楚雄州公共资源交易中心2023年度部门决算

监督索引号53230000143201000

楚雄州公共资源交易中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实公共资源交易相关法律、法规和政策，负责州级工程建设、土地及矿业权、国有产权、政府采购等公共资源交易进场项目的综合服务工作；承担州级公共资源交易政府平台的建设、运维和管理；负责发布州级交易信息；负责接受招标人委托，代收代退进场项目的交易保证金；负责州级政府集中采购；协助相关部门做好全州综合评标专家库的建设和管理；负责县（市）交易中心的业务指导和工作协调。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.整合共享，推动资源配置“显实效”。围绕构建全国统一大市场，深入推进公共资源交易领域改革，强化资源要素配置，不断拓展平台服务，充分发挥了平台“阳光规范、价值发现”的溢出效应。一是整合资源谋发展。实行交易信息、政策法规、交易指引、履约信息4大板块信息数据全面公开。整合监督部门入驻平台，推行交易全流程在线监督，实现跨部门一体化监督。二是标准体系促规范。紧紧围绕国家、省标准化发展战略，以场所建设标准化、服务管理标准化、服务行为标准化为抓手，及时部署，制定方案，按照“五区八室”标准化建设要求完成全州标准化建设任务。2022年11月，楚雄州被列为全省州市级公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设试点；2023年8月，楚雄市、姚安县被列为全省县市级公共资源交易中心标准化建设试点。三是“盘活”资产添活力。同时，聚焦难题，找准切入点，精准发力，2023年将17宗9.39亿元适合以市场化方式配置的国有林权、水资源等特许经营权纳入平台交易，积极盘活低效闲置资产。

2.优化服务，汇集企业发展“新动能”。注重将公共资源交易工作与促进民营经济发展、激发经营主体活力等有机结合，助力企业高质量发展。一是电子交易降成本。持续深化交易改革，推进全程电子化交易，打造线下不见面、线上零距离的交易新模式。二是落实政策提份额。推行政府投资项目减免保证金、电子保函保险应用，全年为投标企业减免投标保证金1.32亿元。全年使用保险保函项目750个13671笔次，释放、盘活投标保证金23.04亿元。认真落实政府采购预留采购份额专门面向中小企业等政策，大力助推小微企业发展。三是电子卖场创新路。实行供应商“零门槛”常态化入驻，通过在线询价、网超直购等全程“自助式”采购，全方位多渠道打通中小微企业和个体工商户参与政府采购活动的新路径，进一步激发经营主体活力。2023年度电子卖场平台已入驻楚雄本地商家194家，上架商品9041件，累计交易9781笔，交易金额1.94869亿元。

3.协同配合，强化系统施治“破壁垒”。认真贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济高质量发展大会精神，持续破除市场准入壁垒，规范行业行为，营造公开、公平、公正和诚实守信的公共资源交易环境。一是搭建网格监管体系。创新从社会各界人士中选聘244名社会监督员，形成社会监督、行业监督、舆论监督多方位监管格局。共受理线上质疑、投诉201件，平均办理时限3个工作日，受理率、按时办结率、办理满意率均达100％。我州网格化监管体系经验做法于2023年4月在全省交流推广。二是抓实整治形成合力。积极开展公共资源交易领域清除隐性壁垒和工程建设招标投标领域突出问题整治专项行动，与教育活动、推进“清廉云南”建设工作有机结合，对照26类经营主体差别化待遇问题，以“四张清单”压实推进，自检自查、交叉检查、省级联合抽查项目1038个，发现问题161个，投诉举报线索14个。强化以案促改、以案促建，建立部门协同整改机制，整理问题整改清单，分析原因、查找漏洞、补齐短板，确保企业平等准入、公平竞争。三是信用评价规范行为。动态完善严重违法失信行为记录库、联合惩戒失信行为记录库，严格交易活动中经营主体信用信息查询运用。积极开展对评标专家、采购代理机构的综合服务能力评价，进一步增强代理机构和评审专家诚信服务、规范履职的意识和能力。依托信息技术开展电子卖场常态化巡检，今年内共开展电子卖场巡检2批次，发现问题194个，并督促完成整改，进一步提升入驻供应商诚信经营的意识和能力。

4.守正创新，打造楚雄交易“新样板”。全面扎实推进调查研究，立足实践，守正创新。一是三个“率先”创出工位评审“三随机”楚雄经验。在全省率先完成标准化工位建设、率先实现远程异地评标“三随机”州内小循环、率先推动跨州市区域联动“三随机”项目评审，为下一步全省实施远程异地评标工位制“三随机”常态化“大循环”提供了楚雄经验。2023年度全州共开展远程异地工位评标项目480个。经验做法分别于2023年8月、10月2次在全省交流推广，运行管理制度被省发展改革委转发全省学习借鉴。二是协同应用交易数据探出高质量发展新路。利用大数据归集、自动清标预警系统等科技手段，核查硬件设备异常情况，打击虚假投标、围标串标等违法违规行为，形成“监测、预警、分析、查处”的闭环监督机制。谋实找准交易数据服务应用“小切口”，推动公共资源交易数据广泛应用到财政资金拨付、项目审计、巡察执纪、税源核实征收等部门工作中，助力彝州经济社会“大发展”。2023年5月，“楚雄州公共资源交易平台数据服务地方经济发展”的经验做法，作为全国10个公共资源交易平台创新成果之一在全国交流推广。三是数智交易助力法治政府建设探索新经验。精准把握“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家”的战略命题和全面推进国家各方面工作法治化的要求，推进公共资源交易制度立改废工作常态化，优化调整交易时限，减少自由裁量权，标准化实施交易活动。打造“1+10”交易平台枢纽，用好用活平台，不断创新交易服务模式，构建切实将源头依法、过程用法、实操践法、协作护法贯穿公共资源交易全过程，探索出“数字+全程监管”“数字+决策分析”“数字+精准执法”公共资源交易发展新经验。

2023年，全州共组织工程建设招标、政府采购、医疗设备和器械采购、土地矿业权及产权等交易项目1771个，交易额2934184.74万元。同比，交易项目数增加722个，增幅69.02％；交易额增加1667747.43万元，增幅131.69％。工程建设招标、政府采购及医疗设备和器械采购通过招标节约资金60949.43万元，节约率为2.35％；土地、矿业权、产权及罚没财物增加收益金5751.08万元，收益率为1.45％。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄州公共资源交易中心共设置4个内设机构，包括：综合科、交易受理科、交易服务科、政府采购和产权出让科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州公共资源交易中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄州公共资源交易中心。

纳入楚雄州公共资源交易中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州公共资源交易中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州公共资源交易中心2023年度收入合计4,446,972.25元。其中：财政拨款收入4,446,972.25元，占总收入的100％；上级补助收入0.00元，占总收入的0％；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0％；经营收入0.00元，占总收入的0％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0％；其他收入0.00元，占总收入的0.00％。与上年相比，收入合计增加861,965.88元，增长24.04％。其中：财政拨款收入增加861,965.88元，增长24.04％；上级补助收入增加0.00元，增长0％；事业收入增加0.00元，增长0.00％；经营收入增加0.00元，增长0.00％；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00％；其他收入增加0.00元，增长0.00％。主要原因是本年较上年增加了交易平台服务标准化建设专项经费项目预算，年中追加了政府采购电子交易平台设备购置项目经费。

二、支出决算情况说明

楚雄州公共资源交易中心2023年度支出合计4,446,972.25元。其中：基本支出2,900,207.35元，占总支出的65.22％；项目支出1,546,764.90元，占总支出的34.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加861,965.88元，增长24.04％。其中：基本支出增加12,211.98元，增长0.42％；项目支出增加849,753.90元，增长121.91％；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。主要原因是本年较上年增加了交易平台服务标准化建设专项经费项目支出，年中追加了政府采购电子交易平台设备购置项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄州公共资源交易中心机构正常运转的日常支出2,900,207.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,713,590.27元，占基本支出的93.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,617.08元，占基本支出的6.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄州公共资源交易中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,546,764.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.交易平台工作专项经费617,944.90元。主要用于交易中心大厅、开评标区运行125,415.00元，电子服务系统运维116,000.00元，网络及电话费45,184.00元，政府集中采购项目评标专家劳务费53,200.00元，聘用人员劳务费110,001.00元，工作人员服装购置26,145.00元，中餐误餐补助70,000.00元，彩色复印机购置40,000.00元，水费11,999.90元，电费20,000.00元。

2.平台服务标准化建设799,600.00元。主要用于机房UPS电源电池购置22,800.00元，述标谈判设备购置40,000.00元，工位场地建设维修维护40,000.00元，门禁系统100,000.00元，数据中心扩容296,800.00元，档案归集运维300,000.00元。

3.政府采购电子交易平台129,220.00元。主要用于评标工位、外置设备及录音存储设备129,220.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4,446,972.25元，占本年支出合计的100％。与上年相比增加861,965.88元，增长24.04％,主要原因是本年较上年增加了交易平台服务标准化建设专项经费项目支出，年中追加了政府采购电子交易平台设备购置项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,650,372.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09％。主要用于人员经费和日常办公，公共资源交易平台服务标准化建设和平台运行维护，政府采购电子交易平台设备购置。

2.社会保障和就业（类）支出429,911.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67％。主要用于退休人员统筹外养老金发放和退休人员公用经费，财政全额保障人员养老金、职业年金、失业保险单位缴费。

3.卫生健康（类）支出160,991.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62％。主要用于财政全额保障人员基本医疗保险单位缴费，公务员医疗补助缴费，大病保险缴费。

4.住房保障（类）支出205,697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63％。主要用于财政全额保障人员住房公积金单位缴费。

5.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

6.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

7.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，决算为21,986.20元，完成年初预算的57.86％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为13,407.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.98％，完成年初预算的53.63％；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为8,579.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.02％，完成年初预算的65.99％，具体是国内接待费支出决算8,579.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为21,986.20元，完成年初预算的57.86％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为13,407.20元，完成年初预算的53.63％；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为8,579.00元，完成年初预算的65.99％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，加强对公务用车使用费用和公务接待费用支出的审核，确保节约资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,659.08元，增长8.16％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00％；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0％；公务用车运行维护费支出决算减少1,563.92元，下降10.45％；公务接待费支出决算增加3,223.00元，增长60.18％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：较上年减支车辆维修维护费。公务接待频次增加，省级、地州到中心检查、考察，进行交易场地标准化建设和交易业务交流增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交易业务应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、地州到中心检查、考察，进行交易场地标准化建设和交易业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州公共资源交易中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00％。主要原因：我中心为公益一类事业单位，不属于机关运行经费统计单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄州公共资源交易中心资产总额1,267,201.42元，其中，流动资产52,816.03元，固定资产1,214,385.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,178,700.98元，其中固定资产增加639,550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额439,557.20元，其中：政府采购货物支出374,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64,957.20元。授予中小企业合同金额397,131.00元，其中：授予小微企业合同金额397,131.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款预算收入：是指医院从同级政府财政部门各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。财政基本支出拨款预算收入是指由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性拨款;财政项目支出拨款预算收入是指医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的预算专项拨款。

其他预算收入：是除财政预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入。

事业预算收入：是指医院开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金注入，以及开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括医疗收入、科教收入等。

事业支出：医院开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。包括财政基本拨款支出、财政项目拨款支出、科教资金支出、其他资金支出。

其他支出：即除事业支出、经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠(调入)和对外捐赠(调出)非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。

远程异地评标：指利用计算机技术进行的网络评标，即评标专家无须到达项目所在地的评标现场，通过网络就可以在异地进行评标工作。

政府采购云平台电子卖场：是云南省财政厅依托政采云平台，利用云计算、大数据技术建立的集政府采购网上交易、监管和服务为一体，涵盖各级预算单位、供应商、集采机构、政府采购监管部门等多用户的政府采购电子化交易服务平台。

电子保函：指保证人以使用CA证书进行电子签名的数据电文为介质，通过计算机网络向受益人开立的具有法律效力的担保凭证。由银行、保险公司、担保公司或其他担保人应投保人的请求，向受益人开立的一种电子化担保凭证。

监督索引号53230000143201111