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楚雄州自然资源和规划局2025年预算公开目录

第一部分楚雄州自然资源和规划局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州自然资源和规划局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表01-1

二、2025年部门收入预算表01-2

三、2025年部门支出预算表01-3

四、2025年部门财政拨款收支预算总表02-1

五、2025年一般公共预算支出预算表02-2

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）04

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）05-3

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表06

十二、2025年部门政府采购预算表07

十三、2025年部门政府购买服务预算表08

十四、2025年对下转移支付预算表09-1

十五、2025年对下转移支付绩效目标表09-2

十六、2025年新增资产配置表10

十七、2025年上级补助项目支出预算表11

十八、2025年部门项目中期规划预算表12

楚雄州自然资源和规划局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作，负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省州党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州自然资源和规划局共设置18个科室和1个分局：包括办公室、自然资源督查办公室、综合科、法规科、自然资源确权登记局（自然资源调查监测科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查矿产资源储量科、矿产资源保护监督科、国土测绘地理信息管理科、执法监督科、财务科、监督协调科、组织人事科（党总支办公室），楚雄高新区分局；下属3个事业单位：包括土地储备开发整理中心、国土资源规划信息中心、不动产统一登记中心。

（三）重点工作概述

（1）牢牢守住耕地保护“红线”。一是落实落细耕地保护“131”工作机制，扛牢耕地保护责任，遏制耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”。二是强化耕地总量管控和以补定占管理，落实耕地“大占补”政策，严格“占一补一”“占优补优”。做好春耕备耕，加强已入库项目种植管护，防止入库指标被核减。支持州国有资本运营集团有限公司持续推进全州补充耕地三年攻坚行动工作，按2024年11月4日全州耕地占补平衡工作专班推进（扩大）会议部署督导有关部门和县市推进工作落实。常态化抓好耕地流出问题整改工作。三是实施全域土地综合整治，推动耕地下坡、林园地上坡，把粮田好地、优质耕地、长稳耕地尽量布局到15度坡以下，把林地、园地调到25度坡以上，不断优化耕地布局。四是建立完善监管工作机制，加强设施农业用地和临时用地复垦监管。五是扎实做好耕地保护迎国考和省考工作，确保耕地总量和永久基本农田“红线”不突破，确保违法占耕500亩以下和比例15%以下等两个指标不突破。

（2）确保重点项目用地保障工作继续走在全省前列。一是坚持“要素跟着项目走”，锁定楚雄州2025年列入省级重大项目清单、重中之重项目清单和州级重大项目清单，精准开展用地保障服务。在依法依规的前提下，继续推进用地审批减材料、减环节、减时限，提质量、提效率、提速度工作，通过多措并举，确保全州重大项目用地保障率、报件质量、审批时长继续走在全省前列，以高质量的用地保障服务全州经济高质量发展。二是强力推进批而未供和闲置土地处置。确保全州批而未供和闲置土地工作继续走在全省前列。三是深化工业项目“标准地”改革。压实政府和园区主体责任，加快推进区域评估，合理确定控制性指标，加强供后履约联合监管，完成省级下达不低于60%的目标任务。

（3）全面推进国土空间各级各类规划编制审批管理。一是全力做好“强州府”工作。认真执行楚雄州国土空间总体规划（2021—2035年），认真贯彻州委、州政府“强州府”工作汇报会精神和张子建书记批示要求，认真兑现州级层面提出的三个方面10条工作建议，并抓好强规划建设管理等相关工作，年内出台《楚雄州人民政府关于进一步加强国土空间规划工作的实施意见》等一批文件，通过完善规划管理制度，强化国土空间规划的实施。二是扎实完成乡镇级国土空间规划、城镇单元、省级及以上开发区单元详细规划等编审和批复工作，坚持州域“一张图、一盘棋”，在“三区三线”划定成果基础上，高质量完成州县乡村国土空间规划“一张图”入库工作，形成“一张图”规划管控。

（4）做好矿产资源开发利用和保护有关工作。一是高质量抓好矿政管理。开展第四轮矿规实施届满评估和新一轮矿规重点专题研究。加大绿色矿山建设，整合和合理利用矿产资源，加快矿业权审批提速提质，加快过期矿业权清理处置工作，达到省级要求。加快落实矿产资源开发利用和保护工作调研明确事项，促成德钢公司和牟定县合作协议尽快签订实施，帮助德钢公司、牟定县做好矿区扩区和增列矿种等相关手续审批工作。二是持续推进新一轮找矿突破战略行动。围绕“绿色钛谷”产业发展资源保供，帮助业主加快推进武定县长冲地区钛铁砂探矿勘查力度，持续跟进天然氢、铜找矿有关工作。三是扎实开展生态保护修复工作。完成州级、10县市国土空间生态修复规划批复实施。加快历史遗留矿山修复，争取哀牢山无量山生态屏障区楚雄州历史遗留矿山生态修复项目省级补助资金支持，全面完成394个历史遗留矿山图斑生态修复任务。督促持证矿山企业履行“边生产、边修复”义务，防止出现新的历史遗留矿山问题。四是强化行业安全监管。时刻紧绷安全生产这根弦，以矿山安全生产治本攻坚三年行动和防范遏制矿山领域重特大事故硬措施为抓手，全力推进矿山安全治理模式向事前预防转型。打造实施矿山全链条闭合管理用地、用矿工作机制，继续深入推进打击整治盗采矿产资源违法违规行为三年攻坚行动（2024—2026年），从严打击整治盗采矿产资源违法违规行为，维护良好矿产资源开发秩序。五是抓好地质灾害防治工作。动态精准掌握全州地质灾害基本情况和防治情况，及时研究形成新一轮防治工作方案并精细化做好年度地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全。

（5）抓好自然资源领域改革和试点“后半篇文章”。一是在全州总结推广姚安县、永仁县首批全国自然资源节约集约示范县创新典型经验做法，促进自然资源节约集约高效利用。二是按既定方案认真做好武定县农村乱占耕地建房（非住宅类）专项整治全国试点后续扫尾工作，进一步总结做法、成效、经验，并分析问题、提出工作建议，适时向省自然资源厅、自然资源部汇报。同时按上级要求，认真做好农村乱占耕地建房（非住宅）消除存量、遏制新增相关工作，全面启动农村乱占耕地建房非住宅类专项处置工作。

（6）抓好自然资源领域各类问题整改。一是按照“即知即改、立行立改、全面彻底整改”要求，抓好中央第三轮生态环境保护督察、国家自然资源督察、土地卫片执法、省委第六巡视组巡视、耕地占补平衡审计“违而未查”“查而未纠”等涉及自然资源领域的问题整改工作，研究制定并动态完善方案，坚决全面彻底抓好各类问题的整改落实。二是严管严查个人买地建房问题，有力有序有效稳妥分类处置，强化后续监管，坚决遏制新增。三是持续开展从严排查整治“大棚房”专项行动。

（7）构建耕地保护和用地用矿保障“1+N”工作机制。起草印发《楚雄州违法用地销存量遏增量行动工作实施方案》《楚雄州加强规划用地选址保障工作的通知》《楚雄州立案查处自然资源违法行为工作规范（试行）》《楚雄州耕地破坏程度认定鉴定办法》《楚雄州加强和规范用地审批工作的通知》《楚雄州自然资源行政处罚裁量权实施办法》《楚雄州矿业权执法监察意见会审工作制度》《楚雄州建设用地报批执法监察现场踏勘工作制度》《楚雄州加强耕地保护法律法规政策宣传工作的通知》等一系列耕地保护和用地用矿保障“1+N”工作机制文件，并抓好贯彻落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制43人，工勤人员编制2人，事业编制36人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入75256227.84元，其中：一般公共预算75256227.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入73281521.58元对比增加1974706.26元，增长2.69%，其中，一般公共预算拨款收入增加1974706.26元，增长2.69%，主要原因是：我单位2024年5月份转隶、调入11人，其中8名行政人员、3名事业人员。同年9月新招考录用5名事业人员，导致工资等各项人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入75256227.84元，其中：本年收入75256227.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75256227.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入73281521.58元对比增加1974706.26元，增长2.69%，其中，一般公共预算拨款收入增加1974706.26元，增长2.69%，主要原因是：我单位2024年5月份转隶、调入11人，其中8名行政人员、3名事业人员。同年9月新招考录用5名事业人员，导致工资等各项人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出75256227.84元。财政拨款安排支出75256227.84元，其中：基本支出16606227.84元，与上年对比增加3374306.26元，增长25.50%，主要原因是：我单位2024年5月份转隶、调入11人，其中8名行政人员、3名事业人员。同年9月新招考录用5名事业人员，导致工资等各项人员经费、公用经费增加；项目支出58650000.00元，与上年对比减少1399600.00元，下降2.33%，主要原因是按照财政过紧日子要求，我单位财政预算数相比去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休542073.60元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1544762.25元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出277149.13元，主要用于职工职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤11520.60元，主要用于职工丧葬抚恤费支出；

2101101行政单位医疗307850.96元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗195795.39元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助369047.52元，主要用于职工医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出29400.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2200101行政运行12140012.71元，主要用于工资和自然资源事务日常公用经费等支出；

2200102一般行政管理事务74000.00元，主要用于2025年度优秀青年人才专项招引经费；

2200104自然资源规划及管理130000.00元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出；

2200106自然资源利用与保护52630000.00元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出；

2200108自然资源行业业务管理1353900.00元，主要用于自然资源行业业务管理经费支出；

2200109自然资源调查与确权登记1030000.00元，主要用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面支出；

2200114地质勘查与矿产资源管理233200.00元，主要用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面支出；

2200122自然资源卫星840000.00元，主要用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面支出；

2200199其他自然资源事务支出1196300.00元，主要用于其他自然资源事务方面支出；

2210201住房公积金1114615.68元，主要用于在职职工住房公积金补助支出；

2240601地质灾害防治1236600.00元，主要用于地质灾害防治支出。

五、对下专项转移支付情况

对下专项转移支付项目金额877000.00元，按支出功能分类为：2200122自然资源卫星：280000.00元，2240601地质灾害防治：597000.00元，主要用于楚雄州卫星定位连续运行基准站系统运行维护和各县市地质灾害应急能力建设，其中：楚雄市86900.00元，双柏县91900.00元，牟定县76800.00元，南华县86500.00元，姚安县71900.00元，大姚县111500.00元，永仁县96800.00元，元谋县81600.00元，武定县91500.00元，禄丰市81600.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额709060.00元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2012〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项11项，购买服务资金479400.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州自然资源和规划局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75000.00元，与上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州自然资源和规划局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州自然资源和规划局2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州自然资源和规划局2025年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）土地矿产耕地类专项资金5083400.00元。

完成楚雄州全民所有自然资源清查州级工作。项目资金下达后，一是组织开展州市级清查工作，建立协调机制，编制实施方案，对各县市清查工作的质量、工作进度进行监督控制；二是配合采集资产价格体系建设和更新所需资料，协助开展资产价格体系建设；三是完成州级清查任务；按照统一部署，开展规划届满评估，评估工作应结合资源安全保障的新形势新要求，重点评估实施总体进展情况，分析存在的问题，明确后续推进规划实施的工作举措。需委托技术单位编制届满评估报告，并报送同级人民政府和上级自然资源主管部门；《矿产资源开发利用方案》《勘查实施方案》等评审费用，开展矿业权实地踏勘、联勘联审、矿山生态环境综合评估工作，开展批后监管实地核查，对矿业权审批系统涉及的基础数据整理核实；按照国家、省部署安排。组织开展卫片执法工作，重点组织检查、核实该行政区域的新增建设用地（用矿）情况，发现和查处违法用地（用矿）并依据有关法律法规和规章，对符合条件的违法严重地区，开展警示约谈、启动问责，督促落实地方各级政府自然资源保护主体责任；土地、矿产重大典型违法案件勘测定界技术鉴定；加大办案经费保障，提高全州案件查处率；2025年，将在全州范围内全面铺开农村乱占耕地建房问题遗漏图斑的摸排、整治等工作，通过上报数据与新排查出来的数据比对，查找各地前期工作不力、数据摸排不全、上报数据不实等问题；通过与土地卫片数据进行比对，查看全州各地遏制农村乱占耕地建房的新增工作力度，对摸排出来的问题进行各类问题的数据清单梳理，按照中央、省、州的决策部署，有序开展相关整治工作。

（二）卫星调查国土调查确权登记专项资金1850000.00元。

楚雄州不动产登记信息基础平台安全等保测评三年达标；持续开展自然资源统一确权登记工作，逐步完成我州各州级自然保护区的统一确权登记工作；持续开展各年度自然资源常规监测及年度国土变更调查工作，客观分析全州自然资源基本状况，充分发挥自然资源调查监测的基础性、现势性作用，支撑自然资源管理；按照国家、省的要求完成森林草原湿地荒漠化普查工作，普查成果经质量验收合格后，按要求统一汇交、集成到自然资源调查监测数据库，实现对自然资源调查信息统一使用和管理；开展系统功能维护与完善、软件技术支持服务等工作。依据年度变更调查技术规程对系统的入库相关功能进行改造完善，调整数据浏览、查询、统计与分发功能；根据国家级汇总分析工作成果，设计研发新的专题展示功能；修复日常运行过程中发现的系统缺陷；开展年度国土变更调查数据等新入库数据的服务发布与配图、演示服务、系统版本部署与运行维护等。

（三）地质灾害防治专项资金639600.00元。

实施工程治理、监测预警设备更新维护、避险搬迁、指导站建设、开展地质灾害巡查排查、应急调查、应急处置、宣传培训等，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁的群众生命财产安全。

（四）卫星调查国土调查确权登记（对下）专项资金280,000.00元。

楚雄州卫星定位连续运行基准站系统运行经费：楚雄市40000.00元；双柏县40000.00元；牟定县20000.00元；南华县20000.00元；姚安县20000.00元；大姚县40000.00元；永仁县40000.00元；元谋县20000.00元；武定县20000.00元；禄丰市20000.00元。

（五）各县市地质灾害应急能力建设专项经费597000.00元。

2024年州财政已下达409600.00元，尚需补下达2024年93700.00元，2025年预算503300.00元。实施指导站建设，提升地质灾害防治能力，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁的群众生命财产安全。

（六）耕地占补平衡成本性补助资金50000000.00元。

楚雄州已入库159个项目，项目建设规模41583.8945亩，新增耕地数量指标1592.0908亩、水田规模指标23024.1802亩，预算总投资11.049亿元。由楚雄州川江土地开发有限公司负责该项目投资、融资、建设，2022年9月29日，州自然资源规划局、州川江土地开发公司双方签订了《楚雄州耕地占补平衡项目（2022—2024年）投资建设合同》；并与各县市人民政府签订了《耕地占补平衡项目共建共管协议书》。

（七）楚雄州自然资源和规划局专班工作经费200000.00元。

楚雄州自然资源和规划局设楚雄州耕地保护和占补平衡工作专班以及楚雄州要素保障工作专班，共两个专班。财政给予每个专班100000.00元工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（4）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（5）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（6）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（7）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（8）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州自然资源和规划局2025年机关运行经费安排1574664.28元，与上年对比增加423370.58元，增长36.77%，主要原因是我单位2024年5月份转隶、调入11人，其中8名行政人员、3名事业人员。同年9月新招考录用5名事业人员，导致工资等各项人员经费、公用经费增加。主要用于30228工会经费148131.28元；30229福利费130900.00元；30231公务用车运行维护费60000.00元；30239其他交通费用516780.00元；30209物业管理费167900.00元；30207邮电费102450.00元；30206电费75000.00元；30205水费13000.00元；30201办公费66803.00元；30213维修（护）费123700.00元；30299其他商品和服务支出110000.00元；30217公务接待费15000.00元；30211差旅费45000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄州自然资源和规划局资产总额21799241.06元，其中，流动资产4608920.70元，固定资产15268320.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1922000.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1272128.68元，其中固定资产减少608971.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

楚雄州自然资源和规划局

2025年2月17日

监督索引号53230003300100111