040202 一般行政管理事务:122.60万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:19.56万元;2101101 行政单位医疗:16.36万元;2210201 住房公积金:14.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出396.63万元。

基本支出396.63万元，其中： 30101 基本工资:48.28万元; 30102 津贴补贴:107.80万元; 30103 奖金:32.82万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:19.56万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:11.00万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.89万元; 3011201 工伤保险:0.70万元; 3011203 失业保险:0.10万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.62万元; 30113 住房公积金:14.67万元; 30199 其他工资福利支出:48.60万元; 30201 办公费:1.50万元; 30204 手续费:0.05万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:9.00万元; 30207 邮电费:1.10万元; 30209 物业管理费:1.50万元; 30211 差旅费:0.30万元; 30213 维修（护）费:9.00万元; 30217 公务接待费:0.50万元; 30218 专用材料费:8.00万元; 30226 劳务费:3.00万元; 30228 工会经费:2.80万元; 30231 公务用车运行维护费:0.90万元; 3023901 公务交通补贴:11.76万元; 3023999 其他交通费用:1.18万元; 30305 生活补助:54.00万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况：

对下专项转移支付项目金额0.00万元。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况：无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州看守所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年减少0.1万元，增长下降10%，具体变动情况如下：2020年公务接待费0.50万元与2019年持平，2020年公务用车运行费0.90万元比上年同期下降0.1万元。

（一）因公出国（境）费

楚雄州看守所2020年因公出国（境）费预算为0万元，和上年相比无增减变化，增减0%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

楚雄州看守所2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元相比持平，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州看守所2020年公务用车购置及运行维护费为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，和上年相比无增减变化，增减0%；公务用车运行维护费0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位严格执行公务用车管理规定及中央八项规定及厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。专用材料费是指在押人员的衣被费等杂项支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排51.59万元，其中： 30201 办公费:1.50万元; 30204 手续费:0.05万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:9.00万元; 30207 邮电费:1.10万元; 30209 物业管理费:1.50万元; 30211 差旅费:0.30万元; 30213 维修（护）费:9.00万元; 30217 公务接待费:0.50万元; 30218 专用材料费:8.00万元; 30226 劳务费:3.00万元; 30228 工会经费:2.80万元; 30231 公务用车运行维护费:0.90万元; 3023901 公务交通补贴:11.76万元; 3023999 其他交通费用:1.18万元。

楚雄州看守所2020年机关运行经费安排51.59万元，与上年46.65万元对比上升了5.94万元，上升了12.7%。主要原因分析是本级财政因人员增加等对机关运行经费进行预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：2020年部门预算表

监督索引号53230000177600111

楚雄州看守所

2020年6月3日