楚雄州水务局2022年度部门决算公开

监督索引号53230000433201000

目录

第一部分 楚雄州水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州水务局贯彻落实党中央、省委、州委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全州水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责贯彻执行国家、省有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全州水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担州委、州政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界。

9.负责水土保持工作。组织编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开发利用工作。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处跨县市水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成州委、州政府交办的其他任务。

14.职能转变。楚雄州水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是第二个百年奋斗目标的开局之年，是“十四五”规划实施的关键之年。一年来，州水务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻党的二十大精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和全州水利发展总体目标，细化措施、扛牢责任，统筹推进疫情防控和水利高质量发展工作，加快构建现代水网体系，水利工作取得了明显成效。

2022年1—12月，全州完成水利固定资产投资130.2亿元，较2021年增长42.7%，完成年度目标任务109.49亿元的118.92%，较好的完成州政府下达的年度目标任务。新增水库蓄水库容698.34万立方米，新增灌溉面积1.0万亩，改善灌溉面积0.19万亩；积极争取中央和省级小型水库安全运行补助资金10563万元，占本年度全省下达资金总额的13.8%，居全省第一。小石门水库前期工作有序推进，滇中引水二期配套工程全面开工建设；《楚雄彝族自治州河湖岸线保护管理条例》立法工作取得阶段性成效，及时启动了《楚雄彝族自治州龙川江保护管理条例》修订工作。2022年水利工作呈现12个方面的成绩和亮点：

1. 全面从严治党向纵深推进。一是扛稳压实主体责任。召开党组会议17次，研究党风廉政建设事项23项、党建工作26项，听取班子成员汇报“一岗双责”履职情况4次。二是严格落实组织生活制度。认真落实“三会一课”、组织生活会和民主评议党员制度，各基层党组织召开支部党员大会109次、支委会113次、讲党课52次，开展主题党日活动121次；领导干部参加组织生活365人次。三是抓好意识形态工作。坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实，牢牢把握意识形态工作主动权，统筹做好阵地管理、风险防范化解、疫情防控等工作。四是持续优化政治生态。有效开展“清廉水利”机关建设。召开警示教育大会3期，到州反腐倡廉基地参观接受警示教育51人次。五是持续加强政治监督。严格落实“一把手”“五个不直接分管”和党组书记“末位表态”制度。全面深入排查廉政风险，清理内部权力11项、制定防控措施31项。内设科室查找风险点25项、制定防控措施39项，个人查找风险点67项、制定防控措施99项。开展责任主体提醒谈话75人次、落实全面从严治党“两个责任”专题约谈107人次。六是推进作风革命效能机关建设。提出34条具体贯彻落实措施扎实推进“两个革命”。严格执行中央八项规定及省州实施细则精神，严格落实办公用房、公务用车和公务接待有关规定。严格控制发文、办会、督查检查考核数量，发文减少13件、会议减少2个。七是各类问题整改扎实到位。认真抓好巡视巡察、审计、环保督察等反馈问题以及长江经济带生态环境突出问题的整改。

2. 水利规划计划强劲有力。一是规划保障有力到位。高质量编制印发了《楚雄州“十四五”水安全保障规划》《楚雄州“兴水润楚”三年行动计划》，有序推进《楚雄州水网建设规划》《楚雄州中小河流治理总体方案》等6个专项规划编制工作，加大项目谋划力度，强化项目储备工作。二是项目谋划力度强劲。“十四五”期间共谋划项目1332件、总投资1339亿元，预计“十四五”期间完成770亿元。全州有878个项目纳入“兴水润滇”工程，总投资751亿元，占全省总投资的8.1%；2022年州级“四个一百”重点项目中，纳入水利项目87项，总投资371.53亿元。积极申报2022年专债资金项目8件，发行债券资金7.73亿元。三是前期工作推进有力。小石门水库、九龙甸水库扩建、东河水库扩建、永仁大型灌区、元谋大型灌区续建配套与现代化改造、元谋姜驿中型灌区、不管河（礼社江）引水工程等一批重大水利工程前期工作加快推进。

3. 重点水源工程建设稳步推进。2022年全州在建重点水源工程共有36件，其中：中型水库工程14件，小（1）型水库工程22件。1—10月，新开工楚雄西静河、牟定龙虎、禄丰石门3件中型水库除险加固工程和禄丰响水河、元谋鸡冠山2件新建小（1）型水库工程共5件重点水源工程。验收11件重点水源工程，其中：双柏白水河、姚安龙潭箐2件中小（1）型水库截流阶段验收；永仁拉里么、楚雄响水箐、牟定小土锅箐、姚安干香凹4件小（1）型水库下闸蓄水阶段验收；禄丰稗子田、武定保处鲁、双柏平掌河、子石冲、草甸发5件小（1）型水库竣工验收。通过下闸蓄水验收和竣工验收，新增水库蓄水库容698.34万m³，新增年供水量735.1万m³，新增灌溉面积1.0万亩，改善灌溉面积0.19万亩。

4. 农村供水保障水平不断提升。一是紧盯脱贫县、供水薄弱地区、脱贫人口和供水易反复人群，今年以来，争取中央及省补助资金1433万元，用于330件农村饮水工程维修养护，巩固提升45.26万农村人口饮水保障水平。二是加快农村供水保障专项行动工程建设。1—10月，完成投资8.37亿元，全面完工工程72件，巩固提升了城乡13.92万人口饮水保障水平；预计全年完成投资10亿元，巩固提升城乡28.66万人口饮水保障水平。三是加强农村供水工程运行管护，压实县市、乡镇农村饮水工程主体责任、水务部门监管责任和运行管理单位责任，提升了工程运行管理和技术服务水平。

5. 河湖长制工作有力有效开展。一是召开2022年总河长会议，压实工作责任，督促各级河湖长履职尽责。1—10月，州级河湖长巡河56次、各级河湖长共巡河83375次，各级开展暗访督查1000次，发现问题326个，整改完成323个；落实河湖长制工作经费704.558万元，清理河湖库渠119条（座），清理垃圾9739.13吨。州河长办开展明察暗访6轮，印发督办通知39份，共发现各类河湖问题111个，整改完成110个。常态化规范化推进河湖“清四乱”工作，发现“四乱”问题60个，完成整改58个；提前7个月完成水利部交办的楚雄州28个碍洪问题整改销号。选定上报创建美丽河湖42件，其中：新创建美丽河湖25件，续报17件。楚雄州河湖长制工作在省级考核中连续5年获“优秀”等次。二是龙川江流域综合整治提升三年行动稳步推进。印发龙川江流域综合整治提升三年行动实施方案，启动《长江经济带龙川江流域水生态环境综合治理规划》《楚雄州龙川江综合整治提升—引水入城方案》编制工作，实现吕合镇污水处理厂开工建设、楚雄市第三污水处理厂建成投入使用、流域内19个监测断面水质有效改善等水生态环境治理阶段性成果，逐步形成了组织体系完备、流域监管全面、项目实施有力的龙川江流域综合治理格局。三是9件河道治理项目有序推进。目前治理河长22.16公里，占年度治理24公里以上目标任务的92.3%。

6. 水旱灾害防御工作取得实效。一是落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，发布预警信息1088条，开展山洪灾害防御应急演练13119场次，水库防汛应急抢险演练11场次、覆盖水库1185座，江河洪水防御应急演练11场次、覆盖大中小河流250条。二是累计投入抗旱资金1220万元，投入抗旱人数1.813万人、投入抗旱设施7350（台、套），解决了17.74万人、1.78万头大牲畜临时饮水困难；积极应对5月31日、6月6日两次出现的洪涝灾情，累计减少牟定县、元谋县受灾人口1071人、减淹耕地45公顷，防洪减灾经济效益50.25万元。三是统筹做好库塘安全蓄水，截至11月18日，全州库塘蓄水9.52亿立方米，占全州计划蓄水9.5亿立方米的100%。

7. 水利工程运行管护有力推进。一是争取到中央下达小型病险水库除险加固和小型水库维修养护资金4381万元，争取到省下达2022年小型水库安全运行省级补助资金6182万元，合计争取中央和省级补助资金10563万元，占本年度云南省小型水库安全运行补助资金下达资金总额的13.8%，居全省第一。克期完成2021年新增36座小型病险水库除险加固项目续建任务，提前超额完成2021年省下达127座小型水库雨水情测报和70座大坝安全监测设施建设项目的目标任务，2022年下达的235座小型水库雨水情测报设施建设和146座小型水库安全监测设施，目前已全部开展前期工作。二是水利工程运行管护进一步规范。落实水库大坝安全责任制，逐库落实全州已建小（2）型以上水库大坝安全政府责任人、水库主管部门责任人和水库管理单位责任人，逐库落实小型水库防汛“三个责任人”“三个重点环节”。

8. 水土保持工作有序开展。依法依规做好水土保持补偿费征收工作，做到审批一件收取一件，1—10月，州级审批水土保持方案8件，收取水土保持补偿费43.13万元。全州完成综合治理水土流失面积239km²，占省级下达治理任务476km²的50.21%，完成省水利厅下达的水土流失治理任务“双过半”工作目标。完成楚雄市罗其美、永仁县老怀哨小流域国家水土保持重点治理工程治理水土流失面积18.54km²，完成投资420万元。完成2020年度实施的牟定大村、大姚班果河源头2条国家重点小流域和南华县代家箐、双柏河口河（二期）2条坡耕地小流域的竣工验收工作。加大水保工作宣传力度，加强对开发建设项目的日常水土保持监督检查，实现监管闭环管理，对未按规定开展水保监测工作的相关企业，依据水利部相关规定列入水土保持“重点关注名单”。

9. 水资源管理水平得到进一步提升。强化指标管控，落实最严格水资源管理制度。持续实施水资源消耗总量和双控行动，分解下达了全州10县市“十四五”用水总量和强度双控目标；落实“节水优先”，持续推进节水型社会建设，印发了《楚雄州节水行动实施方案2022年工作要点》，推进全州节水工作，不断提升水资源利用效率；积极开展县域节水型社会达标建设，水利部珠江委上半年对双柏、牟定、武定3县县域节水型社会达标建设进行了实地复核；强化水资源监管，严格取水许可管理，开展水资源管理重点工作“百日攻坚”专项行动；加强小水电生态流量监管，定期通报小水电站生态流量泄放监测情况，发现问题及时交办整改。积极推进武定菜园河水体达标工作，经过州、县共同努力，菜园河水质逐步好转，生态环境部门1—10月水质监测均值为Ⅳ类，已达到验收条件，武定县10月上旬组织了县级验收，目前正积极开展武定菜园河问题州级验收各项准备工作，争取早日完成州级验收销号。

10. 水利工程安全生产管理不断加强。以安全生产专项整治三年行动大收官为工作目标，以巩固提升为抓手，以小水电等水利设施风险隐患排查专项整治以及水利行业房屋安全专项整治为主要任务，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，推动各项安全生产监督工作，开展拉网式、全覆盖排查检查，发现风险隐患及时整改。安全生产专项整治三年行动开展以来，安全发展理念深入人心，水利安全生产水平全面提升，一年来全州水利系统未发生一起安全生产责任事故。

11. 水利改革迈出新步伐。一是水利投融资工作取得新成效。围绕“十四五”规划的目标任务，为破解水利投融资难题，拓宽水利投融资资金渠道，州人民政府办公室于3月15日印发《关于进一步加快水利投融资改革工作的实施方案》，拟采取与央企合作，采取独资、合资的方式组建前期公司，负责筹措资金，解决水利项目前期经费短缺的问题；鼓励县市在进一步加强与云南省水投公司合作的基础上，以“十四五”规划谋划的重大水利项目为单元，引进一批央企采取DBOT模式即设计（Design）—建设(Build)—运营(Operate)—移交(Transfer)的项目投资合作模式、投融建管营+特许经营模式、股权投资+工程总承包+经营权授予模式和PPP模式，参与我州水利工程建设。二是加快农业水价综合改革。提请州委、州人民政府召开了水利“三项改革”推进会，助力水利高质量发展，县管水利工程供水价格改革全面完成，农业水价综合改革按计划顺利推进。

12. 水利行业管理及重点工作统筹推进。一是扎实推进水利法治建设，加强干部职工法治宣传教育，组织开展法治专题学习和网络答题600余人次；按程序废止规范性文件2个；完成行政执法换证和新申请领证42人，开展年度行政执法案卷评查19件，开展“双随机、一公开”抽查12次；深化行政审批制度改革，开展“局长、科室长、股室长走流程”活动30人次，受理行政许可事项19件、已办结17件，政务服务事项管理、办事流程“好评率”达100%。二是规范水利建设市场秩序，加强水利工程招投标管理，在全州水利系统范围内通报9家投标企业的不良行为，并通过州政府网站、云南省水利建设市场信用信息平台给予曝光，起到了惩戒和震慑作用；扎实做好农民工工资支付保障工作，督促企业主动履行工资支付主体责任。三是扎实抓好州水务局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接定点帮扶工作。4名干部驻村帮扶，挂包干部深入挂钩联系点牟定县新桥镇云龙村委会开展入户走访100余人次，2022年州水务局共协调项目资金130万元，争取中国儿童少年基金会爱心助学款10万元，干部职工自愿帮扶捐款1.39万元，购买农副产品2.1万元，多措并举坚决守住了不发生规模性返贫的底线。四是人大议案、建议及政协提案办理工作有序推进。2022年州水务局共办理议案、建议及提案49件（议案1件、建议34件、提案14件），面商率、回复率及满意率均达到100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、河湖长科、规划计划科、政策法规科、资产财务科、水资源科、工程建设科、水土保持科、农村水利水电科、监督科、水旱灾害防御科、运行管理科、机关党委办公室（人事科）、离退休人员办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1. 楚雄州滇中引水工程建设管理办公室

2. 楚雄州水土保持生态环境监测分站

3. 楚雄州龙川江管理局

4. 楚雄州小石门水库工程前期工作办公室

（二）决算单位构成

纳入楚雄州水务局2022年度部门决算编报的单位共5个(含未单独核算、未独立编报的4个事业单位）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1. 楚雄州水务局（本级）

2. 楚雄州滇中引水工程建设管理办公室

3. 楚雄州水土保持生态环境监测分站

4. 楚雄州龙川江管理局

5. 楚雄州小石门水库工程前期工作办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州水务局2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员5人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州水务局部门2022年度收入合计23,226,345.95元。其中：财政拨款收入23,226,345.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少14,173,071.76元，下降37.9%。其中：财政拨款收入减少14,173,071.76元，下降37.9%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：最大的影响项目是通过我局拨付水利发展公司的小石门大型水库省级前期工作经费1,6,000,000.00元（水利工程建设科目楚财建〔2022〕23号下达4,000,000.00元、楚财建〔2022〕24号下达12,000,000.00元）。

二、支出决算情况说明

楚雄州水务局2022年度支出合计23,226,345.95元。其中：基本支出14,853,753.96元，占总支出的63.95%；项目支出8,372,591.99元，占总支出的36.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14,173,071.76元，下降37.9%。其中：基本支出增加1,252,446.25元，增长9.21%；项目支出减少15,425,518.01元，下降64.82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加主要是工资性支出增加；项目支出最大的影响项目是通过我局拨付水利发展公司的小石门大型水库省级前期工作经费16,000,000.00元（水利工程建设科目楚财建〔2022〕23号下达4,000,000.00元、楚财建〔2022〕24号下达12,000,000.00元）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,853,753.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,857,358.96元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费996,395元，占基本支出的6.71％。

2022年财政下达我局基本支出预算经费14,853,753.96元，其中：

1. 水利行政运行（2130301）下达(支出)9,898,670元，其中：包干经费914,295元，（公用经费782,895元，车辆使用费90,000元、其他交通费41,400元），工资6,972,516元，车改补贴363,800元,综合绩效考核奖金1,648,059元；

2.行政单位离退休（2080501）下达(支出)1,662,245.40元，其中：包干经费81,597.70元（公用经费及32,000元，遗属补助费49,957.70元），单位发放离休人员工资274,356 元、发放退休人员统筹外工资1,020,547.70元，抚恤丧葬费285,384元；

3.财政对基本养老保险基金的补助(2080505)下达1,037,647.84元；

4.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)下达308,084.16元；

5.住房公积金(2210201)下达739,297元；

6.行政、事业、公务员单位医疗下达899,769.45元；

7.死亡抚恤(2080801)下达209,741.20元；

8.其他社会保障和就业支出—失业保险(2089999)下达16,198.91元；

9.一般行政管理事务(2130302)下达中青年人才引进专及选调生补助82,100.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,372,591.99元。其中：基本建设类项目支出3,000,000元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.水利一般行政管理事务（2130302）下达4,929,906.99元：楚雄州重大项目前期工作经费500,000.00元、河长制工作经费100,000.00元、楚雄州水利工程质量监督工作经费148,100.00元、《楚雄彝族自治州河湖岸线保护管理条例》《云南省楚雄彝族自治州龙川江保护管理条例》立法工作经费107,600.00元、水资源费、水土保持补偿费征收管理工作经费98,729.99元、龙川江流域综合整治提升三年行动工作领导小组及工作专班经费99,800.00元、楚雄州美丽河湖评定州级审查复核和云南省美丽河湖评定申报组织实施工作专项经费250,000.00元、楚雄州州级河库健康评价服务采购项目补助经费300,000.00元、楚雄州美丽河湖建设评定和申报专项经费120,000.00元、楚雄州礼社江、金沙江等17河9库“一河一策”滚动修编、河湖岸线划界汇总上图及界桩埋设经费250,000.00元、用水计量与水资源监测体系建设(用水统计）100,000.00元、小水电生态流量监测服务68,700.00元、取用水专项整治50,000.00元、水量分配及生态流量保障方案编制经费400,000.00元、楚雄州河湖岸线保护与利用规划编制经费208,000.00元、楚雄州农田灌溉水有效利用系数测算编制经费100000.00元、干热河谷水资源保障及滇中城市群水安全保障规划编制401,300.00元、重点水利项目初设审查技术服务200,000.00元、龙川江流域综合整治整体规划编制1000,000.00元、楚雄州水利安全生产标准化达标建设及水利监督工作经费150,000.00元、楚雄州河湖长制信息系统运行维护项目经费200,000.00元、省委省政府楚雄现场办公会工作经费20,000.00元、信创工程第三次工程款57,677.00元。

2.水利工程建设(2130305)下达3,000,000.00元：不管河（礼社江）引水工程3,000,000.00元。

3.防汛(2130314)下达400,000.00元：州级防汛抗旱业务费400,000.00元。

4.水资源节约与保护（2130311）下达42,685.00元：节约用水42,685.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,226,345.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少14,173,071.76元，下降37.9%，主要原因分析：基本支出增加主要是工资性支出增加；项目支出最大的影响项目是通过我局拨付水利发展公司的小石门大型水库省级前期工作经费16,000,000.00元（水利工程建设科目楚财建〔2022〕23号下达4,000,000.00元、楚财建〔2022〕24号下达12,000,000.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,233,917.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.92%。主要用于单位未归口管理的行政单位离退休人员及公用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出899,769.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出18,353,361.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于行政运行9,898,670.00元、一般行政管理事务5,012,006.99元、水利工程建设3,000,000.00元、水资源管理与保护42,685.00元、防汛400,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出739,297.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为171,400.00元，支出决算为195,100.99元，完成年初预算的113.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算156,019.99元，占总支出决算的79.97%；公务接待费支出决算39,081.00元，占总支出决算的20.03%，具体是国内接待费支出决算39,081.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为171,400.00元，支出决算为195,100.99元，完成年初预算的113.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为156,019.99元，完成年初预算的118.74%；公务接待费支出决算为39,081.00元，完成年初预算的97.7%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算未含项目支出预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加54,409.70元，增长38.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加54,463.70元，增长53.63%；公务接待费支出决算减少54.00元，下降0.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆运维费增加，2021年燃油费为审计整改事项，在2020年底有燃油费结余2021年无燃油购入，造成2022年较2021年增加的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用局机关行政运行及全州水利工程前期与建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关行政运行及全州水利工程前期与建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州水务局2022年机关运行经费支出996,395.00元，比上年减少110,405.00元，下降9.98%,主要原因分析我局2022年经费的有效控制及厉行节约执行得到全局的协作，各项财务规定执行较好，减少的主要项目是差旅费支出。部门机关运行经费主要用于：办公费35,113.74元、印刷费3,000.00元、水费3,019.50元、邮电费5,500.10元、物业管理费14,000.00元、公务接待39,081.00元、差旅费60,037.00元、维修费42,401.00元、劳务费12,035.00元、委托业务费84,491.92元、公务用车运行维护费90,000.00元、其他交通费405,200.00元、工会经费122,395.84元、其他商品服务支出80,119.90元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州水务局部门资产总额原值12,867,330.69元，其中，流动资产527,983.04元，固定资产原值10,779,077.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值1,560,270.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额原值增加818,218.68元，其中固定资产原值增加155,105.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值941,700元，实现资产处置收入0元；出租房屋153.01平方米，实现资产使用收入63,545.60元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,650,522.21元，其中：政府采购货物支出75,841.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,574,681.21元。授予中小企业合同金额4,650,522.21元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53230000433201111