楚雄彝族自治州信访局2023年度部门决算公开

监督索引号53230000177301000

楚雄彝族自治州信访局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责楚雄州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.信访工作格局更上新台阶。州委、州政府把信访工作与全州中心工作一起统筹安排部署，高位谋划推动，州委信访联席会议充分发挥统筹协调、整体推进、督促落实作用。

2.化解信访诉求实现更优成效。着力初信初访一次性化解，努力让群众最多访一次。扎实开展治理重复信访专项治理，全面推行领导干部包案化解信访积案。

3.重点时段信访保障更加有力。扎实做好全国、全省两会以及国家和省州重大活动期间的信访维稳工作。

4.信访源头治理取得更好局面。扎实开展信访源头治理三年攻坚行动，不断提高基层社会治理效能。以全国、全省信访工作示范创建为引领，依托基层社会治理和网络化平台，不断完善矛盾纠纷多元化解机制，提高矛盾风险的前端发现和前沿处理能力。

5.“四下基层”集聚解决信访问题更强动能。在主题教育中开展民生诉求大排查大接访大化解，推动全州党员领导干部下访接访，直面问题、解决问题，不断提升主题教育的“含金量”，让群众感受到主题教育实实在在的成效。州信访局被表彰为全国治理重复信访、化解信访积案专项工作优秀集体，全省信访工作考核楚雄州保持在全省优秀等次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合指导科、接访办信科、网络信息科、督查督办科。

所属单位1个：楚雄彝族自治州群众来访接待中心（未独立批复预算、未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：楚雄彝族自治州信访局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州信访局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州信访局2023年度收入合计6888615.39元。其中：财政拨款收入6788615.39元，占总收入的98.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计增加367438.02元，增长5.63%。其中：财政拨款收入增加267438.02元，增长4.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加100000.00元，增长100.00%。主要原因是追加项目资金（信访工作经费）支出共计355765.21元，用于按照国家及省州有关要求开展信访工作。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州信访局2023年度支出合计6888613.39元。其中：基本支出5815348.18元，占总支出的84.42%；项目支出1073265.21元，占总支出的15.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加106905.90元，增长1.58%。其中：基本支出增加86154.81元，增长1.50%；项目支出增加20751.09元，增长1.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是追加项目资金（信访工作经费）支出共计355765.21.00元，用于按照国家及省州有关要求开展信访工作。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5815348.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5292133.28元，占基本支出的91.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费523214.90元，占基本支出的9.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1073265.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.楚雄州信访局视频接访系统运行维护费165000.00元，用于视频接访系统运行维护，保障国家信访局、省信访局和州县乡运用该系统接待信访群众，召开工作安排部署、调度指挥、业务培训会议，确实降低机关运行成本及群众信访成本，方便群众表达诉求，及时就地解决信访问题，提升信访工作质效。

2.信访工作经费758267.21元，用于开展信访工作，推进上级交办案件督查督办，推动信访事项规范受理办理、信访问题依法及时就地解决，信访积案有效化解，进一步夯实信访基层基础，提升信访问题源头治理水平，切实维护群众合法权益和改革发展稳定大局。

3.一线信访干部春节慰问经费50000.00元，用于春节期间看望慰问一线信访干部，向信访干部送去节日的问候和祝福，进一步激励信访干部，提振干事创业精气神。

4.乌东德水电站移民维稳工作经费99998.00元，用于乌东德水电站移民相关信访工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出6788615.39元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比增加267438.02元，增长4.10%,主要原因是追加项目资金（信访工作经费）支出共计355765.21元，用于按照国家及省州有关要求开展信访工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出5304083.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%。主要用于保障单位正常运转及信访专项业务工作开展，其中，行政运行4330815.9元，一般行政管理事务973267.21元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出804058.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、职业年金纪实，按规定比例为职工缴纳的养老保险，其中，行政单位离退休208130.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出505909.44元，机关事业单位职业年金缴费支出85657.52元，其他社会保障和就业支出4361.12元；

9.卫生健康（类）支出295632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。其中，行政单位医疗129069.6元，事业单位医疗35658.48元，公务员医疗补助122573.92元，其他行政事业单位医疗支出8330.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出384842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金，住房公积金384842.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，决算为51995.52元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29995.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.69%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为22000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.31%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算22000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，支出决算为51995.52元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29995.52元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为22000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，节省公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2932.80元，增长5.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加166.70元，增长0.56%；公务接待费支出决算增加2766.10元，增长14.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我州信访工作连续5年走在全省前列，州外信访部门到我局考察学习多，公务接待费支出增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次241人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省信访局到我州开展检查调研督办工作，州外信访部门到我州学习考察，各县市汇报对接及开展劝返工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州信访局2023年机关运行经费支出523214.90元，比上年增加78496.99元，增长17.65%，主要原因是公益性岗位人员工资调整为劳务费科目列支，机关运行经费支出增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费及其他一般公用经费支出，其中办公费20043.00元，水费5299.20元，电费7948.80元，邮电费17280.00元，物业管理费45212.00元，差旅费11400.00元，会议费8820.00元，公务接待费22000.00元，劳务费73800.00元，工会经费40956.38元，福利费9100.00元，公务用车运行维护费29995.52元，其他交通费用225960.00元，其他商品和服务支出5400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州信访局资产总额1217486.18元，其中，流动资产16952.72元，固定资产1057184.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产143348.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少350565.17元，其中固定资产减少320466.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38095.52元，其中：政府采购货物支出14100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23995.52元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（三）按照党中央、国务院各级文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指有关政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53230000177301111