楚雄州2019—2021年老旧小区改造项目专项审计调查审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2022年3月至6月，楚雄州审计局组织州县审计机关对楚雄州2019—2021年老旧小区改造项目进行了审计调查。

一、基本情况及评价

（一）楚雄州2019—2021年改造目标任务完成情况

2019—2021年规划改造老旧小区664个，实际实施669个，完成规划数的100.75%；规划改造建筑楼栋数2040栋，实际实施1 979栋，完成规划数的97.01%；规划改造居住户数30 511户，实际实施30 166户，完成规划数的98.87%。

（二）项目基本建设程序履行情况

各县市各年度老旧小区改造项目均编制了可行性研究报告并取得发改部门的可研批复。各县市人民政府印发了城镇老旧小区改造实施方案，大部项目办理了建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证、环境影响登记表、质量监督注册及安全报监备案、施工图审查合格证或不需要进行施工图审查的情况说明。

（三）项目管理制度执行情况

项目按规定执行了项目法人制、招投标制、合同管理制、

工程监理制等制度。

（四）资金筹集及拨付情况

各县市2019—2021年项目可研批复总投资211 561.6万元，资金来源为申请上级补助、政府财政投入及群众自筹。

项目实际到位资金91 729.87万元，住户自筹1 001.19万元。拨付工程款及相关待摊费用51 277.08万元。

（五）工程质量及竣工验收情况

《规划》2019—2021年改造老旧小区664个，实际实施669个。截至2022年5月底，已开工老旧小区669个，已完工481个，已竣工验收411个。

（六）竣工结算及竣工财务决算编制情况

截至2022年5月底，南华县2019—2020年老旧小区改造项目、姚安县2019—2021年老旧小区改造项目、永仁县2019—2020年老旧小区改造项目、武定县2019年老旧小区改造项目、牟定县2019—2020年老旧小区改造项目已完成竣工结算。

截至2022年5月底，南华县2019—2020年老旧小区改造项目、永仁县2019—2020年老旧小区改造项目、武定县2019年老旧小区改造项目完成竣工财务决算编制。

（七）绩效评价及考核情况

各县市已完成2019年、2020年绩效自评。

审计调查结果表明，各县市坚持政府统筹、条块协作，各部门齐抓共管、社会力量积极参与的工作格局，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，以改观小区面貌、改善房屋功能、改造基础设施、改优居住环境为主要内容，重点解决老旧小区建设标准不高、设施设备陈旧、功能配套不全、服务管理不健全等群众反映强烈的问题，努力提升老旧小区居民的居住条件和生活品质，完善社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。通过改造，较好地消除了老旧住宅安全隐患、改善居民居住条件和生活环境、促进和谐宜居社区建设，增强居民获得感、幸福感和安全感，社会效益较为显著。但审计发现还存在规划目标任务未全部完成等需要改进和完善的问题。

二、审计发现的主要问题

（一）老旧小区改造目标任务未全面完成。

（二）部分项目未履行初步设计审批手续、未按规定办理施工许可证。

（三）挤占专项资金、滞留财政专项资金。

（四）项目进度滞后。

（五）竣工验收不及时、不规范。

（六）个别项目工程签证不规范。

三、审计处理情况

对以上审计发现问题，州县审计机关已依法出具审计报告、提出整改要求。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现问题，各县市积极组织整改，审计发现问题大部已整改。楚雄州审计局将持续跟踪后续整改情况，督促整改到位。