蜻蛉河灌区管理局2023年预算公开说明

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蜻蛉河灌区管理局2023年预算公开目录

第一部分蜻蛉河灌区管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蜻蛉河灌区管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

蜻蛉河灌区管理局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2.负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3.负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4.统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设科、管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是落实“十四五”规划的攻坚之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程重要的一年。蜻蛉河大型灌区水利工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中国共产党第二十次全国代表大会精神，围绕实施乡村振兴战略的总体要求，认真贯彻落实全省水利高质量发展现场推进会会议精神，围绕“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的要求，抓住国家高度重视灌区建设的机遇，切实推进灌区续建配套与现代化改造，为着力推动楚雄高质量跨越式发展作出贡献。

灌区项目建设方面。全力开展灌区“十四五”项目续建配套与现代化改造2022年度项目建设工作，项目于2022年11月开工，确保2023年5月31日完工，按照基本建设项目相关规定和专项资金使用相关规定对项目建设严格把好关，确保工程质量，工程安全和资金安全；认真贯彻落实全国、全省、全州“2023年度水利工作会议”精神，积极配合灌区两县广泛动员社会各方力量，全面完成好2023年度灌区水利建设各项任务；积极争取国家发改委、水利部下达国家水网骨干工程项目2023年中央预算内和省级投资计划。

灌区管理方面。进一步加大对灌溉试验技术与管理工作的重视，明确责任、统筹规划，多方筹集资金，落实人员、机构，固定专业技术人员有效开展工作，促进科研成果转化；提升农村水利技术支撑能力，多方筹措资金，聘请第三方机构提供智力支撑，继续做好灌区灌溉水有效利用系数测算与考核工作；提高灌区管理信息化水平，加快灌区信息化建设力度，加大灌区中心机房和姚安、大姚两县两机房的联调联试工作，以量测水设施建设为契机，提高用水、管水、调水等方面的精细化；巩固节水型灌区创建成果，积极争取财政资金，继续开展对节水型灌区的建设和宣传工作。

灌区改革创新方面。健全完善灌区两县农业水价综合改革、运行管护等机制，完成灌区农业水价综合改革省级验收，坚持不懈推进农业水价综合改革，建立健全水价形成机制，协调灌区两县适时调整灌溉用水价格，建立可持续的精准补贴和节水奖励机制，保障灌区工程设施正常维护和良性运行；持续推进灌区标准化规范化建设，持续深化灌区管理体制改革，配合灌区涉及两县研究解决好灌区人员老化、技术流失等突出问题，继续做好灌区工程设施管理范围和保护范围划定工作，守好边界，运行好工程；着力提升灌区水利服务能力，推动灌区农民用水合作组织多元化发展，加快培育和发展各种形式的专业化服务队伍，提高农村水利专业化社会管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入135.75万元，其中：一般公共预算135.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少15.88万元，减幅10.47%，主要原因分析：人员结构较上年度相比有所变化，调出一名正科级干部，退休一人，本年相比上年减少2人，所以人员经费及公用经费都有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入135.75万元，其中:本年收入135.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少15.88万元，减幅10.47%，主要原因分析：人员结构较上年度相比有所变化，调出一名正科级干部，退休一人，本年相比上年减少2人，所以人员经费及公用经费都有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出135.75万元。财政拨款安排支出135.75万元，其中：基本支出135.75万元，与上年对比减少15.88万元，减幅10.47%，主要原因分析人员结构较上年度相比有所变化，调出一名正科级干部，退休一人，本年相比上年减少2人，所以人员经费及公用经费都有所减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休9.01万元，主要用于单位退休人员工资支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.71万元，主要用于单位人员养老保险单位缴纳部分支出；

2089999 其他社会保障和就业支出0.23万元，主要用于单位人员失业保险单位缴纳部分支出；

2101101 行政单位医疗2.46万元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分支出；

2101102 事业单位医疗2.97万元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分支出；

2101103 公务员医疗补助3.3万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于单位人员大病保险单位缴纳部分支出；

2130306 水利工程运行与维护95.96万元，主要用于保障单位机构运转支出，包含：工资奖金及津贴补贴83.54万元，工伤保险及残疾人保证金缴费1.97万元，工会经费1.2万元，福利费0.25万元，办公费1.13万元，差旅费0.6万元，邮电费0.16万元，电费0.41万元，水费0.1万元，物业管理费1.35万元，公务接待费0.25万元，事业单位公务交通补贴和据实报销公务交通费5万元。

2210201 住房公积金8.69万元，主要用于单位人员住房公积金单位缴纳部分。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.25万元，较上年相比无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蜻蛉河灌区管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

蜻蛉河灌区管理局2023年公务接待费预算为0.25万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。

较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蜻蛉河灌区管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

3.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4.农林水支出：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5.住房保障支出：指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，蜻蛉河灌区管理局资产总额29686.73万元，其中，流动资产381.69万元，固定资产67.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6889.34万元，公共基础设施22348.54万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5888.98万元，其中固定资产减少8.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

蜻蛉河灌区管理局

2023年3月14日

监督索引号53230000452000111