楚雄彝族自治州交通运输局2023年度部门决算目录

监督索引号53230001734801000

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是在稳增长中作出交通运输贡献。坚持稳中求进、干中求成，以作风革命、效能革命，狠抓工作落实，始终坚持把抓项目增投资作为稳增长工作重中之重，“十四五”以来，完成综合交通投资699亿元，是“十三五”同期的1.76倍，公路运输总周转量增速15.05%，居民服务、修理和其他服务业营业收入增速4.20%，居民服务、修理和其他服务业工资总额4.20%，完成任务居全省前列。

二是有力高效强化指挥调度。实行“一个重大交通项目一个工作专班、一个工作群、派驻一个现场协调组、一周一调度”推进机制，局领导班子成员挂点联系负责项目，干部力量汇聚项目一线，白天上工地，晚上做调度，周末搞培训，始终以强有力的组织保障推进项目建设。

三是只争朝夕抢抓项目建设。高速公路“互联互通”项目全面提速，全州高速公路通车里程773公里，实现“县县通高”，永大项目于今年6月9日通车运营；楚雄市东南绕城、姚南、牟元、元大项目建设快速推进，特别是姚南项目部分路段和姚安落地立交及收费站仅用时半年就建成通车，解决了楚大（复线）项目建成通车姚安县城却不能上高速的问题，整体工程可在今年底基本建成，明年上半年实现通车，可比批复工期提前一年。楚雄机场建设前期工作取得新突破，项目可研获国家民航局审批，正在报国家发改委批准，前期工作推进速度快于全省同类机场。铁路项目加快推进，广通站扩能改造工程开工建设，完成投资4194万元。水运项目加快建设，7月15日湾碧码头开工建设，今年预计完成投资5000万。“四好农村路”建设扎实推进，新建和改造农村公路1875公里，改造危桥26座，农村公路覆盖范围和安全通行能力持续提升，元谋县成功创建“四好农村路”全国示范县。

四是全力以赴推进项目前期。坚决打好项目前期工作“翻身战”、要素保障“提升战”，全州“十四五”规划实施的“互联互通”项目8个，完成工可、用地预审7个，初步设计和林地获批5个，土地获批4个，一个报部，“互联互通”项目推进工作走在全省前列，推进前期工作的做法多次在全省交通运输系统交流。启动楚临铁路、中老铁路楚雄联络线前期研究，成昆线昆明至广通复线建设前期工作顺利推进。“一港五码头”布局谋划推动取得初步成效，项目前期工作基本完成。

五是积极汇报争取政策支持。政策和资金支持是推进项目建设的重要支撑。坚持局领导班子成员每月到省交通运输厅及相关部门汇报不少于一次和科室每两个月到省交通运输厅处室汇报不少于一次的“两个一”制度，尽最大努力争取各方面支持。积极筹措资金，今年综合交通项目获专项债25亿元支持，高速公路“互联互通”项目共获得省级专项补助资金3.69亿元。积极做好项目贷款协调服务，综合交通重点项目共获银行贷款213亿元、授信达336亿元。扎实做好征地拆迁工作，积极筹措保障征地拆迁资金，拨付征拆资金6.68亿元，群众支持项目建设力度空前，征地拆迁顺利推进，施工环境保障有力。

六是运输物流业服务更加高质高效。营商环境更加优化，全州交通运输高频服务事项“一网通办”23727万件，办件量位居全省第二；规范网约车经营，制定出台《楚雄州促进交通运输服务业恢复发展若干措施》，发放交通运输补助、奖励资金4120万元，新增道路运输市场主体3701户。群众出行便捷舒心，加快推进道路客运转型升级，开通运营城际公交、城乡公交、定制客运线路169条。运输物流业高质量发展，支持企业发展跨境道路运输，德胜物流、腾龙物流、兴龙物流等8户企业获得国际道路货物运输许可资质。农村客货邮融合发展成效明显，双柏县“交通+电商+邮政”、姚安县“农村客运+客货邮”项目上榜交通运输部服务品牌，是全省上榜品牌最多的州市，做法经验在全省推广。

七是着力推进绿美交通建设。坚决贯彻习近平生态文明思想，始终坚持生态优先、绿色发展，把保护生态环境、节约集约资源落实到交通运输全领域各环节。2023年楚雄州生态环境问题大起底大排查发现问题7个、2023年“绿剑云南”行动交叉执法检查反馈涉及问题16个，均已整改完成。深入实施绿美交通三年行动，整合投入绿美交通建设资金2.8亿元，实施项目119个，超额完成2023年省下达绿美交通建设目标，建成绿美公路1505公里、绿美火车站4个、绿美服务区2个，同时部分县市自建苗木基地12个，破解苗木困局，玉楚高速公路生态保护的做法在央视《焦点访谈》播报，楚雄州绿美交通建设的经验做法在全省推进会议上交流；新增新能源公交车、出租汽车共计787辆，规范机动车维修行业“四废”处置。

八是持续保持安全生产平稳态势。安全生产形势平稳向好，深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动和道路交通安全人民战争，建立高速公路建设项目质量安全监管挂包工作机制，持续做好农村公路生命安全防护工程建设，全年未发生较大以上道路运输安全事故，交通运输领域保持安全稳定，连续7年被州政府考核为安全生产优秀单位；持续加强工程项目质量安全监管，武定至易门高速公路工程获得中国公路交通优质工程奖，云南楚雄至大姚高速公路被交通运输部、应急管理部、中华全国总工会冠名为“公路水运建设‘平安工程’项目”。稳步推进防范化解地方债务风险。全面加强债权清收工作，清收综合交通项目建设地方出资1.54亿元，加快与省交投集团楚南、楚姚、武倘寻项目债务清理及股权划转工作，债务化解成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策研究和法制科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、行政审批科、安全监督科、资财审计科、公路科、铁路科、航务科、民航科、机关党委办公室、离退休人员办公室。

所属单位2个，为我部门管理的事业单位，不独立核算，不独立批复预算。分别是：

1.楚雄州地方海事局

2.楚雄州公路工程质量监督站

（二）决算单位构成

纳入楚雄州交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：楚雄州交通运输局

纳入楚雄州交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州交通运输局2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员26人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输局2023年度收入合计1326990870.34元。其中：财政拨款收入1326990870.34元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少907874149.36元，下降40.62%。其中：财政拨款收入减少907874149.36元，下降40.62%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年度安排了姚安至南华、牟定至元谋、元谋至大姚3个高速公路项目专项债券220000万元，而本年度安排了牟定至元谋、元谋至大姚、楚雄至景东3个专项债券130000万元，基金预算较上年减少90000万元，减少40.91%。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输局2023年度支出合计1326990870.34元。其中：基本支出11548409.44元，占总支出的0.87％；项目支出1315442460.9元，占总支出的99.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少907874149.36元，下降40.62%。其中：基本支出增加110447.51元，增长0.97%；项目支出减少907984596.87元，下降40.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因上年度安排了姚安至南华、牟定至元谋、元谋至大姚3个高速公路项目专项债券220000万元，而本年度安排了牟定至元谋、元谋至大姚、楚雄至景东3个专项债券130000万元，基金预算较上年减少90000万元，减少40.91%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11548409.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10389063.77元，占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1159345.67元，占基本支出的10.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1315442460.9元。其中：基本建设类项目支出7482800元。具体项目开支及开展工作情况：1.牟定至元谋、元谋至大姚（新街）、楚雄至景东高速公路专项债券130000万元，专债资金下达后迅速拨付项目，确保项目顺利推进；2.综合交通项目建设前期费及配套资金1368.52万元，加快推进大理至攀枝花、武定至禄丰至双柏等高速公路，楚雄至临沧、中老铁路楚雄联络线等铁路项目前期工作，力争项目早日开工建设；3.上海市对口帮扶楚雄项目32.4万元，组织楚雄州60人到上海交大开展为期9天的专题培训班学习；4.楚雄机场建设专班工作经费10万元，主要用于机场建设协调推进工作；5.执法执行公车用车购置经费17.999万元；6.综合交通项目建设专项工作经费90万元，主要用于高速公路等重点项目建设综合协调各项工作；7.人才引进工作经费5.58万元，用于兑现2名人才引进人员的工作经费；8.2023年交通运输重点建设项目春节慰问经费19.75万元，用于姚南、牟元、元大高速等在建重点建设项目的春节慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出26990870.34元,占本年支出合计的2.03%。与上年相比减少7874149.36元，下降22.58%,主要原因是:1.高速公路等项目前期费较上年减少133.56万元，财政根据年度项目前期工作计划安排前期费，本年度安排的前期费较上年减少；2.上年度安排了国省道改扩建前期工作经费580万元，而本年度没有此项经费；3.上年度安排道路交通运输安全应急指挥调度系统建设资金108.31万元，建设完成了全州道路交通运输安全应急指挥调度系统，而本年度没有此项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出1976126.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于缴纳在职在编人员的养老保险等社保缴费及退休人员的统筹外退休费等。

9.卫生健康（类）支出626642.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

12.农林水（类）支出324000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于：沪滇协作项目组织楚雄州60人到上海交大开展为期9天的专题培训班学习。

13.交通运输（类）支出23356751.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要用于:1.人员工资支出；2.机关日常运行；3.重点建设项目前期工作；4.专项业务的正常开展。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

19.住房保障（类）支出707350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于开展公路领域自然灾害风险普查工作。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为488000.00元，决算为426848.45元，完成年初预算的87.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为179990.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.17%，完成年初预算的90%；公务用车运行维护费支出年初预算为260000.00元，决算为235938.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.27%，完成年初预算的90.75%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为10920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.56%，完成年初预算的39.00%，具体是国内接待费支出决算10920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为488000.00元，支出决算为426848.45元，完成年初预算的87.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200000.00元，决算为179990.00元，完成年初预算的90%；公务用车运行维护费支出年初预算为260000.00元，决算为235938.45元，完成年初预算的90.75%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为10920.00元，完成年初预算的39.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是坚决贯彻中央、省、州厉行节约有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，高度重视“三公”经费管控，严格执行相关法规、规定和制度，最大限度的压缩“三公”经费。二是严格执行公务用车购置限价限排量等相关规定，2023年3月购置新能源轿车1辆，预算安排购置资金20万元，实际采购金额为17.999万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加219988.81元，增长106.35%。因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加179990.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加41923.81元，增长21.61%；公务接待费支出决算减少1925元，下降14.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购置费增加是因为为满足工作需要，经报请楚雄州公务用车管理领导小组批准，于2023年3月通过政府采购购置轿车1辆179990.00元，上年度没有此项支出，故公务用车购置费较上年增长。公务用车运行维护费增加一是于2023年3月新购置公务用车1辆，公务用车购置投入使用后随之产生车辆保险、燃油、维修保养等费用；二是为做好楚雄市东南绕城、牟元、元大、姚南等在建高速公路的施工组织协调，开展楚雄至景东、大理至攀枝花等高速公路、楚雄至临沧铁路、金沙江水运等项目前期工作，以及通乡三级路、30户以上自然村通硬化路、绿美公路、生命安全防护工程、危桥改造等项目，大量的工作需要深入基层、现场开展，派车频率高、行驶里程多，故车辆燃油费、过路费也随之增加；三是我局原使用的2辆越野车购置时间早、行驶里程多，车况较差，故障频发，这2辆车2023年维修保养费用高达8万余元，但不维修，无法保障安全运行，车辆维修费居高不下的矛盾十分突出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度没有安排出国（境）的情况。

2.购置车辆1辆。我局号牌为云E36777的越野车已使用16年，行驶45万多公里，车辆老旧，多次出现机械故障，无法安全运行保障工作需要，经报请州财政局同意，于2022年5月作报废处理，经报请楚雄州公务用车管理领导小组批准，于2023年3月通过政府采购购置新能源轿车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于高速公路等重点项目建设综合协调，农村公路、生命安全防护工程、危桥改造等建设的督查巡查，路政管理、应急保障等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门项目建设、安全生产检查、督查、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有发生国（境）外公务接待的情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输局2023年机关运行经费支出1159345.67元，比上年减少43463.82元，下降3.61%,主要原因是严格执行党政机关“过紧日子”的相关规定，从节水节电节约办公耗材等多渠道着手，最大限度的压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄州交通运输局资产总额116071342.80元，其中，流动资产114899700.10元，固定资产1118514.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产53128.05元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194673.46元，其中固定资产减少147902.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额391316.70元，其中：政府采购货物支出209190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出182126.70元。授予中小企业合同金额248316.70元，其中：授予小微企业合同金额248316.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

年初预算时对部分经济分类支出的分析还不够全面、准确，从2023年的情况看，特别是差旅费、办公费、劳务费、会议费大幅高于预算，加之由于公用经费标准还是较低，保机构运转及日常工作顺利开展难度较大，一度出现“等钱报账”的情况。在今后的工作，要认真分析近3年的决算数据，结合工作实际，认真分析经费支出的实际情况，更科学、合理的编制预算，严格执行各项规章制度，严控日常经费支出，使有限的资金发挥更大的效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

四好农村路:建好、管好、护好、运营好农村公路。

项目前期费:是指项目法人在项目前期阶段（包括可行性研究阶段）所发生的费用，包括进行项目可行性研究设计、环境影响评价、劳动安全卫生预评价、地质灾害评价、地震灾害评价、编制水土保持大纲、矿产压覆评估、林业规划勘测、文物普勘等工作所发生的费用，以及分摊在本工程中的电力系统规划设计、接入系统设计的咨询费与设计文件评审费等。

监督索引号53230001734801111