楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2020年预算公开

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楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2020年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门支出政府经济分类明细表

七、部门项目支出明细表

八、部门基金支出预算表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支预算总表

十一、部门基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门项目预算明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门“三公”经费预算增减少变化情况表

十八、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购预算表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校是实行公务员管理的正处级单位，隶属州公安局领导管理。主要职责如下：

1、承担全省、全州民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业技能培训。

2、承担全省森林公安机关民警警衔晋升培训、入警培训。

3、承担楚雄州公安机关轮训轮值培训、警务实战教官培训、反恐处突维稳培训、公安信息化应用技能培训及警种专业培训。

4、承担全州政法系统的业务培训。

5、承担州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、节庆的安全保卫、大练兵、警务技能大比武等训练工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校设置5个处室，分别是办公室、培训处、教务处、政治处（纪委）、装备财务处。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实加强队伍管理；全面贯彻落实省公安厅、州公安局和州委、政府工作安排，勇于担当、主动作为，认真组织完成了上级公安机关、州级政法部门、相关单位的教育训练任务。

一是继续组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、省公安厅统一组织的“治庸懒、强担当、树新风”主题实践活动，切实加强队伍的教育管理，确保队伍政治坚定、纪律严明、作风过硬、业务精通。围绕州委“六个年”、“十个一”的工作要求，以党建工作为抓手，着力提升基层党支部的党建工作能力，组织工作能力，创新执行能力。

二是根据上级公安机关、州委政法委、相关业务部门的统一安排和部署，认真履行在职教育训练职能，以服务基层、服务大局为目标，以实战、实用、实效为前提，扎实开展在职政法干部队伍的教育训练。

三是改善学校教室、学员宿舍、训练场、训练器材等基础设施设备建设，提升教育教学和后勤保障服务水平。

四是按照州委脱贫攻坚的工作部署，突出工作重点，细化扶贫措施，坚决打好扶贫攻坚战。

五是按照上级关于切实做好新冠病毒防疫工作的相关要求，持续做好“防疫”工作。

六是根据州、市人民政府、社区的工作部署，认真组织做好“六城同创”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位1个，无下属单位，财政全供给单位1个。财政全供给单位中，参公管理的事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况下如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制45人，事业编制0人；在职实有人员42人，其中：财政全供养42人。

离退休人员22人，其中：离休人员0人，退休人员22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1191.97万元，其中：上级补助0万元，本级安排1191.97万元（其中:公共财政预算1191.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元），自筹资金0万元（其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元），结余结转资金0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。

与2019年相比增加112.68万元，增长10.4%；主要原因是工资福利中预发综合绩效和新增奖励性绩效收入增加100.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1191.97万元，其中：公共财政预算1191.97万元（其中：本级财力1004.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其它非税收入安排187.50万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

与2019年相比增加112.68万元，增10.4%；主要原因是工资福利中预发综合绩效和新增奖励性绩效收入增加100.8万元，非税收入安排增加37.5万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1191.97万元。财政拨款安排支出1191.97万元，其中：基本支出1004.47万元，比上年增加75.18万元；主要是预发综合绩效增加，项目支出187.5万元，比上年增加37.5万元，主要是增加大型修缮费用。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2040201 行政运行760.07万元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2040299 其他公安支出187.50万元，主要用于支付单位教学训练用房工程款、外聘教官课时、小工工资等办学业务经费和办学成本。

2080501 未归口管理的行政单位离退休50.68万元，主要用于退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.91万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2101101 行政单位医疗67.87万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2210201 住房公积金53.94万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1004.47万元，项目支出187.5万元）。

1、“301工资福利支出”类总计841.27万元（其中：基本支出838.06万元，项目支出3.21万元）。

30101 基本工资187.32万元；30102 津贴补贴334.61万元；30103 奖金116.41万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费71.91万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费40.45万元；30111 公务员医疗补助缴费24.90万元；30112其它社会保障缴费11.73万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出3.21万元）；30113 住房公积金53.94万元。

2、“302商品和服务支出”类总计201.34万元（其中：基本支出117.05万元，项目支出84.29万元）。

30201办公费48.57万元（其中：基本支出16.8万元，项目支出31.77万元）；30202印刷费2.18万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.18万元）；30205 水费6.00万元（其中：基本支出6.0万元，项目支出0万元）；30206 电费10.00万元（其中：基本支出10.0万元，项目支出0万元）；30209物业管理费16.60万元（其中：基本支出16.60万元，项目支出0万元）；30211 差旅费12.32万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出7.32万元）；30212因公出国（境）费用1.5万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；30213维修（护）费1.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.0万元）；30214租赁费10.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.32万元）；30216 培训费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）；30217 公务接待费5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）；30226劳务费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）；30228 工会经费8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0万元）；30239 公务交通补贴46.13万元（其中：基本支出46.13万元，项目支出0万元）；30299 其他商品和服务支出3.02万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出1.7万元）。

3、“303对个人和家庭的补助”类总计49.36万元（其中：基本支出49.36万元，项目支出0万元）。

30302退休费47.46万元，30305生活补助1.9万元。

4、“310资本性支出”类100.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.00万元）。

31006 房屋建筑物构建100.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。按支出功能分类为0.00万元，具体项目清单无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金106.2万元（详见预算表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.70万元，较上年增加1.5万元，增长17.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为1.50万元，较上年增加1.5万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

增加的原因是提升民警警务实战技能学习交流。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为5.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待860人次。

无增减，2020年在预算内继续严格落实接待费有关规定，压缩接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

单位无公务用车编制，无预算经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排201.34万元，其中：30201办公费48.57万元；30202印刷费2.18万元；30205 水费6.00万元； 30206 电费10.00万元；30209物业管理费16.60万元；30211 差旅费12.32万元；30212因公出国（境）费用1.5万元；30213维修（护）费1.0万元；30214租赁费10.32万元；30216 培训费10.00万元； 30217 公务接待费5.2万元；30226劳务费20.00万元；30228 工会经费8.50万元； 3023901 公务交通补贴41.94万元；2023999其它交通费4.19万元；30299 其他商品和服务支出3.02万元。

主要用于单位办公费、印刷费、水电费等基本支出中的日常支出，以保证机构正常运转。比2019年减少25.03万元，下降12.43%。减少的主要原因是加大管理，降低办学成本、办学业务经费的支出。

（三）国有资产占有情况

鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有情况。

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2020年6月2日

监督索引号53230000136000111