楚雄彝族自治州政务服务管理局2025年预算公开

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楚雄彝族自治州政务服务管理局2025年部门预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规；制定政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题；负责全州政务服务体系建设的协调和指导；负责领导和管理州公共资源交易中心；负责对州级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全州行政审批制度改革工作，组织州级各部门承接、下放、取消行政许可事项。

3.组织州级部门集中开展行政审批和公共服务；负责对州级集中开展的行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。

4.指导进入州级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

5.负责为州级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

6.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

7.负责州、县市、乡镇、村（社区）“互联网+政务服务”的指导和培训；负责全州政务服务平台应用推广工作。

8.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

9.负责州人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。

10.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

11.完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州政务服务管理局（简称“州政务服务局”）是楚雄州人民政府工作部门，为正处级，加挂楚雄彝族自治州公共资源交易管理局（简称“州公共资源交易局”）牌子。内设7个机构，包括：办公室、机关党总支办公室、政务服务管理科、行政审批改革科、信息技术科、政府自身建设科、公共资源交易监督管理科。

所属事业单位3个，分别是：楚雄彝族自治州公共资源交易中心、楚雄彝族自治州行政审批服务中心、楚雄彝族自治州投资审批中介超市管理中心，均为非独立核算、非独立批复预算单位。

（三）重点工作概述

1.持续深化“高效办成一件事”改革。一是全面承接落实好国家、省“高效办成一件事”2025年度重点事项。二是我州结合实际拓展推出不少于10个地方特色“一件事”。

2.推进政务服务标准化规范化便利化促进基层治理。一是州、县市政务服务中心综合窗口设置率达100%，“7×24小时”自助服务区设置率达100%。二是乡镇、村社区便民服务中心（站）场所建设标准化比例达90%以上。

3.持续优化政务服务营商环境。一是年度省对州营商环境评价政务服务、招标投标指标排名全省前3位。二是坚持每季度调度推进牵头的营商环境行政审批和公共服务专项组工作。三是推出州级“局长坐诊接诉”线上问诊视频接诉，方便企业反映问题。

4.持续提升公共资源交易工作质效。一是做好招标计划发布和招投标文件预公示全省改革试点工作。二是实施中标通知书在线发放、中标合同在线签订和专家评标费在线支付。三是在工程建设项目招投标领域，对依法必须招标且标的金额1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金；标的金额超过1000万元的，继续推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金。对于政府投资项目以外的项目，鼓励招标人根据项目特点在招标文件中明确减免投标保证金的措施。四是政府采购限额标准以上、200万元以下的货物和服务采购项目，以及400万元以下（含400万元）的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，延续实施预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上的政策。

5.持续推进政务服务“走流程”。一是健全完善“发现问题、反馈问题、解决问题、评价结果”的全程跟踪闭环工作体系，年内州级领导走流程不少于3次，州级政务服务实施部门主要领导走流程不少于2次、分管领导走流程不少于4次。二是年内组织开展政务服务社会体验监督活动不少于2次。

6.聚焦招商引资项目，推动帮办代办服务提档升级。一是建立“招商前段服务+项目审批专业帮办”机制，年内指导各县市政务服务局帮办代办招商引资项目不少于50个，政府投资项目不少于30个。二是在楚雄市、大姚县、楚雄高新区开展“以函代证”试点。

7.聚焦服务“三大经济”，推动助企兴链服务优化升级。一是指导各县市因地制宜服务资源经济，主动服务各地正在谋划和推进的产业、项目，发挥比较优势提供衍生服务，在产业建链补链强链上提速达30%以上。二是指导县市主动服务园区经济，成立楚雄高新区、禄丰市、武定县、牟定县“园区政务服务工作站”。三是指导各县市服务开放经济，建立完善授权信任、全程帮办、多边会商、受办分离工作机制，推动更大范围更多事项“跨省通办”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2024年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9908295.49元，其中：一般公共预算9908295.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加465221.03元，增长4.93%，主要原因为：财政全额保障人员较上年增加2人，退休人员增加1人，在职人员工资和退休养老金，养老保险、医疗保险、住房公积金等职工社会保障缴费较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9908295.49元，其中：本年收入9908295.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9908295.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加465221.03元，增长4.93%，主要原因为：财政全额保障人员较上年增加2人，退休人员增加1人，在职人员工资和退休养老金，养老保险、医疗保险、住房公积金等职工社会保障缴费较上年增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9908295.49元。财政拨款安排支出9908295.49元，其中：基本支出8208295.49元，与上年对比增支525221.03元，增长6.84%，主要原因为财政全额保障人员较上年增加2人，退休人员增加1人，在职人员工资和退休养老金，养老保险、医疗保险、住房公积金等职工社会保障缴费较上年增长；项目支出1700000.00元，与上年对比减少60000.00元，主要原因为现有项目预算压减60000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1700000.00元，主要用于政务服务专项工作专项开支，包括：办公大楼物业管理费，水、电费，政务专线网络费，软硬件设备运行维护费，政务服务大厅办公费，聘用导办人员劳务费等。用于公共资源交易工作专项开支，包括：交易服务大厅及开评标区办公费，交易数据中心运行维护费，政府集中采购项目评标专家劳务费，聘用人员劳务费，交易档案数据上云等。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6223950.98元，主要用于人员经费和日常办公运行费用。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休115806.60元，主要用于退休人员统筹外养老金发放和退休人员公用经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出852213.93元，主要用于财政全额保障人员基本养老保险单位缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗91549.76元，主要用于财政全额保障人员行政人员、机关工人职工基本医疗保险单位缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗183051.71元，主要用于财政全额保障人员事业人员职工基本医疗保险单位缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助174941.27元，主要用于财政全额保障人员公务员医疗补助缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14280.00元，主要用于财政全额保障人员大病保险缴费。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金552501.24元，主要用于财政全额保障人员住房公积金单位缴费。

五、对下专项转移支付情况

我部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额934850.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算924850.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年减少8000.00元，下降15.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比持平。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少8000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年减少主要原因是落实严控“三公”经费预算，压减接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，主要原因是车辆定额经费保障持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）楚雄州政务服务工作专项经费，该项目年度绩效目标为：落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）和《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）要求，围绕争创“全国营商环境试点城市”，以推进“高效办成一件事”为牵引，着力打造“好办、易办、快办”楚雄服务品牌，实现办事指南要素更新100%，政务服务进驻事项运行率97%，国家、省“高效办成一件事”明确的重点事项100%实现集成办理，政务服务事项网上可办率99%、全程网办和零跑动比例达85%，自助服务区运转时间达8400小时，第三方调查评估发现问题整改率100%。

（二）楚雄州公共资源交易平台工作专项经费，该项目年度绩效目标为：通过该项目的实施，确保我州公共资源交易项目“应进必进”，做到“平台之外无交易”，保障政府集采项目88个，使用劳务派遣人员3人，省对州交易平台整合考核评分大于基础分2.8分，公共资源交易项目电子化项目归档率达100%，公共资源交易项目全流程电子化率大于95%，使用信息系统和对交易服务满意度大于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州政务服务管理局2025年机关运行经费安排759123.14元，与上年对比增加123962.68元，增长19.52%，主要原因为增人增加定额公用经费，离退休公用经费和残疾人就业保障金部门经济科目调整。

主要用于发放公务交通补助，办公费、差旅费，缴纳工会经费和残疾人就业保障金，公务用车运行维护，公务接待、会议培训、法律顾问等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州政务服务管理局资产总额21484641.72元，其中，流动资产52596.91元，固定资产（原值，下同）21381544.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加99196.55元，其中固定资产增加85110.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值28900.00元，实现资产处置收入3370.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000143000111